某某機廠有限責任公司績效考核細則

哈爾濱汽輪機廠有限責任公司

績效考核細則

（罰款部分）

績效考核細則（罰款部分）目錄

1.行政領(lǐng)導考核（考核部門：公司領(lǐng)導及總經(jīng)理助理、行政副總師）......................................................1

2.任務指標完成情況（考核部門：計劃財務處）........................................................................2

3.財務核算管理（考核部門：計劃財務處）............................................................................3

4.生產(chǎn)管理（考核部門：生產(chǎn)處、質(zhì)檢中心）..........................................................................4

5.質(zhì)量管理（考核部門：企業(yè)進展研究中心）...........................................................................5

6.設備設施管理（考核部門：設備處、動力處）.........................................................................1（）

7.動力系統(tǒng)管理（考核部門：動力處）.................................................................................12

8.能源管理（考核部門：動力處）......................................................................................13

9.工具工裝管理（考核部門：工具處）..................................................................................15

10.用戶服務考核（考核Ml:用戶服務處、項目管理處、核電辦公室、軍工辦公室、設融裊樹蚣司、工M平J格公司、國標貿(mào)易處、企業(yè)留忱中O........18

11.標準化管理（考核部門：技術(shù)管理處）...............................................................................19

12計算機網(wǎng)絡管理（考核部門：技術(shù)管理處）............................................................................20

13.保密工作管理（考核部門：黨委辦公室、技術(shù)管理處）...............................................................21

14.檔案管理（考核部門：檔案中心）..................................................................................22

15.監(jiān)視與測量裝置管理（考核部門：質(zhì)檢中心）........................................................................24

16.勞動人事管理（考核部門：人力資說處）............................................................................25

17.勞動定額管理（考核部門：人力資源處）............................................................................26

18.防火與安全保衛(wèi)管理（考核部門:保衛(wèi)處、基建處、安技環(huán)保處）....................................................27

19.安技環(huán)保管理（考核部門：安技環(huán)保處）............................................................................28

20.物資節(jié)約管理（考核部門：保衛(wèi)處、倉儲中心）.....................................................................29

21.專項工程項目管理（考核部門：企業(yè)進展研究中心）..................................................................30

22分、子公司管理（考核部門：企業(yè)分展研究中心）.....................................................................30

23.企管業(yè)務管理（考核部門：企業(yè)進展研究中心）.....................................................................31

24.合同管埋（考核部I】：企業(yè)進展,研究中心）.........................................................................32

25.監(jiān)察與審計業(yè)務管理（考核部門：企業(yè)進展研究中心）...............................................................33

26.建筑構(gòu)筑物管理（考核部門：法建處）..............................................................................36

27.行政與總務事務管理（考核部門：總經(jīng)理辦公室、基建處及其他職能管理部門）.......................................37

28.績效考核執(zhí)行情況（考核部門：企業(yè)進展研究中心、計劃財務處）....................................................39

行政領(lǐng)導考核

考核部門：公司領(lǐng)導及總經(jīng)理助理、行政副總師

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

按績效考核扣分部分的考核內(nèi)容，尚不夠扣分處罰程度的，或者踞對部門及有關(guān)

1行政例導考核公司各部門

人員同時予以罰款處罰的,可刻部門、有關(guān)員任人罰款2OO~2(X)O元。

任務指標完成情況

考核部門：計劃財務處

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

I』每月未按期上報機組盤車計劃完成情況，每拖期一天罰款20元。生產(chǎn)處、軍工辦公室

生產(chǎn)處、輔機工程公司、工

1.2每月未按期上報產(chǎn)品完工入庫計劃完成喘況，每拖期一天罰款20元.

業(yè)透平工程公司

1.3每月未按期上報先期供貨部套(包含預理件、臺板等)計劃完成情況，每生產(chǎn)處、工具處、計劃財務

拖期一天罰款20元。處

1.4每月未按期上報材料準備計劃完成情況，怔拖期一天罰款20元。倉儲中心、供應處

1.5每月未按期上報技術(shù)準備完成情況.每疝期一天罰款2()元。技術(shù)管理處

1計劃完成報表、信息反饋管理技術(shù)管理處、倉儲中心、供

1.6技術(shù)準符、原材料采購信息反饋不及時，每次罰款50元。

應處

用戶服務處、設備配套檢修

1.7未及時傳遞現(xiàn)場派人信息，每次罰款50元。公司、工業(yè)透平工程公司、

軍工辦公室、國際貿(mào)易處

項目管理處、設備配套檢修

公司、工業(yè)透平工程公司、

1.8用戶有關(guān)信息傳遞不及時，每次罰款50元。

軍工辦公室、經(jīng)營處、國際

貿(mào)易處

1.9未按期上報統(tǒng)計報表，每拖期一天罰款20元。公司各部門

財務核算管理

考核部門：計劃財務處

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

1.1提供虛假、錯誤增值稅發(fā)票或者發(fā)票過期（有效期90天），每項次罰費任

人與主管領(lǐng)導各100~200元。

1發(fā)票管理公司各部門

1.2發(fā)票丟失，須報經(jīng)資財副總經(jīng)理批準后入賬.給公司造成經(jīng)濟缺失，按缺

失額的10%予以處罰，最富限罰3000元。

用戶服務處、設備熙登檢修公

與用戶結(jié)算前，未與用戶掛賬金額核對?致而簽訂結(jié)算書：尾款結(jié)算未履行相應

2應收賬款結(jié)算管理司、工4陡平工程公司、自控公

f勺審批手續(xù)，每次罰費任人100~500元。

司、軍功公室、國際貿(mào)易處

3.1工程期目付款、轉(zhuǎn)固，事前未與計劃財務處核對，造成多付款或者實際轉(zhuǎn)固金

師與在箱T理柱賬金而不符的.衽次罰嗇任人200~500元1.

3.2工程項目竣工驗收后,具備辦理轉(zhuǎn)固條件而未在?個月內(nèi)辦完轉(zhuǎn)固手續(xù)的.

3在建工程項目結(jié)算管理

每拖期?個月，罰費任人與主管領(lǐng)導各1（X）~200元。設備處、動力處、基建處、

3.3大修項目完工后，未在一個月內(nèi)辦理完的收手續(xù)，罰由任人與主管領(lǐng)導各質(zhì)檢中心、技術(shù)管理處

100-200元。

以抹賬增加的固定資產(chǎn)，未按固定資產(chǎn)購置程序在一個月內(nèi)辦理完轉(zhuǎn)固手續(xù)，對

4資產(chǎn)轉(zhuǎn)固管理

去任人罰款50700元。

經(jīng)營處、設備配套檢修公司、

5.1投標保函從開出之日起六個月內(nèi)原件未返回計劃財務處，每超期一筆罰貨任

工業(yè)透平工程公司、自控公

人50元。

司、國際貿(mào)易處

5保函管理

項目者理處、設備配套檢修公

52里約保函到期三個月內(nèi)原件未返回計劃財務處，視保函金額大小、超期時間

司、1業(yè)透平工程公司、自控

長短每筆罰款50~500元.

公司、核電辦公室

空白支票借出5H內(nèi)（遇年末在12月31HW）未返回計劃財務處，每第罰費任

6支票管理公司各部門

人20元。

生產(chǎn)管理

考核部門：生產(chǎn)處、質(zhì)檢中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

1.1未根據(jù)生產(chǎn)處月度生產(chǎn)計劃、臨時計劃及各類生產(chǎn)會議要求，按時編制本

部門月、旬生產(chǎn)作業(yè)計劃并及時下達到各工段，或者計劃內(nèi)容不全面，每次罰

款100~200元。

1生產(chǎn)計劃、指令執(zhí)行1.2不執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度指令、r藝設計臨時更受指令；不及時接收、傳遞各類指

令單據(jù)，每發(fā)生一次罰責任人與主管領(lǐng)導各5030（）元。

1.3所提供的生產(chǎn)加班安排、能源動力等信息不準確,每次罰款50元.

生產(chǎn)部門

2.1生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場必備的有關(guān)圖樣、工藝文沖或者作業(yè)指導書及技術(shù)標準等不

齊全，母項次四款50元。

2.2不按工藝參數(shù)生產(chǎn)，應做原始記錄的未做記錄，每項次罰費任人50元。

生產(chǎn)制度、工藝紀律執(zhí)行（考核

22.3未按規(guī)定程序擅自更換設計、工藝等技術(shù)文件，每發(fā)現(xiàn)一起罰款50元。

部門：生產(chǎn)處、質(zhì)檢中心）

2.4違反各類生產(chǎn)管理制度（含程序性文件、標準、規(guī)程、守則等），視情節(jié)

罰款20700元.

15原材料檢驗送樣資料不齊全或者沒在規(guī)定時間內(nèi)送樣，質(zhì)檢中心未在3日

生產(chǎn)部門、明檢中心

內(nèi)出具檢險報告.每拖期,天罰款50元。

3.1產(chǎn)品原始憑證不齊全、內(nèi)容不完整或者不準確：不按規(guī)定程序傳遞、儲存，

每項次罰款20-50元。

3生產(chǎn)原始憑證、臺賬、報表管理3.2未按時上報各類生產(chǎn)統(tǒng)計報表，每拖期一天罰款20元。生產(chǎn)部門

3.3未建立生產(chǎn)價賬或者賬目不清晰，年發(fā)現(xiàn)一次行責任人50100元。

質(zhì)量管理

考核部門：企業(yè)進展研究中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

來對公司年度質(zhì)量【：作計劃進行分解、細化并制訂本部門年度質(zhì)出「?作計劃.

1質(zhì)量工作計劃公司各有關(guān)部門

罰部門500元。

2.1抽直現(xiàn)行有效技術(shù)文件,每處差錯罰責任人50-500元,罰部門200-1000

元。

2.2技術(shù)文件藍圖與底圖之間、各部門的藍圖之間不統(tǒng)每發(fā)現(xiàn)?處罰貢任

人50元，罰部門500元。

研究院、輔機T?程公司、自控

2.3技術(shù)文件簽署不完整，每次罰部門100、500元。公司、技術(shù)管理處、檔案中心、

質(zhì)檢中心、生產(chǎn)處.一分廠.

技術(shù)文件的正確、統(tǒng)一、完整、2.4技術(shù)文件修改不規(guī)范或擰不統(tǒng)一，發(fā)現(xiàn)一次罰費任人50-500元，罰部門

2二分廠、三分廠、葉片分廠、

相符、有效性元。

2007000焊接冷作分公司、十四車間、

2.5設計、工藝評審資料沒有或者不齊全，發(fā)現(xiàn)一次罰部門50Y00元。熱工公司、匚具處、用戶被務

處

2.6技術(shù)文件沒有質(zhì)量特性重要度分級標記，發(fā)現(xiàn)一次罰部門5O~5(X)元。

2.7圖樣及技術(shù)文件不是現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)一次罰部門50-500元。

T廠、二分廠、三分廠、葉片

在本部門發(fā)現(xiàn)不價格零部件.未及時將質(zhì)報單、審理單、信息單傳遞給貢任部分廠、熱匚公司、煌接囹慟公

質(zhì)報單、審理單、信息單傳遞、門或者將其丟失,每張罰貢任人50~l(X)元.明報單、審理單、信息單歸檔、上報司、生產(chǎn)處、質(zhì)檢中，爪用戶服

3

歸檔管理不齊全、不完整,造成故障成本數(shù)據(jù)失真,視程度罰費任人l(X)~200元，罰部門務處、軍工辦公室、輔機工程公

2(X)~5OO元?？伞字艄?、設都AC套檢修公

司、工U陡平工程公司

質(zhì)量管理

考核部門：企業(yè)進展研究中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

來對公司年度質(zhì)量目標計劃進行分解、制訂保障措施、按期進行測量，罰主管

4質(zhì)量目標

領(lǐng)5500元.

公司各有關(guān)部門

5疑依教育來完成質(zhì)量教育計劃，每項罰部門50T00元。

6質(zhì)量事故處罰構(gòu)成施量事故按￡旗量處罰條例:，處罰。公司各部門

未按￡質(zhì)量信息管理程序》有關(guān)規(guī)定對質(zhì)量信息進行收集、傳遞、反饋、貯存、

7信息公司各有關(guān)部門

處理的，每次罰部門50-500元.

電廠新安裝機組運行168小時后（軍品、國機在交付后），未在三周內(nèi)寫出機用戶服務處、軍工辦公室、

8新安裝機組質(zhì)量總結(jié)組安裝質(zhì)量總結(jié)報告，每拖期一天罰責任人20元：拖期一周以上罰主管穎導設備配套檢修公司、工業(yè)透

100200元。平工程公司

?.1圖樣有公差要求的，按零件查不到記錄，或者按記錄查不到零件與無檢查

員章，記錄與零件不符，每項次罰費任人5卜500元，超過5項次（含5項次）

司主管領(lǐng)導2007000元。

9產(chǎn)品加工質(zhì)量S.2集體操作，無以班組為單位填寫的自檢資料，罰班組長50~500元，超過5生產(chǎn)部門

項次（含5項次）罰主管領(lǐng)導200~1000元。

S3而員操縱點不符合程序要求.將項次罰,桿者50-S00元.

質(zhì)量管理

考核部門：企業(yè)進展研究中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

10.1違反公司工藝紀律,每人次罰款20元.

10.2未按要求每月至少檢查一次本部門的工藝紀律執(zhí)行情況并做好記錄，每次

司部門500元。

10.3沒有認我實行定人、定機、定工種“三定”管理，發(fā)現(xiàn)一次罰部門500-1000

元。

一分廠、二分廠、二分廠、

10.4生產(chǎn)操作無工票、圖樣或者工藝規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一次罰操作者54500元：技

葉片分廠、卜四車間、焊接

術(shù)文件放置不當或者油污、破舊嚴重，發(fā)現(xiàn)一次罰操作者50~500元。

冷作分公司、熱工公司'質(zhì)

實際操作與」.票、技術(shù)義件小符：跳杼、潮仔向未辦埋手續(xù)，每次河貢任

10.5檢中心、用戶服務處、工具

入50-500元.罰部門200~1000元.

處

工序質(zhì)量操縱點各類文件記錄、點檢卡不認真填寫，有錯、漏現(xiàn)象，每發(fā)

10生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律管理10.6

現(xiàn)一次罰費任人50-500元，罰部門20070)0元。

10.7精加工完的零部件加工表面落地擺放，每次罰責任人50~500元。

10.8發(fā)現(xiàn)上序有質(zhì)室問題后，不向有關(guān)人員及時反映而繼續(xù)加工，每發(fā)現(xiàn)一次

同本序操作者100~500元，罰上序操作者與檢查員各50~500元。

10.9關(guān)鍵工序、特殊工種人員沒有通過培訓或者無操作證上崗，發(fā)現(xiàn)一次罰式

一分廠、二分廠、三分廠、葉

任人50-500元，罰部門200-1000元。

片分廠、十四車間、焊接冷作

10.10庫房物品撥放混亂，賬、物、卡不一致，每發(fā)現(xiàn)一次罰庫房管理員50TOO分公司、熱工公司、質(zhì)檢中心、

元，罰部門2007000元。用戶照務處、佚儲中心、r.H

10.11造成工件“七害”,每次罰費任人100~500元。處

質(zhì)量管理

考核部門：企業(yè)進展研究中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

分廠、二分廠、三分廠、葉

II工裝、工位器具驗證工裝、廠.位器具未按規(guī)定進行驗證，每發(fā)現(xiàn)一件次罰部門50~500元。

片分廠、十四車間、焊接冷作

分公司、熱工公司、偵檢中心、

電流、電壓、流量、溫度等工藝參數(shù)及風、水、電、汽、氣等動力參數(shù)不能滿

12有關(guān)參數(shù)要求倉儲中心、工具處、生產(chǎn)處、

足工藝要求仍進行生產(chǎn)的，每項次罰部門500-2000元.

動力處

13.1未按規(guī)定時間編制制造過程質(zhì)量計劃，罰部門200~500元。

制造過程質(zhì)量計劃（MPP）

13公司各有關(guān)部門

編制、執(zhí)行

13.2未執(zhí)行制造過:程質(zhì)量:計劃.罰送仟人100~200,匕罰部門2俏）~年）0,兀

14.1原材料、外購、外協(xié)件無合格證等質(zhì)量證明文件，或者進公司后沒有按規(guī)定進一分廠、二分廠、三分廠、葉

行檢驗、豆驗或者試驗，手續(xù)不完整而投入生產(chǎn)，每發(fā)現(xiàn)一件罰費任人1嶼500元，片分廠r四車間、焊接冷作

的部門2007000元。分公司、熱工公司、質(zhì)檢中心、

原材料、外購、外協(xié)件檢驗與標

14倉儲中心、工具處、供應處、

識14.2材料代用無手續(xù)，或者手續(xù)不完整而投入生產(chǎn)，每次罰貢任人50~500元。

計劃財務處、輔機工程公司、

14.3未按￡標識與可迫測性操縱程序》與《軍工產(chǎn)品批次管理質(zhì)艮操縱程序》白控公司、設備配套檢修公

的有關(guān)規(guī)定實行產(chǎn)乩標識與批次管理，每次罰費任人50-500元。司、工業(yè)透平工程公司

一分廠、二分廠、三分廠、葉

片分廠、焊接冷作分公司、熱

產(chǎn)成品或者零部件轉(zhuǎn)運違反操作規(guī)程與專業(yè)規(guī)范，造成磕、碰、劃傷與銹蝕等，工公司、生產(chǎn)處、計劃財務處、

15產(chǎn)品包裝儲運管理

柞件次罰部門2007000元。輔機工程公司、自控公司、設

備配妾檢修公司、工業(yè)透平工

程公司、用戶服務處

質(zhì)量管理

考核部門：企業(yè)進展研究中心

序號考核項目考核內(nèi)容與罰款標準被考核部門

一分廠、二分廠、三分廠、

葉片分廠、十四車間、焊接

花用的檢驗槍測設備、工裝及計量器具等監(jiān)視與測量裝置未經(jīng)檢測檢定合格或

16監(jiān)視與測量裝置檢定、使用冷作分公司、熱工公司、質(zhì)

有超過合格有效期限：記錄不全，每件次罰部門2007000元。

檢中心、倉儲中心、工具處、

生產(chǎn)處、動力處

未按公司6過程的監(jiān)視與測量操縱程序》的有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督抽杳，每發(fā)現(xiàn)一

17過程的監(jiān)視與測量

項次不符合要求，罰50-500元。

總瞞質(zhì)量成本，每發(fā)現(xiàn)一次罰部門200500元漏報、錯報質(zhì)量成本，每發(fā)現(xiàn)一次

18殖量成本管理公司各有關(guān)部門

同貢任人50~200兀，罰部門IOOYOO元.

19數(shù)據(jù)分析未按￡數(shù)據(jù)分析操縱程序》的有關(guān)規(guī)定開展數(shù)據(jù)分析工作，每次罰部門50~500元。

一分廠、二分廠、三分廠、

葉片分廠、十四車間、焊接

20質(zhì)量改進來按公司質(zhì)量改進計劃完成偵量改進項目，每項罰部門500元。冷作分公司、熱工公司、研

究院、輔機工程公司、自控

公司

不按要求落實或者不執(zhí)行會議紀要,每項罰主管領(lǐng)導2於1000元;每拖期一天，

21冊批問題協(xié)調(diào)會議落實

每項次罰主管領(lǐng)導100元.