企業(yè)安全管理體系隱患自查清單工具模板適用情境與發(fā)起時機(jī)本工具適用于各類企業(yè)開展安全管理體系內(nèi)部隱患排查工作，具體發(fā)起時機(jī)包括：日常常規(guī)自查：按季度或月度周期性開展，保證安全管理常態(tài)化；專項(xiàng)重點(diǎn)自查：針對特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日前后、新設(shè)備投用、新工藝實(shí)施）或上級要求（如安全月活動、體系認(rèn)證前）進(jìn)行定向排查；問題整改復(fù)查：對已發(fā)覺隱患的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，保證閉環(huán)管理；體系升級評估：在安全管理體系優(yōu)化或換版前，全面梳理現(xiàn)有流程漏洞，為體系迭代提供依據(jù)。自查流程與操作步驟第一步：明確自查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況（如行業(yè)類型、規(guī)模大小、風(fēng)險等級），確定本次自查的核心目標(biāo)（如“排查作業(yè)現(xiàn)場違規(guī)操作”或“驗(yàn)證制度文件有效性”）；劃定自查范圍，覆蓋安全管理全要素，包括但不限于：組織架構(gòu)、制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、應(yīng)急管理、職業(yè)健康等模塊。第二步：組建自查小組并分工由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）牽頭，成員包括各部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)經(jīng)理、設(shè)備主管等）、安全管理人員（安全專員）、技術(shù)骨干及員工代表（班組長）；明確分工：組長統(tǒng)籌整體進(jìn)度，成員按模塊劃分責(zé)任（如“設(shè)備設(shè)施組”負(fù)責(zé)檢查特種設(shè)備維護(hù)記錄，“作業(yè)環(huán)境組”負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全通道設(shè)置等）。第三步：準(zhǔn)備自查依據(jù)與工具收集自查標(biāo)準(zhǔn)：國家/地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部管理制度（如《安全操作規(guī)程》《隱患治理流程》）；準(zhǔn)備工具：檢查表（本模板）、記錄本、測量工具（如卷尺、測溫儀）、攝影設(shè)備（用于留存問題影像），必要時攜帶檢測儀器（如絕緣電阻表）。第四步：實(shí)施現(xiàn)場與文件檢查文件檢查：查閱制度文件（是否現(xiàn)行有效、是否覆蓋全流程）、培訓(xùn)記錄（是否包含全員、是否考核合格）、設(shè)備臺賬（是否與實(shí)際一致、維保記錄是否完整）、應(yīng)急演練記錄（是否按計劃開展、效果評估報告等）；現(xiàn)場檢查：深入作業(yè)現(xiàn)場，對照檢查表逐項(xiàng)核對，重點(diǎn)觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如防護(hù)裝置是否齊全、安全警示標(biāo)識是否清晰）、人員操作行為（是否遵守規(guī)程、是否佩戴勞保用品）、環(huán)境條件（如消防通道是否暢通、物料堆放是否有序）等。第五步：記錄問題并初步判定對發(fā)覺的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括：問題描述（如“沖壓設(shè)備緊急停止按鈕失效”）、位置（如“車間A區(qū)3號機(jī)臺”）、風(fēng)險等級（按“重大/較大/一般”劃分）；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)初步判定問題性質(zhì)，例如：違反強(qiáng)制性法規(guī)的為“重大隱患”，不符合企業(yè)制度但未直接導(dǎo)致風(fēng)險的為“一般隱患”。第六步：匯總問題并制定整改計劃小組集中討論，核對檢查記錄，保證無遺漏、無誤判；針對每項(xiàng)隱患，明確整改措施（如“更換緊急停止按鈕”“增設(shè)安全警示標(biāo)識”）、責(zé)任人（設(shè)備部經(jīng)理）、整改期限（如“3個工作日內(nèi)完成”），形成《隱患整改臺賬》。第七步：跟蹤整改與驗(yàn)證閉環(huán)責(zé)任部門按計劃落實(shí)整改，自查小組在期限后進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決；對整改情況進(jìn)行記錄，納入安全檔案，對未按期整改的部門啟動問責(zé)機(jī)制（如績效考核扣分）。第八步：總結(jié)報告與持續(xù)改進(jìn)編制《安全自查報告》，內(nèi)容包括自查概況、發(fā)覺問題、整改情況、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及改進(jìn)建議；報告提交企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理），并在安全管理例會上通報，針對共性問題（如“員工培訓(xùn)不足”）推動制度優(yōu)化或流程完善。隱患自查清單模板企業(yè)安全管理體系隱患自查清單自查周期：______年______月______日至______年______月______日自查小組組長：________記錄人：________檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗(yàn)證結(jié)果（合格/不合格）組織管理安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，明確職責(zé)分工查閱文件、詢問負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)安全生產(chǎn)責(zé)任制各崗位安全職責(zé)是否明確、是否納入績效考核查閱制度文件、抽查考核記錄總經(jīng)理制度建設(shè)安全管理制度體系是否覆蓋風(fēng)險管控、隱患治理、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等方面，且現(xiàn)行有效查閱制度匯編、版本號安全專員操作規(guī)程關(guān)鍵設(shè)備/崗位是否有經(jīng)審批的操作規(guī)程，員工是否熟悉現(xiàn)場提問、查閱培訓(xùn)記錄生產(chǎn)經(jīng)理人員培訓(xùn)新員工三級安全教育新入職員工是否完成公司級、車間級、班組級培訓(xùn)，考核合格查閱培訓(xùn)檔案、考核試卷人事主管特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊工等特種作業(yè)人員是否持有效證件，證件在有效期內(nèi)查閱證件原件、臺賬設(shè)備主管設(shè)施設(shè)備特種設(shè)備定期檢驗(yàn)鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件齊全有效查閱檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場檢查設(shè)備主管消防設(shè)施器材滅火器、消防栓等配置是否符合規(guī)范，壓力正常、無過期現(xiàn)象現(xiàn)場檢查、查看維保記錄后勤主管作業(yè)安全作業(yè)許可管理動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè)是否辦理許可證，措施落實(shí)到位查閱作業(yè)票、現(xiàn)場核查車間主任勞保用品佩戴員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品，用品完好有效現(xiàn)場觀察、隨機(jī)抽查班組長應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，定期評審修訂查閱預(yù)案文件、評審記錄安全總監(jiān)應(yīng)急演練每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，有記錄、有評估、有改進(jìn)查閱演練記錄、影像資料安全專員職業(yè)健康職業(yè)危害因素檢測粉塵、噪聲等危害因素是否定期檢測，檢測結(jié)果符合國家標(biāo)準(zhǔn)查閱檢測報告、現(xiàn)場詢問后勤主管員工健康監(jiān)護(hù)接害員工是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立健康檔案查閱體檢檔案、臺賬人事主管執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險提示保證自查獨(dú)立性：自查小組需直接向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報，避免受部門利益干擾，保證問題記錄的真實(shí)性、客觀性；動態(tài)更新檢查標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合法律法規(guī)修訂、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及企業(yè)工藝變化，及時調(diào)整檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)，避免“老查舊問題”；注重員工參與：鼓勵一線員工反饋隱患（如設(shè)置“隱患隨手拍”渠道），發(fā)揮其對作業(yè)環(huán)境熟悉的優(yōu)勢，提升排查全面性；強(qiáng)化整改閉環(huán)：對重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，明確整改期間的臨時防護(hù)措施，避免隱患擴(kuò)大；整改完成后需留存影像、記錄等驗(yàn)證材料，保證可追