PAGE規(guī)范公交車小修費管理制度一、總則（一）目的為加強公司公交車小修費的管理，確保維修資金合理使用，提高車輛維修質(zhì)量，保障公交運營安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有公交車小修費用的管理，包括維修申請、審批、維修實施、費用核算與支付等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保小修費使用合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)公交車實際維修需求，合理安排維修項目和費用，避免浪費。3.效益性原則：通過科學管理，提高維修資金使用效益，延長車輛使用壽命。4.公開透明原則：維修過程和費用支出應(yīng)公開透明，接受監(jiān)督。二、維修申請與審批（一）維修申請1.公交車駕駛員在日常運營中發(fā)現(xiàn)車輛存在故障或需要小修時，應(yīng)及時填寫《公交車小修維修申請表》，詳細描述故障現(xiàn)象、部位及維修要求。2.申請表應(yīng)經(jīng)駕駛員本人簽字確認，并提交至車隊隊長。（二）初步審核1.車隊隊長收到維修申請表后，應(yīng)在一個工作日內(nèi)對申請內(nèi)容進行初步審核。2.審核重點包括故障描述是否清晰、維修需求是否合理等。對于不符合要求的申請，應(yīng)退回駕駛員并說明原因，要求其補充或修正。（三）技術(shù)鑒定1.經(jīng)初步審核通過的維修申請，由車隊安排技術(shù)人員對車輛進行現(xiàn)場檢查和技術(shù)鑒定。2.技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)車輛實際情況，確定具體維修項目，并在申請表上簽字確認。（四）審批流程1.維修申請表經(jīng)技術(shù)人員鑒定后，提交至維修部門負責人。2.維修部門負責人應(yīng)根據(jù)維修項目和費用預(yù)算，在兩個工作日內(nèi)進行審批。3.對于維修費用在[X]元以下的申請，由維修部門負責人直接批準；對于超過該金額的申請，需提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到申請后的一個工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見。三、維修實施（一）維修委托1.經(jīng)審批通過的維修申請，由維修部門負責安排維修廠家進行維修。2.維修部門應(yīng)與維修廠家簽訂維修合同，明確維修項目、費用標準、維修期限等內(nèi)容。（二）維修過程監(jiān)督1.維修廠家在維修過程中，應(yīng)嚴格按照維修合同和相關(guān)技術(shù)標準進行操作。2.維修部門應(yīng)安排專人對維修過程進行監(jiān)督，確保維修質(zhì)量和進度。如發(fā)現(xiàn)維修廠家存在違規(guī)操作或維修質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求其整改。（三）維修變更1.在維修過程中，如因?qū)嶋H情況需要變更維修項目或增加維修費用，維修廠家應(yīng)及時填寫《維修變更申請表》，說明變更原因和金額。2.《維修變更申請表》需經(jīng)維修部門負責人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。四、費用核算與支付（一）費用核算1.維修完成后，維修廠家應(yīng)及時向維修部門提交維修費用清單和發(fā)票。2.維修部門負責對維修費用進行核算，核對維修項目、數(shù)量、單價等是否與維修合同一致。3.如發(fā)現(xiàn)費用清單存在問題，維修部門應(yīng)及時與維修廠家溝通核實，并要求其進行調(diào)整。（二）支付審批1.維修費用核算無誤后，由維修部門填寫《公交車小修費用支付申請表》，附上維修合同、費用清單、發(fā)票等相關(guān)資料。2.《公交車小修費用支付申請表》經(jīng)維修部門負責人、財務(wù)部門審核和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行支付。（三）費用支付1.財務(wù)部門根據(jù)審批通過的《公交車小修費用支付申請表》，在規(guī)定時間內(nèi)將維修費用支付給維修廠家。2.支付方式應(yīng)符合公司財務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。五、維修檔案管理（一）檔案建立1.維修部門應(yīng)建立公交車小修維修檔案，對每一次維修記錄進行詳細整理和歸檔。2.維修檔案內(nèi)容包括維修申請表、技術(shù)鑒定報告、維修合同、維修費用清單、發(fā)票、維修變更申請表等相關(guān)資料。（二）檔案保管1.維修檔案應(yīng)妥善保管，確保資料完整、安全。2.檔案保管期限按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱維修檔案時，應(yīng)填寫《維修檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后方可查閱。2.查閱檔案時應(yīng)注意保護檔案資料，不得擅自涂改、復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對公交車小修費的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查維修申請、審批、實施、費用核算與支付等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。2.審計部門如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認真整改，并及時反饋整改結(jié)果。（三）考核機制1.建立公交車小修費管理考核機制，對維修部門、車隊等相關(guān)部門和人員的管理工作進行考核。2.考核內(nèi)容包括維修質(zhì)量、費用控制、維修及時性等方面。3.考核結(jié)果