煙酒使用申請流程規(guī)范一、總則為規(guī)范單位內(nèi)部煙酒使用的申請、審批及管理行為，確保資源合理使用、活動合規(guī)開展，依據(jù)國家公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定及單位內(nèi)部管理制度，結(jié)合實際工作需求，制定本流程規(guī)范。本規(guī)范適用于單位各部門因公務(wù)接待、文化交流、重要會議等工作需要申請使用煙酒的相關(guān)活動。二、申請條件（一）適用場景申請使用煙酒須基于以下合規(guī)場景：公務(wù)接待：接待上級單位、兄弟單位或業(yè)務(wù)合作方，且符合公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及審批要求；文化交流：參與行業(yè)文化交流、民俗禮儀活動，需遵循相關(guān)文化習(xí)俗或禮儀規(guī)范；重要會議：單位組織的重要戰(zhàn)略會議、年度總結(jié)會等，且經(jīng)會議組織方評估確有必要。（二）申請主體申請須由部門負責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的經(jīng)辦人發(fā)起，個人因私需求一律不予受理。三、申請流程（一）提交申請申請人需填寫《煙酒使用申請表》，明確以下內(nèi)容：申請部門、申請人及聯(lián)系方式；使用場景（如接待、會議等）、具體事由及參與人數(shù)；擬使用煙酒的品牌、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算金額；活動時間、地點及相關(guān)佐證材料（如接待函、會議通知、活動方案等）。申請表需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至行政部（或后勤管理部門）。（二）初審行政部在1個工作日內(nèi)對申請材料進行初審，重點核查：申請場景是否符合本規(guī)范“申請條件”要求；材料是否完整、信息是否清晰；預(yù)算金額是否在部門年度接待經(jīng)費額度內(nèi)。初審?fù)ㄟ^的，進入復(fù)審環(huán)節(jié)；材料不全或不符合要求的，退回申請人補充完善。（三）復(fù)審行政部會同財務(wù)部（或預(yù)算管理部門）進行復(fù)審，主要審核：煙酒使用的必要性及數(shù)量合理性（參考接待人數(shù)、活動規(guī)格等）；預(yù)算額度是否與實際需求匹配，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)申請；活動方案是否經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（如涉及重大活動）。復(fù)審?fù)ㄟ^的，提交分管領(lǐng)導(dǎo)（或總經(jīng)理）審批；復(fù)審不通過的，向申請人說明原因并退回申請。（四）審批分管領(lǐng)導(dǎo)（或總經(jīng)理）根據(jù)單位授權(quán)范圍及實際情況，在1個工作日內(nèi)完成審批：對符合規(guī)定、必要性充分的申請予以批準(zhǔn)；對申請額度、場景存疑的，可要求申請人進一步說明或調(diào)整申請內(nèi)容。（五）備案與領(lǐng)取審批通過后，行政部留存《煙酒使用申請表》及相關(guān)材料備案。申請人憑審批通過的申請表，到指定倉庫（或采購點）領(lǐng)取煙酒，領(lǐng)取時需登記領(lǐng)取時間、經(jīng)辦人及領(lǐng)取數(shù)量，由倉庫管理員簽字確認。四、使用管理（一）使用監(jiān)督煙酒使用過程中，須由至少2名參與活動的人員共同見證，確保使用場景、數(shù)量與申請內(nèi)容一致。活動結(jié)束后，經(jīng)辦人需在3個工作日內(nèi)填寫《煙酒使用情況反饋表》，說明實際使用數(shù)量、剩余數(shù)量及處理方式（如歸還、封存等），并附相關(guān)照片或參與人員簽字確認的清單，提交行政部備案。（二）剩余處理剩余煙酒須在活動結(jié)束后1個工作日內(nèi)歸還倉庫，倉庫管理員核對數(shù)量后辦理入庫登記；因特殊原因需暫存的，須經(jīng)行政部批準(zhǔn)并指定專人保管，保管人需定期向行政部報備存量情況。五、監(jiān)督與責(zé)任（一）監(jiān)督機制單位審計部（或紀(jì)檢小組）定期對煙酒使用申請及管理情況進行抽查，重點核查申請材料真實性、使用合規(guī)性及剩余處理情況。（二）違規(guī)處理對存在以下情形的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任：虛假申請、超范圍使用或擅自挪用煙酒；未按流程審批、備案或隱瞞實際使用情況；剩余煙酒未及時歸還或違規(guī)處置。違規(guī)行為一經(jīng)查實，責(zé)令限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的給予通報批評、扣減績效