PAGE如何規(guī)范供應(yīng)商報價制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司供應(yīng)商報價行為，確保采購成本的合理性、透明性和可控性，提高公司采購工作的效率和質(zhì)量，維護公司利益，促進與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購項目中涉及的供應(yīng)商報價管理，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.公平公正原則：確保所有供應(yīng)商在報價過程中享有平等的機會，不受歧視，報價依據(jù)客觀、公正的標(biāo)準進行評估。2.合法合規(guī)原則：供應(yīng)商報價行為必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準和規(guī)范，不得有任何違法違規(guī)操作。3.誠實守信原則：供應(yīng)商應(yīng)如實提供報價信息，不得虛報、瞞報價格及相關(guān)資料，確保報價的真實性和可靠性。4.成本效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，通過合理規(guī)范報價制度，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商篩選標(biāo)準1.資質(zhì)信譽：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證照，具有良好的商業(yè)信譽，無不良記錄。2.生產(chǎn)能力：擁有與所供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，能夠保證穩(wěn)定的供應(yīng)能力。3.質(zhì)量保證：具備完善的質(zhì)量管理體系，所供產(chǎn)品或服務(wù)符合國家、行業(yè)及公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準，能夠提供有效的質(zhì)量檢測報告和售后服務(wù)承諾。4.價格競爭力：在同行業(yè)中具有合理的價格水平，能夠根據(jù)市場變化和公司需求提供有競爭力的報價。（二）供應(yīng)商準入流程1.供應(yīng)商推薦：由采購部門、使用部門或其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求推薦潛在供應(yīng)商。2.資質(zhì)審核：采購部門對推薦的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，收集并審查其相關(guān)證照、業(yè)績、信譽等資料。3.實地考察：對于重要供應(yīng)商或新合作供應(yīng)商，采購部門會同相關(guān)部門進行實地考察，評估其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制能力等。4.準入審批：經(jīng)審核和考察合格的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商準入申請表，報公司管理層審批，批準后納入公司合格供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.定期評估：采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評估，評估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.績效評級：根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行績效評級，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于績效評級為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商淘汰與更新：根據(jù)供應(yīng)商績效評級和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，適時淘汰不合格供應(yīng)商，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，保持供應(yīng)商隊伍的活力和競爭力。三、報價要求與流程（一）報價要求1.報價內(nèi)容完整性：供應(yīng)商應(yīng)提供詳細的報價清單，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保報價信息完整準確。2.價格構(gòu)成合理性：報價應(yīng)包含產(chǎn)品成本、運輸成本、稅費、利潤等合理構(gòu)成部分，不得故意抬高或壓低價格，確保價格的合理性和真實性。3.價格有效期：供應(yīng)商應(yīng)明確報價的有效期，一般情況下，報價有效期不得少于[X]個工作日。在有效期內(nèi)，供應(yīng)商不得擅自變更報價。（二）報價流程1.采購需求發(fā)起：使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請單，明確采購產(chǎn)品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，提交至采購部門。2.采購任務(wù)分配：采購部門根據(jù)采購申請單，將采購任務(wù)分配給相應(yīng)的采購人員。3.詢價與報價邀請：采購人員向合格供應(yīng)商發(fā)送詢價函或報價邀請書，明確采購需求和報價要求，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)報價。4.供應(yīng)商報價提交：供應(yīng)商應(yīng)按照詢價函或報價邀請書的要求，在規(guī)定時間內(nèi)將報價文件密封提交至采購部門。報價文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字確認。5.報價接收與登記：采購部門指定專人負責(zé)接收供應(yīng)商報價文件，對報價文件進行登記，記錄報價供應(yīng)商名稱、報價日期、報價內(nèi)容等信息。6.報價初步審核：采購人員對供應(yīng)商報價進行初步審核，檢查報價內(nèi)容的完整性、價格構(gòu)成的合理性、報價有效期等是否符合要求。對于不符合要求的報價，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其補充或修正報價。四、報價評估與選擇（一）評估指標(biāo)1.價格因素：比較各供應(yīng)商的報價高低，評估其價格競爭力。價格評估應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，避免單純以價格最低作為選擇供應(yīng)商的唯一標(biāo)準。2.質(zhì)量因素：參考供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、過往供貨質(zhì)量記錄等，評估所供產(chǎn)品或服務(wù)能否滿足公司質(zhì)量要求。3.交貨期因素：考察供應(yīng)商的交貨期承諾是否可靠，能否按時滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。4.售后服務(wù)因素：評估供應(yīng)商提供售后服務(wù)的能力和水平，包括維修、保養(yǎng)、退換貨等方面的承諾和保障。5.其他因素：如供應(yīng)商的信譽、合作經(jīng)驗、技術(shù)支持能力等，也可作為報價評估的參考因素。（二）評估方法1.綜合評分法：根據(jù)各項評估指標(biāo)的重要程度，設(shè)定相應(yīng)的權(quán)重，對各供應(yīng)商的報價進行綜合評分。計算公式為：綜合得分=價格得分×價格權(quán)重+質(zhì)量得分×質(zhì)量權(quán)重+交貨期得分×交貨期權(quán)重+售后服務(wù)得分×售后服務(wù)權(quán)重+其他得分×其他權(quán)重。根據(jù)綜合得分高低選擇供應(yīng)商。2.最低價成交法：在滿足采購需求的前提下，選擇報價最低的供應(yīng)商成交。但最低價成交法應(yīng)在充分評估供應(yīng)商質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上謹慎使用，確保采購項目的順利實施。（三）評估流程1.組建評估小組：采購部門會同使用部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成評估小組，負責(zé)對供應(yīng)商報價進行評估。評估小組成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，確保評估工作的公正性和客觀性。2.資料收集與分析：評估小組收集各供應(yīng)商的報價文件、資質(zhì)證明、業(yè)績資料、樣品檢測報告等相關(guān)資料，進行詳細分析和比較。3.實地考察與調(diào)研：對于重要采購項目或存在疑問的供應(yīng)商，評估小組可進行實地考察，與供應(yīng)商進行面對面溝通交流，進一步了解其實際情況。同時，也可向其他客戶或行業(yè)專家進行調(diào)研，獲取更多關(guān)于供應(yīng)商的信息。4.評估打分與討論：評估小組根據(jù)評估指標(biāo)和評估方法，對各供應(yīng)商進行打分，并進行集中討論。在討論過程中，應(yīng)充分發(fā)表意見，對評估結(jié)果進行綜合分析和論證。5.評估結(jié)果確定：評估小組根據(jù)討論結(jié)果，確定最終的供應(yīng)商選擇方案。評估結(jié)果應(yīng)形成書面報告，報公司管理層審批。五、合同簽訂與執(zhí)行（一）合同簽訂1.合同起草與審核：采購部門根據(jù)評估結(jié)果，起草采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同起草完成后，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同簽訂與蓋章：采購合同經(jīng)審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同，并加蓋雙方公章。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解合同內(nèi)容，做好后續(xù)工作。（二）合同執(zhí)行1.交貨與驗收：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的交貨期和交貨地點，按時、足額交付貨物或提供服務(wù)。采購部門會同質(zhì)量部門等相關(guān)人員對所供貨物或服務(wù)進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。對于驗收不合格的產(chǎn)品或服務(wù)，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改或退換貨。2.付款管理：采購部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款期限，及時辦理付款手續(xù)。在付款前，采購部門應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票、驗收報告等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、準確。對于逾期付款的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.合同變更與解除：在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整相關(guān)工作安排，并做好善后處理工作。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門監(jiān)督：公司審計部門定期對采購項目進行審計，檢查供應(yīng)商報價制度的執(zhí)行情況，包括詢價、報價、評估、合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否合規(guī)、有效。對于發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.采購部門自查：采購部門應(yīng)建立內(nèi)部自查機制，定期對本部門的采購工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，采購部門應(yīng)加強對采購人員的培訓(xùn)和管理，提高其業(yè)務(wù)水平和廉潔自律意識。（二）外部監(jiān)督1.供應(yīng)商反饋：鼓勵供應(yīng)商對公司采購工作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)公司在供應(yīng)商報價管理過程中存在違規(guī)行為或不合理要求，供應(yīng)商可向公司采購部門或管理層反饋，公司應(yīng)及時調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。2.行業(yè)監(jiān)管：關(guān)注行業(yè)動態(tài)和監(jiān)管要求，確保公司供應(yīng)商報價制度符合行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)要求。積極配合行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查工作，及時整改存在的問題。七、違規(guī)處理（一）供應(yīng)商違規(guī)處理1.警告與整改：對于供應(yīng)商在報價過程中存在的輕微違規(guī)行為，如報價信息不完整、價格構(gòu)成不合理等，采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出警告，要求其限期整改，并提交整改報告。2.暫停合作：對于供應(yīng)商存在較嚴重違規(guī)行為，如虛報價格、提供虛假資料等，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并進行調(diào)查核實。如違規(guī)行為屬實，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任，同時將其從合格供應(yīng)商名錄中刪除。3.法律追究：對于供應(yīng)商的違規(guī)行為給公司造成損失的，公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任，要求其賠償經(jīng)濟損失。（二）公司內(nèi)部人員違規(guī)處理1.批評教育：對于公司內(nèi)部人員在供應(yīng)商報價管理過程中存在的輕微違規(guī)行為，如未按規(guī)定流程操作、泄露報價信息等，由所在部門負責(zé)人對其