生產(chǎn)安全隱患自查與整改報(bào)告單使用指南一、適用場景說明本報(bào)告單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位開展生產(chǎn)安全隱患自查與整改管理工作，具體場景包括但不限于：日常定期自查：企業(yè)每周/每月組織的安全常規(guī)檢查，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、作業(yè)現(xiàn)場等區(qū)域；專項(xiàng)隱患排查：針對節(jié)假日、汛期、高溫、冬季防火等特殊時期，或設(shè)備檢修、新改擴(kuò)建項(xiàng)目等特定環(huán)節(jié)開展的專項(xiàng)排查；后全面排查：發(fā)生未遂或小后，對同類區(qū)域、同類設(shè)備、同類操作進(jìn)行的深度隱患排查；上級檢查迎檢自查：配合部門或上級單位開展安全檢查前，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的預(yù)自查。二、操作流程指引（一）自查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程。確定檢查范圍：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，劃分檢查單元（如按生產(chǎn)線、車間、設(shè)備類型或作業(yè)活動），保證覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，重點(diǎn)突出高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲區(qū)、有限空間作業(yè)點(diǎn)、特種設(shè)備使用區(qū)等）。組建檢查組：由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等相關(guān)部門人員參與，必要時邀請外部專家參與。明確檢查組成員職責(zé)（如記錄員、現(xiàn)場檢查員、技術(shù)評估員）。（二）隱患排查階段現(xiàn)場檢查實(shí)施：檢查組對照檢查依據(jù)，通過“看、問、測、查”等方式開展排查：看：現(xiàn)場觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置是否完好、作業(yè)人員勞動防護(hù)用品佩戴情況、安全警示標(biāo)識是否清晰等；問：向崗位操作人員詢問操作流程執(zhí)行情況、隱患發(fā)覺及上報(bào)流程、應(yīng)急處置措施掌握程度等；測：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、安全閥壓力、消防設(shè)施有效期限等）、作業(yè)環(huán)境參數(shù)（如粉塵濃度、噪聲、有毒有害氣體濃度等）；查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改臺賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等資料。隱患識別判定：對排查發(fā)覺的問題，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范判定是否為隱患，并明確隱患類型（如人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷、管理缺陷等）。（三）隱患登記與評估現(xiàn)場記錄隱患：發(fā)覺隱患后，立即記錄《隱患排查現(xiàn)場記錄表》，注明隱患位置、具體描述、初步判斷的隱患等級（一般隱患或重大隱患）。隱患等級確認(rèn)：根據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對隱患進(jìn)行分級：一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患：危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（四）整改落實(shí)階段制定整改方案：針對登記的隱患，由責(zé)任部門制定整改方案，明確以下內(nèi)容：整改措施（技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施等）；責(zé)任部門及責(zé)任人（具體到崗位及姓名，如“生產(chǎn)部*班長”）；整改期限（一般隱患不超過24小時，重大隱患明確階段性整改目標(biāo)及最終完成時限）；整改所需資源（資金、人員、設(shè)備等）。實(shí)施整改：責(zé)任部門按照整改方案組織落實(shí)，整改過程中需做好過程記錄（如整改照片、視頻、人員簽到表等），保證措施到位。對暫時無法整改的重大隱患，需制定監(jiān)控措施，明確監(jiān)控責(zé)任人，防止發(fā)生。（五）復(fù)查確認(rèn)階段整改效果檢查：整改期限屆滿后，由原檢查組或安全管理部門組織復(fù)查，對照整改方案逐項(xiàng)核查隱患是否徹底消除，整改措施是否落實(shí)到位。復(fù)查結(jié)果記錄：填寫復(fù)查意見，確認(rèn)“整改合格”或“整改不合格”。對不合格的，需重新制定整改方案并限期整改，直至合格。（六）報(bào)告歸檔階段填寫報(bào)告單：將隱患排查、整改、復(fù)查全過程信息匯總至《生產(chǎn)安全隱患自查與整改報(bào)告單》，經(jīng)檢查組組長、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。整理歸檔：報(bào)告單一式兩份，一份由安全管理部門存檔（保存期限不少于3年），一份交責(zé)任部門留存?zhèn)洳?。重大隱患整改報(bào)告需及時上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門。三、報(bào)告單模板生產(chǎn)安全隱患自查與整改報(bào)告單基本信息單位名稱××××有限公司報(bào)告編號AQPC-2024-×××檢查日期××××年××月××日檢查區(qū)域/范圍生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B區(qū)、配電室檢查組組長*經(jīng)理檢查組成員主管、工程師、*班長天氣狀況晴隱患詳情序號隱患位置——————–——————-1生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓機(jī)2倉庫B區(qū)3配電室整改措施與落實(shí)序號隱患對應(yīng)序號——————–——————-112233復(fù)查情況序號隱患對應(yīng)序號——————–——————-112233報(bào)告簽署檢查組組長簽字_______________日期：××××年××月××日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字_______________日期：××××年××月××日安全管理部門負(fù)責(zé)人簽字_______________日期：××××年××月××日四、使用要點(diǎn)提示隱患等級判定需準(zhǔn)確：嚴(yán)格按照國家及地方標(biāo)準(zhǔn)判定隱患等級，避免“一般隱患重大化”或“重大隱患一般化”，保證整改資源合理分配。整改時限需明確：一般隱患應(yīng)立即整改，最長不超過24小時；重大隱患需制定“五定”方案（定措施、定責(zé)任人、定資金、定時限、定預(yù)案），明確階段性整改目標(biāo)，嚴(yán)禁“只排查不整改”。記錄信息需真實(shí)完整：隱患描述應(yīng)具體（如“設(shè)備部件磨損超標(biāo)”而非“設(shè)備有問題”），整改措施需可操作（如“更換型號軸承”而非“維修設(shè)備”），現(xiàn)場記錄需有檢查人員及陪同人員簽字。動態(tài)跟蹤閉環(huán)管理：對未按期整