PAGE茶葉原料控制制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司茶葉原料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保茶葉原料的質(zhì)量安全，保障公司產(chǎn)品品質(zhì)，維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于公司茶葉原料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、加工、銷售等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保茶葉原料的采購、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把茶葉原料質(zhì)量放在首位，從源頭上把控產(chǎn)品質(zhì)量。3.可追溯原則：建立完善的記錄體系，確保茶葉原料的來源、流向等信息可追溯。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商資質(zhì)審核對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書的審核。了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)狀況等。2.實(shí)地考察必要時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、加工工藝、倉儲(chǔ)條件等是否符合要求?？疾旃?yīng)商的原料來源渠道，確保其原料質(zhì)量可靠。3.供應(yīng)商評(píng)估與定期審核建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平等進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰處理。（二）采購合同1.合同簽訂采購合同應(yīng)明確茶葉原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。合同中應(yīng)約定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)茶葉原料。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。（三）采購過程監(jiān)控1.采購訂單跟蹤采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決。2.原料運(yùn)輸監(jiān)控對(duì)于采購的茶葉原料，應(yīng)關(guān)注其運(yùn)輸過程中的質(zhì)量保障措施。要求供應(yīng)商采取適當(dāng)?shù)陌b和運(yùn)輸方式，防止原料在運(yùn)輸過程中受到污染、損壞等。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.感官指標(biāo)茶葉的外形、色澤、香氣、滋味、湯色等應(yīng)符合相應(yīng)的品種標(biāo)準(zhǔn)。無異味、無霉變、無雜質(zhì)等。2.理化指標(biāo)水分、灰分、水浸出物、茶多酚、咖啡堿等理化指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3.安全指標(biāo)農(nóng)藥殘留、重金屬含量等應(yīng)符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知采購部門在茶葉原料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.初步檢查驗(yàn)收人員首先對(duì)原料的包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，查看是否完好、清晰，是否與合同約定一致。3.抽樣檢驗(yàn)根據(jù)規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行理化指標(biāo)和安全指標(biāo)檢驗(yàn)。同時(shí)進(jìn)行感官檢驗(yàn)，對(duì)茶葉的外觀、香氣、滋味等進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.驗(yàn)收結(jié)果判定質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，判定原料是否合格。如驗(yàn)收合格，辦理入庫手續(xù)；如不合格，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄茶葉原料的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，以便追溯查詢。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合茶葉儲(chǔ)存要求。2.倉庫應(yīng)清潔衛(wèi)生，無異味，防止茶葉受到污染。3.倉庫應(yīng)具備防蟲、防鼠、防火、防盜等設(shè)施。（二）分類存放1.按照茶葉的品種、等級(jí)、批次等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.不同品種、等級(jí)的茶葉應(yīng)分開存放，避免相互串味、污染。（三）庫存管理1.建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄茶葉原料的出入庫情況，包括日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等。2.定期對(duì)庫存茶葉進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫存時(shí)間較長(zhǎng)的茶葉，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，如有變質(zhì)等情況，及時(shí)處理。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定合理的庫存上限和下限，當(dāng)庫存接近上限或下限時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警。2.根據(jù)庫存預(yù)警信息，采購部門及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，避免庫存積壓或缺貨。五、加工過程管理（一）加工環(huán)境要求1.加工車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒處理。2.車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光條件，溫度、濕度應(yīng)符合加工要求。3.加工設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行，防止對(duì)茶葉造成污染。（二）加工工藝控制1.嚴(yán)格按照公司制定的加工工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保茶葉的品質(zhì)穩(wěn)定。2.在加工過程中，應(yīng)注意控制溫度、時(shí)間、水分等關(guān)鍵參數(shù)，防止茶葉品質(zhì)下降。3.對(duì)加工過程中的半成品和成品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。（三）人員衛(wèi)生管理1.加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，穿戴工作服、工作帽、口罩等。2.加工人員應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。3.加工人員在操作前應(yīng)洗手消毒，避免將污染物帶入茶葉中。六、銷售管理（一）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1.茶葉產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱、品種、等級(jí)、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，不得虛假標(biāo)注。（二）銷售渠道管理1.選擇合法、信譽(yù)良好的銷售渠道，確保產(chǎn)品銷售過程的質(zhì)量安全。2.與銷售商簽訂銷售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）售后服務(wù)1.建立完善的售后服務(wù)體系，及時(shí)處理客戶反饋的問題。2.對(duì)客戶提出的質(zhì)量投訴等問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理，如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退換貨或賠償?shù)忍幚?。七、人員培訓(xùn)與管理（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定茶葉原料控制相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，包括采購人員、驗(yàn)收人員、儲(chǔ)存管理人員、加工人員、銷售人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制知識(shí)、操作技能等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種方式進(jìn)行。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（三）人員考核與激勵(lì)1.建立人員考核機(jī)制，對(duì)員工在茶葉原料控制工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.根據(jù)考核結(jié)果，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰，激勵(lì)員工積極做好本職工作。八、文件與記錄管理（一）文件管理1.建立健全茶葉原料控制相關(guān)的文件體系，包括制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、記錄表格等。2.文件應(yīng)定期進(jìn)行修訂和更新，確保其有效性和適用性。3.文件應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。（二）記錄管理