PAGE數(shù)據(jù)銷毀制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為確保公司/組織數(shù)據(jù)的安全性、保密性及合規(guī)性，規(guī)范數(shù)據(jù)銷毀流程，防止數(shù)據(jù)被不當(dāng)獲取或利用，特制定本制度規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)存儲、處理、傳輸?shù)牟块T和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門等，以及所有存儲在公司/組織內(nèi)部系統(tǒng)、服務(wù)器、存儲設(shè)備、移動存儲介質(zhì)等載體上的數(shù)據(jù)。（三）定義1.數(shù)據(jù)：指公司/組織在業(yè)務(wù)活動中產(chǎn)生、收集、存儲、使用、傳輸?shù)母黝愋畔?，包括但不限于文件、文檔、數(shù)據(jù)庫記錄、郵件、圖像、音頻、視頻等。2.數(shù)據(jù)銷毀：指通過物理或邏輯手段，使數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)或使用的過程。3.存儲介質(zhì)：包括硬盤、磁帶、光盤、U盤、移動硬盤等用于存儲數(shù)據(jù)的設(shè)備。二、數(shù)據(jù)銷毀的原則（一）合法性原則數(shù)據(jù)銷毀活動必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得違反任何法律規(guī)定。（二）完整性原則確保所有需要銷毀的數(shù)據(jù)被徹底銷毀，不存在任何殘留或可恢復(fù)的數(shù)據(jù)痕跡。（三）保密性原則在數(shù)據(jù)銷毀過程中，要嚴格保護數(shù)據(jù)的保密性，防止數(shù)據(jù)在銷毀過程中被泄露。（四）可追溯性原則對數(shù)據(jù)銷毀的全過程進行記錄，以便能夠追溯數(shù)據(jù)銷毀的時間、地點、方式、責(zé)任人等信息。三、數(shù)據(jù)銷毀的范圍（一）過期數(shù)據(jù)1.超過保存期限的數(shù)據(jù)，如財務(wù)報表、合同文檔等，根據(jù)公司/組織的檔案管理制度確定保存期限，到期后應(yīng)進行銷毀。2.已完成業(yè)務(wù)流程且不再需要的數(shù)據(jù)，如項目階段性成果數(shù)據(jù)、臨時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。（二）無用數(shù)據(jù)1.經(jīng)確認不再具有任何價值的數(shù)據(jù)，如測試數(shù)據(jù)、廢棄的草稿文件等。2.因系統(tǒng)升級、業(yè)務(wù)變更等原因不再使用的舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（三）敏感數(shù)據(jù)1.涉及公司/組織商業(yè)秘密、客戶隱私、員工個人信息等敏感內(nèi)容的數(shù)據(jù)，在不再需要時應(yīng)進行銷毀。2.包含敏感信息的存儲介質(zhì)，如存儲有客戶銀行卡信息的移動硬盤等，在使用完畢或報廢后應(yīng)及時銷毀。（四）違規(guī)數(shù)據(jù)1.違反法律法規(guī)、公司/組織內(nèi)部規(guī)定的數(shù)據(jù)，如非法獲取的數(shù)據(jù)、違規(guī)操作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)等。2.存在安全風(fēng)險的數(shù)據(jù)，如被病毒感染、遭受黑客攻擊的數(shù)據(jù)等。四、數(shù)據(jù)銷毀的方式（一）物理銷毀1.粉碎：使用專業(yè)的粉碎設(shè)備，對存儲介質(zhì)進行粉碎處理，使其成為無法恢復(fù)數(shù)據(jù)的碎片。粉碎后的顆粒大小應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.消磁：對于磁性存儲介質(zhì)，如硬盤、磁帶等，采用消磁設(shè)備進行消磁處理，消除存儲介質(zhì)上的數(shù)據(jù)磁性記錄。消磁強度應(yīng)達到能夠徹底清除數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。3.焚燒：對于一些無法進行粉碎或消磁的存儲介質(zhì)，可采用焚燒的方式進行銷毀。焚燒過程應(yīng)在符合環(huán)保要求的場所進行，確保數(shù)據(jù)被徹底焚毀。（二）邏輯銷毀1.格式化：對存儲設(shè)備進行格式化操作，清除設(shè)備上的數(shù)據(jù)分區(qū)和文件系統(tǒng)信息。格式化應(yīng)選擇符合數(shù)據(jù)銷毀要求的數(shù)據(jù)擦除方式，如多次覆蓋寫入等，以確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)擦除：使用專門的數(shù)據(jù)擦除軟件，按照特定的算法對存儲介質(zhì)上的數(shù)據(jù)進行多次覆蓋寫入，使數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。數(shù)據(jù)擦除的次數(shù)和方式應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。五、數(shù)據(jù)銷毀的流程（一）數(shù)據(jù)識別與評估1.各部門定期對本部門的數(shù)據(jù)進行清查，識別出需要銷毀的數(shù)據(jù)，并填寫《數(shù)據(jù)銷毀申請表》，詳細說明數(shù)據(jù)的名稱、存儲位置、數(shù)量、產(chǎn)生時間、保存期限、銷毀原因等信息。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、重要性等因素，對擬銷毀的數(shù)據(jù)進行評估，確定數(shù)據(jù)銷毀的方式和時間要求。（二）審批1.《數(shù)據(jù)銷毀申請表》提交至部門負責(zé)人進行初審，部門負責(zé)人應(yīng)審核數(shù)據(jù)銷毀的必要性、合規(guī)性等，簽署初審意見后提交至信息技術(shù)部門。2.信息技術(shù)部門對數(shù)據(jù)銷毀申請進行技術(shù)審核，確認數(shù)據(jù)銷毀的方式是否可行、是否符合數(shù)據(jù)安全要求等，審核通過后提交至公司/組織管理層審批。3.公司/組織管理層根據(jù)申請內(nèi)容進行最終審批，批準(zhǔn)后的數(shù)據(jù)銷毀申請方可進入實施階段。（三）準(zhǔn)備工作1.根據(jù)審批通過的《數(shù)據(jù)銷毀申請表》，安排專業(yè)的數(shù)據(jù)銷毀人員和設(shè)備。數(shù)據(jù)銷毀人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，熟悉數(shù)據(jù)銷毀流程和安全要求。2.準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)銷毀所需的工具和材料，如粉碎設(shè)備、消磁設(shè)備、焚燒爐等，并確保設(shè)備正常運行。3.在數(shù)據(jù)銷毀現(xiàn)場設(shè)置必要的安全防護措施，如防火、防爆、防泄漏等設(shè)施，確保數(shù)據(jù)銷毀過程安全可靠。（四）實施銷毀1.數(shù)據(jù)銷毀人員按照預(yù)定的銷毀方式和流程，對數(shù)據(jù)進行銷毀操作。在銷毀過程中，應(yīng)進行全程記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、人員、設(shè)備運行情況、數(shù)據(jù)銷毀數(shù)量等。2.對于物理銷毀方式，應(yīng)確保存儲介質(zhì)被徹底破壞，無法恢復(fù)數(shù)據(jù)。對于邏輯銷毀方式，應(yīng)按照規(guī)定的擦除次數(shù)和算法進行操作，確保數(shù)據(jù)擦除效果。3.在數(shù)據(jù)銷毀完成后，對銷毀現(xiàn)場進行清理，確保無殘留的數(shù)據(jù)或存儲介質(zhì)碎片。（五）驗證1.數(shù)據(jù)銷毀完成后，由信息技術(shù)部門對銷毀效果進行驗證。驗證方式可包括數(shù)據(jù)恢復(fù)測試、存儲介質(zhì)外觀檢查等，確保數(shù)據(jù)已被徹底銷毀，無法恢復(fù)。2.驗證合格后，信息技術(shù)部門出具《數(shù)據(jù)銷毀驗證報告》，報告內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)銷毀的基本情況、驗證方式、驗證結(jié)果等信息。（六）記錄與存檔1.將《數(shù)據(jù)銷毀申請表》、《數(shù)據(jù)銷毀驗證報告》以及數(shù)據(jù)銷毀過程中的相關(guān)記錄文件進行整理歸檔，保存期限應(yīng)符合公司/組織的檔案管理制度要求。2.建立數(shù)據(jù)銷毀臺賬，詳細記錄每個數(shù)據(jù)銷毀項目的相關(guān)信息，包括申請時間、審批時間、銷毀時間、銷毀方式、數(shù)據(jù)內(nèi)容等，以便于查詢和追溯。六、數(shù)據(jù)銷毀的監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立數(shù)據(jù)安全管理小組或指定專人負責(zé)對數(shù)據(jù)銷毀工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督人員應(yīng)定期對數(shù)據(jù)銷毀流程的執(zhí)行情況進行檢查，確保數(shù)據(jù)銷毀工作按照制度規(guī)范要求進行。2.監(jiān)督人員應(yīng)對數(shù)據(jù)銷毀申請的審批過程、銷毀實施過程、驗證過程等進行全程監(jiān)督，檢查相關(guān)記錄文件的完整性和準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）審計1.定期對數(shù)據(jù)銷毀工作進行內(nèi)部審計，審計內(nèi)容包括數(shù)據(jù)銷毀制度的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)銷毀流程的合規(guī)性、數(shù)據(jù)銷毀記錄的真實性等。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保數(shù)據(jù)銷毀工作符合公司/組織的管理要求和法律法規(guī)規(guī)定。七、人員職責(zé)與培訓(xùn)（一）人員職責(zé)1.數(shù)據(jù)所有者：負責(zé)識別本部門需要銷毀的數(shù)據(jù)，填寫《數(shù)據(jù)銷毀申請表》，并對數(shù)據(jù)銷毀的必要性和準(zhǔn)確性負責(zé)。2.部門負責(zé)人：對本部門的數(shù)據(jù)銷毀申請進行初審，審核數(shù)據(jù)銷毀的必要性、合規(guī)性等，簽署初審意見，確保本部門數(shù)據(jù)銷毀工作符合公司/組織要求。3.信息技術(shù)部門人員：負責(zé)對數(shù)據(jù)銷毀申請進行技術(shù)審核，提供數(shù)據(jù)銷毀技術(shù)支持，實施數(shù)據(jù)銷毀操作，驗證銷毀效果，并出具《數(shù)據(jù)銷毀驗證報告》。4.數(shù)據(jù)銷毀人員：按照規(guī)定的流程和方式進行數(shù)據(jù)銷毀操作，確保數(shù)據(jù)銷毀過程安全、準(zhǔn)確、徹底，并做好相關(guān)記錄。5.監(jiān)督人員：對數(shù)據(jù)銷毀工作進行全程監(jiān)督檢查，確保數(shù)據(jù)銷毀工作符合制度規(guī)范要求，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。（二）培訓(xùn)1.定期組織數(shù)據(jù)銷毀相關(guān)人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全知識、數(shù)據(jù)銷毀技術(shù)和流程等。2.通過培訓(xùn)，使數(shù)據(jù)銷毀人員熟悉數(shù)據(jù)銷毀的重要性、操作方法和安全要求，提高人員的數(shù)據(jù)安全意識和業(yè)務(wù)水平，確保數(shù)據(jù)銷毀工作的質(zhì)量和效果。八、應(yīng)急處理（一）數(shù)據(jù)泄露事件1.如發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，采取措施防止數(shù)據(jù)進一步擴散。2.對泄露的數(shù)據(jù)進行評估，確定是否需要進行緊急銷毀。如需銷毀，應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程進行，確保數(shù)據(jù)在最短時間內(nèi)被徹底銷毀，防止數(shù)據(jù)被非法利用。（二）自然災(zāi)害或其他不可抗力事件1.在自然災(zāi)害或其他不可抗力事件發(fā)生后，如導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)受到影響，應(yīng)及時對受損數(shù)據(jù)進行評估。2.對于無法修復(fù)或已失去使用價值的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程進行銷毀，