采購部門供應(yīng)商評審制度與執(zhí)行細(xì)則一、制度目的與適用范圍（一）制度目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提升采購質(zhì)量與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，降低合作風(fēng)險，特制定本評審制度及執(zhí)行細(xì)則，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入、復(fù)評及專項評審的標(biāo)準(zhǔn)與流程，為采購決策提供科學(xué)依據(jù)，實現(xiàn)采購資源優(yōu)化配置。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資、服務(wù)類供應(yīng)商的準(zhǔn)入評審、定期復(fù)評及特殊情形下的專項評審。具體包括：新供應(yīng)商引入評估：首次合作前的資質(zhì)、能力審核；現(xiàn)有供應(yīng)商復(fù)評：年度/半年度績效評審，結(jié)合合作數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整合作策略；專項評審：因質(zhì)量事故、合作調(diào)整（如訂單規(guī)模擴(kuò)大）觸發(fā)的針對性評審。二、評審維度與評價標(biāo)準(zhǔn)評審圍繞資質(zhì)合規(guī)性、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、供應(yīng)能力、成本與價格、企業(yè)信譽(yù)五大維度展開，各維度設(shè)置量化評價標(biāo)準(zhǔn)，確保評審結(jié)果客觀可驗證。（一）資質(zhì)合規(guī)性評審供應(yīng)商須具備合法經(jīng)營資質(zhì)，證照齊全且在有效期內(nèi)。重點核查：營業(yè)執(zhí)照：經(jīng)營范圍與供應(yīng)品類匹配，經(jīng)營期限覆蓋合作周期；行業(yè)資質(zhì)：生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001）等，需通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、行業(yè)監(jiān)管平臺核驗有效性；特殊資質(zhì)：如醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商需提供醫(yī)療器械經(jīng)營許可證，涉密項目供應(yīng)商需具備保密資質(zhì)。評價方式：資質(zhì)文件缺失、過期或經(jīng)營范圍不符的，直接判定為“不通過”；需補(bǔ)充資料的供應(yīng)商應(yīng)在3個工作日內(nèi)提交，逾期視為自動放棄。（二）產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量評審評估產(chǎn)品或服務(wù)是否滿足公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求，核心關(guān)注：歷史供貨質(zhì)量：統(tǒng)計近12個月不良品率、退貨率，參考質(zhì)檢部門檢測報告；服務(wù)類供應(yīng)商統(tǒng)計投訴率、響應(yīng)時效達(dá)標(biāo)率（如IT服務(wù)響應(yīng)超時次數(shù)）。樣品驗證：新供應(yīng)商需提供樣品，由技術(shù)、質(zhì)檢部門聯(lián)合檢測，出具《樣品評估報告》，關(guān)鍵指標(biāo)（如性能參數(shù)、安全性）不達(dá)標(biāo)則終止評審。市場口碑：通過行業(yè)調(diào)研、第三方評價平臺（如政府采購網(wǎng)供應(yīng)商評價）了解反饋，存在重大質(zhì)量投訴且未妥善處理的，扣減相應(yīng)分值。（三）供應(yīng)能力評審評估供應(yīng)商能否穩(wěn)定、及時滿足采購需求，包括常規(guī)供應(yīng)與應(yīng)急響應(yīng)能力：產(chǎn)能規(guī)模：核查生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量、生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率，結(jié)合訂單歷史數(shù)據(jù)評估最大供貨能力；服務(wù)類供應(yīng)商需提供人員配置、服務(wù)網(wǎng)點覆蓋情況（如物流供應(yīng)商的倉儲分布）。交貨周期：統(tǒng)計近1年平均交貨周期，對比合同約定時效，延遲交貨次數(shù)超過3次/年的扣減分值；要求供應(yīng)商提供應(yīng)急供貨預(yù)案（如備用生產(chǎn)線、物流合作方），預(yù)案可行性低的酌情扣分。庫存管理：關(guān)鍵物資供應(yīng)商需提供安全庫存策略（如最低庫存量、補(bǔ)貨周期），確保突發(fā)需求時的供應(yīng)連續(xù)性，無合理庫存規(guī)劃的視為供應(yīng)能力不足。（四）成本與價格合理性評審在保障質(zhì)量的前提下，評估報價合理性、成本透明度及付款條件靈活性：價格對比：通過市場調(diào)研、同行采購數(shù)據(jù)，對比供應(yīng)商報價與行業(yè)均價，溢價超過15%且無合理技術(shù)/服務(wù)支撐的，視為價格不合理。成本結(jié)構(gòu)：要求供應(yīng)商提供成本構(gòu)成說明（如原材料占比、人工成本、利潤率），隱瞞核心成本項或成本結(jié)構(gòu)明顯不合理的（如利潤率遠(yuǎn)超行業(yè)水平），扣減分值。付款條件：對比行業(yè)常規(guī)賬期，賬期過短（如要求貨到即付）或過長（超過90天且無資金保障說明）的，結(jié)合公司現(xiàn)金流需求綜合評估。（五）企業(yè)信譽(yù)與合規(guī)性評審評估供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)、法律合規(guī)性及社會責(zé)任履行情況：信用記錄：通過中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)核查是否存在失信被執(zhí)行人、行政處罰記錄；參考第三方信用評級（如AAA級為優(yōu)，B級及以下需重點關(guān)注）。法律糾紛：核查近3年涉訴情況，尤其是合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件，存在未了結(jié)重大訴訟的暫緩合作。社會責(zé)任：評估環(huán)保措施（如排污許可、廢棄物處理）、員工權(quán)益（社保繳納、勞動糾紛），存在環(huán)保違規(guī)、欠薪等問題的，視情節(jié)扣分或直接淘汰。三、評審流程與執(zhí)行規(guī)范評審流程分為評審啟動、資料審核、實地考察（可選）、綜合評審、結(jié)果應(yīng)用五個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)明確責(zé)任主體與時間要求，確保流程高效合規(guī)。（一）評審啟動新供應(yīng)商：采購經(jīng)辦人收集供應(yīng)商基本資料（資質(zhì)文件、產(chǎn)品手冊、報價單等），填寫《供應(yīng)商評審申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后啟動評審。現(xiàn)有供應(yīng)商：每年12月由采購部門牽頭，結(jié)合年度合作數(shù)據(jù)（質(zhì)量、交貨、成本等）啟動年度復(fù)評；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、連續(xù)3次交貨延遲等情形，由采購部門提出專項評審申請，2個工作日內(nèi)完成審批。（二）資料審核評審小組（采購部聯(lián)合法務(wù)、技術(shù)、質(zhì)檢部門）5個工作日內(nèi)完成資料初審，重點審核資質(zhì)文件有效性、產(chǎn)品參數(shù)匹配度、報價合理性，形成《資料審核意見書》，明確“通過/補(bǔ)充/不通過”結(jié)論。需補(bǔ)充資料的，供應(yīng)商應(yīng)在3個工作日內(nèi)提交，逾期視為自動放棄。（三）實地考察（可選環(huán)節(jié)）適用情形：新供應(yīng)商提供關(guān)鍵物資/服務(wù)、現(xiàn)有供應(yīng)商年度復(fù)評得分低于80分、專項評審需驗證產(chǎn)能/質(zhì)量的。考察流程：評審小組提前5個工作日發(fā)《實地考察通知書》，供應(yīng)商配合安排生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)檢環(huán)節(jié)、管理體系（如ISO認(rèn)證實施情況）的考察?？疾旌?個工作日內(nèi)出具《實地考察報告》，記錄產(chǎn)能、質(zhì)量管控、合規(guī)性等實際情況，與資料審核結(jié)果對比驗證。（四）綜合評審與等級判定采用百分制評分，各維度分值權(quán)重為：資質(zhì)合規(guī)性（20分）、產(chǎn)品質(zhì)量（30分）、供應(yīng)能力（25分）、成本價格（15分）、企業(yè)信譽(yù)（10分）。各維度設(shè)置子項分值（如產(chǎn)品質(zhì)量中“不良品率”占10分，“樣品檢測”占20分），評審小組按實際情況打分。等級劃分：A級（____分）：優(yōu)先合作，享受賬期延長、預(yù)付款優(yōu)惠等政策；B級（75-89分）：正常合作，需每季度提交質(zhì)量/產(chǎn)能改進(jìn)報告；C級（60-74分）：限期整改（3個月），整改期間暫停新訂單，整改后復(fù)評；D級（＜60分）：淘汰，終止合作，列入供應(yīng)商黑名單。（五）評審結(jié)果應(yīng)用合作策略：采購部門根據(jù)評審等級調(diào)整合作方式，A級供應(yīng)商優(yōu)先納入戰(zhàn)略合作伙伴；C級供應(yīng)商由采購經(jīng)辦人跟進(jìn)整改，每月反饋進(jìn)展，整改期滿未達(dá)B級的直接淘汰。動態(tài)管理：現(xiàn)有供應(yīng)商每半年更新合作數(shù)據(jù)（如質(zhì)量投訴、交貨時效），觸發(fā)“連續(xù)2次B級”或“1次D級”的，啟動重新評審；新供應(yīng)商合作滿1年后自動轉(zhuǎn)入年度復(fù)評體系。四、監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)（一）評審監(jiān)督內(nèi)部審計：審計部門每年度抽查20%的評審檔案，核查流程合規(guī)性（如資料完整性、打分客觀性），發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，追究經(jīng)辦人責(zé)任。反饋機(jī)制：使用部門（如生產(chǎn)部、研發(fā)部）每季度提交《供應(yīng)商合作反饋表》，重點反饋質(zhì)量、交貨問題，作為復(fù)評的重要依據(jù)；財務(wù)部門監(jiān)控供應(yīng)商付款風(fēng)險，及時反饋異常賬期請求。（二）制度優(yōu)化評審小組每年1月召開“供應(yīng)商評審復(fù)盤會”，分析上年度評審案例（如誤判合作風(fēng)險、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商漏評），結(jié)合行業(yè)新規(guī)（如環(huán)保政策升級）、公司戰(zhàn)略（如數(shù)字化轉(zhuǎn)型對供應(yīng)商技術(shù)要求）調(diào)整評審維度、分值權(quán)重。每半年收集同行業(yè)