岳陽樓區(qū)2026年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告【模板】為強化預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》及上級有關(guān)文件要求，我單位對2026年度部門整體支出開展了績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報告如下：一、單位概況（一）單位基本情況我單位為岳陽樓區(qū)[具體單位名稱]，屬于[行政/事業(yè)]單位，主要負責(zé)[詳細闡述單位的主要職能，如貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)[相關(guān)領(lǐng)域]的方針政策、法律法規(guī)；負責(zé)[具體業(yè)務(wù)工作內(nèi)容]；承擔(dān)[相關(guān)管理、監(jiān)督、服務(wù)等職責(zé)]等]。單位內(nèi)設(shè)[列舉各內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱]等多個職能科室，人員編制[X]人，年末實有在職人員[X]人。（二）單位年度工作目標(biāo)1.業(yè)務(wù)工作目標(biāo)-完成[具體業(yè)務(wù)項目名稱1]，確保[該項目預(yù)期達到的效果，如按時完成[項目建設(shè)、任務(wù)指標(biāo)等]，提高[相關(guān)領(lǐng)域的服務(wù)水平、管理效率等]]。-推進[具體業(yè)務(wù)項目名稱2]，加強[該項目涉及的相關(guān)工作，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)監(jiān)管等]，保障[相關(guān)領(lǐng)域的安全、穩(wěn)定等]。-開展[具體業(yè)務(wù)活動名稱]，提升[活動預(yù)期帶來的影響，如公眾對[相關(guān)工作]的認知度、參與度等]。2.財務(wù)管理目標(biāo)-嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，確保預(yù)算編制科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有序，預(yù)算調(diào)整符合規(guī)定。-加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保資金安全，杜絕財務(wù)違規(guī)行為。-完善財務(wù)內(nèi)部控制制度，加強財務(wù)監(jiān)督和審計，防范財務(wù)風(fēng)險。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算編制情況1.預(yù)算編制依據(jù)我單位依據(jù)國家和地方有關(guān)政策法規(guī)、年度工作目標(biāo)和計劃，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度實際工作需求，科學(xué)合理地編制了2026年度部門預(yù)算。在編制過程中，充分考慮了各項業(yè)務(wù)工作的開展需要，確保預(yù)算能夠滿足單位正常運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的要求。2.預(yù)算編制方法采用零基預(yù)算法，對各項支出進行重新評估和測算，不依賴于以往的預(yù)算數(shù)據(jù)。對于人員經(jīng)費，按照國家規(guī)定的工資福利政策和人員編制情況進行精確計算；對于公用經(jīng)費，根據(jù)單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作特點，按照定額標(biāo)準(zhǔn)進行核定；對于項目經(jīng)費，根據(jù)項目的可行性研究報告和實施方案，對項目的各項費用進行詳細估算。（二）預(yù)算執(zhí)行情況1.預(yù)算收入執(zhí)行情況2026年度，我單位年初預(yù)算收入為[X]萬元，全年實際收入為[X]萬元，完成年初預(yù)算的[X]%。其中，財政撥款收入[X]萬元，占總收入的[X]%；事業(yè)收入[X]萬元，占總收入的[X]%；其他收入[X]萬元，占總收入的[X]%。收入執(zhí)行情況總體較好，主要得益于財政部門的大力支持和單位自身業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。2.預(yù)算支出執(zhí)行情況2026年度，我單位年初預(yù)算支出為[X]萬元，全年實際支出為[X]萬元，完成年初預(yù)算的[X]%。其中，基本支出[X]萬元，占總支出的[X]%；項目支出[X]萬元，占總支出的[X]%。具體支出情況如下：-基本支出基本支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)和人員工資福利等方面的開支。其中，人員經(jīng)費支出[X]萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經(jīng)費支出[X]萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費等。基本支出執(zhí)行情況基本符合預(yù)算安排，確保了單位各項工作的正常開展。-項目支出項目支出主要用于支持單位的各項業(yè)務(wù)工作和事業(yè)發(fā)展。2026年度，我單位共實施了[列舉項目名稱]等多個項目，實際支出[X]萬元。各項目支出情況如下：-[項目名稱1]：年初預(yù)算安排[X]萬元，實際支出[X]萬元，完成預(yù)算的[X]%。該項目主要用于[項目具體內(nèi)容]，通過項目的實施，取得了[項目實施的成效，如提高了[相關(guān)指標(biāo)]、改善了[相關(guān)狀況]等]。-[項目名稱2]：年初預(yù)算安排[X]萬元，實際支出[X]萬元，完成預(yù)算的[X]%。該項目主要用于[項目具體內(nèi)容]，在項目實施過程中，由于[說明未完成預(yù)算的原因，如項目進度延遲、資金調(diào)整等]，導(dǎo)致部分資金未能及時支出。3.預(yù)算調(diào)整情況2026年度，我單位根據(jù)實際工作需要，對預(yù)算進行了適當(dāng)調(diào)整。共調(diào)整預(yù)算[X]萬元，其中調(diào)增預(yù)算[X]萬元，調(diào)減預(yù)算[X]萬元。預(yù)算調(diào)整主要是由于[說明調(diào)整的原因，如上級下達新的工作任務(wù)、項目實施情況發(fā)生變化等]。在預(yù)算調(diào)整過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行審批，確保了預(yù)算調(diào)整的合規(guī)性和合理性。（三）財務(wù)管理情況1.財務(wù)管理制度建設(shè)我單位建立健全了各項財務(wù)管理制度，包括《財務(wù)管理制度》《預(yù)算管理制度》《資金管理制度》《政府采購管理制度》等，明確了財務(wù)管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了財務(wù)工作流程，為財務(wù)管理工作提供了制度保障。2.財務(wù)人員配備單位配備了專業(yè)的財務(wù)人員，財務(wù)人員具備相應(yīng)的會計從業(yè)資格證書和專業(yè)知識，能夠熟練掌握財務(wù)軟件和相關(guān)業(yè)務(wù)操作。在日常工作中，財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財務(wù)制度和職業(yè)道德規(guī)范，認真履行職責(zé)，確保了財務(wù)工作的準(zhǔn)確、及時和規(guī)范。3.財務(wù)核算情況嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行財務(wù)核算，設(shè)置了完整的會計賬簿，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行了及時、準(zhǔn)確的記錄和核算。定期編制財務(wù)報表，如實反映單位的財務(wù)狀況和收支情況。同時，加強了對財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和利用，為單位的決策提供了有力的支持。4.資產(chǎn)管理情況建立了完善的資產(chǎn)管理制度，加強了對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的管理。定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，確保資產(chǎn)的安全完整和賬實相符。對流動資產(chǎn)進行合理配置和有效管理，提高了資金的使用效率。三、部門整體支出績效情況（一）業(yè)務(wù)工作完成情況1.重點業(yè)務(wù)工作完成情況-[業(yè)務(wù)工作名稱1]：按照年度工作計劃，順利完成了[業(yè)務(wù)工作的具體任務(wù)，如[項目建設(shè)、任務(wù)指標(biāo)完成等]]。通過該業(yè)務(wù)工作的開展，[闡述取得的成效，如提高了[相關(guān)指標(biāo)]、改善了[相關(guān)狀況]等]。-[業(yè)務(wù)工作名稱2]：積極推進[業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容]，取得了階段性成果。目前，[說明業(yè)務(wù)工作的進展情況，如[項目已完成[具體階段]、[任務(wù)指標(biāo)]已完成[X]%等]]。2.業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和效率在業(yè)務(wù)工作開展過程中，注重提高工作質(zhì)量和效率。通過優(yōu)化工作流程、加強團隊協(xié)作、引入先進技術(shù)等方式，提高了工作的精細化管理水平。各項業(yè)務(wù)工作均能夠按照規(guī)定的時間節(jié)點和質(zhì)量要求完成，得到了上級部門和服務(wù)對象的認可。（二）經(jīng)濟效益情況1.成本效益分析對各項業(yè)務(wù)工作和項目進行了成本效益分析，通過對比成本投入和產(chǎn)出效益，評估了資金的使用效率。在項目實施過程中，嚴(yán)格控制成本支出，優(yōu)化資源配置，確保了項目的經(jīng)濟效益最大化。例如，[項目名稱]通過采用新技術(shù)、新工藝，降低了項目成本[X]萬元，同時提高了項目的產(chǎn)出效益[X]萬元。2.對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻我單位的業(yè)務(wù)工作對岳陽樓區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起到了積極的推動作用。例如，[業(yè)務(wù)工作名稱]的開展，促進了[相關(guān)產(chǎn)業(yè)]的發(fā)展，帶動了就業(yè)，增加了稅收收入。據(jù)統(tǒng)計，[業(yè)務(wù)工作名稱]直接或間接創(chuàng)造的經(jīng)濟效益達到了[X]萬元。（三）社會效益情況1.對社會發(fā)展的影響通過開展各項業(yè)務(wù)工作，為社會提供了優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)，改善了民生，促進了社會和諧穩(wěn)定。例如，[業(yè)務(wù)工作名稱]的實施，提高了[相關(guān)領(lǐng)域]的服務(wù)水平，滿足了人民群眾的需求，得到了社會各界的廣泛好評。2.公眾滿意度通過開展問卷調(diào)查、座談會等方式，對服務(wù)對象的滿意度進行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，公眾對我單位的服務(wù)滿意度達到了[X]%，表明我單位的工作得到了廣大服務(wù)對象的認可和支持。（四）生態(tài)效益情況在業(yè)務(wù)工作開展過程中，注重生態(tài)環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。例如，[業(yè)務(wù)工作名稱]的實施，采取了一系列環(huán)保措施，減少了對環(huán)境的污染和破壞，保護了生態(tài)環(huán)境。同時，積極推廣綠色發(fā)展理念，引導(dǎo)社會各界樹立環(huán)保意識，為建設(shè)美麗岳陽樓區(qū)做出了貢獻。四、存在的問題及改進措施（一）存在的問題1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高在預(yù)算編制過程中，由于對部分業(yè)務(wù)工作的不確定性估計不足，導(dǎo)致預(yù)算編制與實際執(zhí)行存在一定的偏差。例如，[項目名稱]由于市場價格波動等原因，實際支出超出了預(yù)算安排。2.項目資金使用效率有待提升部分項目在實施過程中，存在資金使用進度緩慢、資金閑置等問題。例如，[項目名稱]由于項目前期準(zhǔn)備工作不充分，導(dǎo)致項目啟動時間延遲，部分資金未能及時支出。3.績效評價指標(biāo)體系不夠完善目前，我單位的績效評價指標(biāo)體系還不夠科學(xué)合理，部分指標(biāo)的設(shè)置不夠明確、具體，缺乏可操作性。在績效評價過程中，難以準(zhǔn)確衡量各項工作的績效水平。4.績效管理意識有待加強部分工作人員對績效管理的重要性認識不足，缺乏績效管理的主動性和積極性。在工作中，存在重業(yè)務(wù)、輕績效的現(xiàn)象，導(dǎo)致績效管理工作難以有效開展。（二）改進措施1.提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性加強對業(yè)務(wù)工作的調(diào)研和分析，充分考慮各種不確定因素，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。在預(yù)算編制過程中，邀請相關(guān)業(yè)務(wù)科室和專家參與，對預(yù)算項目進行詳細論證和評估，確保預(yù)算安排合理、可行。2.提升項目資金使用效率加強對項目的前期規(guī)劃和準(zhǔn)備工作，確保項目按時啟動、順利實施。建立健全項目資金管理制度，加強對項目資金的監(jiān)管，提高資金使用效率。定期對項目資金使用情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.完善績效評價指標(biāo)體系結(jié)合單位的實際情況和工作特點，進一步完善績效評價指標(biāo)體系。明確各項指標(biāo)的定義、計算方法和評價標(biāo)準(zhǔn)，提高指標(biāo)的可操作性和針對性。同時，加強對績效評價指標(biāo)的動態(tài)管理，根據(jù)工作實際情況及時進行調(diào)整和完善。4.加強績效管理意識加強對工作人員的績效管理培訓(xùn)，提高工作人員對績效管理的認識和理解。建立健全績效管理激勵機制，將績效評價結(jié)果與個人績效考核、評先評優(yōu)等掛鉤，充分調(diào)動工作