企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與隱患排查清單模板一、適用范圍與工作目標(biāo)二、實(shí)施流程與操作要點(diǎn)1.前期準(zhǔn)備階段成立檢查小組：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或分管安全負(fù)責(zé)人）牽頭，成員包括安全管理部門人員、技術(shù)骨干、一線班組長(zhǎng)及員工代表（可指定為組長(zhǎng)，、為組員），明確分工（如資料審查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組、技術(shù)評(píng)估組）。制定檢查計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（如行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、生產(chǎn)周期、季節(jié)氣候影響等），確定檢查范圍（全廠/車間/特定區(qū)域）、檢查頻次（日常/周/月/季度/專項(xiàng)）、檢查重點(diǎn)（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等），并提前3個(gè)工作日通知被檢部門，保證檢查工作有序開(kāi)展。準(zhǔn)備檢查工具與資料：攜帶必要的檢測(cè)工具（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、卷尺、溫度計(jì)等）、檢查記錄表（本模板）、相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度文件（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄階段分區(qū)域/分模塊檢查：按照“廠區(qū)-車間-班組-崗位”層級(jí)或“管理-現(xiàn)場(chǎng)-人員”模塊逐項(xiàng)展開(kāi)，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：安全管理資料：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂、安全培訓(xùn)教育記錄、特種作業(yè)人員持證上崗、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、隱患整改臺(tái)賬等資料是否齊全、規(guī)范。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境：檢查車間通道是否暢通、物料堆放是否整齊、安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、采光通風(fēng)是否良好、危險(xiǎn)區(qū)域（如高壓區(qū)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)）是否設(shè)置隔離措施等。設(shè)備設(shè)施安全：檢查機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)、電氣線路敷設(shè)是否規(guī)范、消防器材（滅火器、消防栓）是否完好有效等。人員操作行為：觀察員工是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、安全帶）、特種作業(yè)人員是否持證操作等。實(shí)時(shí)記錄問(wèn)題：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，立即在《隱患排查記錄表》中詳細(xì)描述（包括隱患位置、類型、現(xiàn)狀及可能導(dǎo)致的后果），可拍照或錄像留存證據(jù)，并由被檢部門現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.隱患整改與跟蹤階段隱患分級(jí)與定責(zé)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的等級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患），組織技術(shù)評(píng)估小組判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確整改責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（可指定為整改負(fù)責(zé)人）及整改期限（一般隱患不超過(guò)7天，較大隱患不超過(guò)30天，重大隱患需制定專項(xiàng)方案并報(bào)上級(jí)部門備案）。下發(fā)整改通知：編制《隱患整改通知單》，內(nèi)容包括隱患描述、整改要求、責(zé)任分工、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)后送達(dá)整改部門。跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門每周對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)未按期整改的部門發(fā)出《催辦通知》，必要時(shí)約談責(zé)任人；整改完成后，整改部門需提交《隱患整改報(bào)告》（附整改前后對(duì)比照片），由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除后簽字歸檔。4.總結(jié)分析與持續(xù)改進(jìn)階段匯總檢查數(shù)據(jù)：每季度/每月對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括隱患總數(shù)、各類型隱患占比（如管理類、設(shè)備類、行為類）、整改完成率、重復(fù)隱患問(wèn)題等，形成《安全生產(chǎn)檢查分析報(bào)告》。完善管理制度：針對(duì)排查中暴露的共性或突出問(wèn)題（如某類設(shè)備頻繁出現(xiàn)故障、員工安全意識(shí)薄弱等），修訂或完善相關(guān)安全管理制度、操作規(guī)程或培訓(xùn)計(jì)劃，從源頭上預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生。歸檔管理：將檢查記錄、整改通知、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、分析報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯性。三、清單內(nèi)容與檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及崗位員工安全責(zé)任制是否明確并簽訂責(zé)任書□符合□不符合安全培訓(xùn)教育新員工三級(jí)安全教育、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄是否完整；員工是否掌握崗位安全技能□符合□不符合應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（每1-3年）；消防、疏散等演練記錄是否齊全；應(yīng)急物資是否充足有效□符合□不符合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境通道與物料堆放車間主通道寬度≥1.5米，物料堆放高度≤1.5米，距設(shè)備、墻柱≥0.5米□符合□不符合安全警示標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域（如配電室、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)）設(shè)置“禁止煙火”“當(dāng)心觸電”等警示標(biāo)識(shí)，清晰且位置醒目□符合□不符合作業(yè)場(chǎng)所照明操作區(qū)域照度≥150lux，通道照度≥50lux，無(wú)照明死角□符合□不符合設(shè)備設(shè)施安全機(jī)械設(shè)備防護(hù)旋轉(zhuǎn)部件、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)有防護(hù)罩，緊急停機(jī)按鈕功能正常，無(wú)松動(dòng)或損壞□符合□不符合特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表）定期校驗(yàn)合格□符合□不符合消防設(shè)施滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防栓水壓充足、無(wú)遮擋，疏散通道、安全出口暢通無(wú)阻□符合□不符合人員操作行為勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等，特種作業(yè)人員佩戴專用防護(hù)裝備□符合□不符合操作規(guī)程執(zhí)行員工按崗位安全操作規(guī)程作業(yè)，無(wú)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為□符合□不符合職業(yè)健康職業(yè)危害因素檢測(cè)粉塵、噪音、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素濃度/強(qiáng)度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)報(bào)告每年更新1次□符合□不符合防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)防塵、降噪、通風(fēng)等防護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行，員工正確使用個(gè)體防護(hù)用品□符合□不符合四、使用說(shuō)明與風(fēng)險(xiǎn)提示1.模板使用說(shuō)明定制化調(diào)整：企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)（如建筑施工需增加“腳手架安全”“基坑支護(hù)”等項(xiàng)目，?；菲髽I(yè)需增加“儲(chǔ)罐區(qū)安全”“泄漏應(yīng)急處理”等項(xiàng)目），對(duì)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行增補(bǔ)或細(xì)化，保證貼合實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施或法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂模板內(nèi)容，保證檢查標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性。多層級(jí)應(yīng)用：企業(yè)總部、車間、班組可結(jié)合職責(zé)層級(jí)調(diào)整檢查深度（如班組側(cè)重崗位操作行為，總部側(cè)重管理制度落實(shí)），實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位”排查。2.風(fēng)險(xiǎn)提示檢查人員資質(zhì)：參與檢查的人員需具備相應(yīng)的安全知識(shí)或培訓(xùn)資質(zhì)，避免因?qū)I(yè)能力不足導(dǎo)致隱患遺漏（如電氣隱患需由持證電工參與排查）。記錄真實(shí)性：檢查記錄需客觀、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假，對(duì)隱瞞不報(bào)或整改不力的部門，按企業(yè)安全管理制度追究責(zé)任。重大隱患處置：對(duì)排查出的重大隱患（如