PAGE規(guī)范工程分包管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程分包管理，規(guī)范分包行為，確保工程質(zhì)量、安全和進度，維護公司合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程建設(shè)項目中涉及的分包活動，包括專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方有關(guān)規(guī)定，確保分包活動合法合規(guī)。2.擇優(yōu)選擇原則通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、信譽良好、業(yè)績突出的分包商。3.全過程管理原則對分包工程從招標、合同簽訂、施工過程管理到竣工驗收等全過程進行嚴格監(jiān)督和管理。4.風(fēng)險可控原則合理評估分包風(fēng)險，采取有效措施進行防范和控制，確保公司利益不受損害。二、分包商選擇與準入（一）分包商資質(zhì)要求1.專業(yè)工程分包商應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)承包資質(zhì)，其資質(zhì)等級應(yīng)符合工程建設(shè)項目的要求。2.勞務(wù)作業(yè)分包商應(yīng)具備勞務(wù)分包資質(zhì)，其經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋所承擔的勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容。（二）業(yè)績與信譽1.考察分包商近三年內(nèi)在類似工程中的業(yè)績情況，包括工程質(zhì)量、進度、安全等方面的表現(xiàn)。2.了解分包商的信譽狀況，有無不良記錄，如拖欠農(nóng)民工工資、工程質(zhì)量事故、安全事故等。（三）選擇程序1.工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)需要，提出分包需求計劃，明確分包工程內(nèi)容、資質(zhì)要求、業(yè)績標準等。2.招標采購部門按照公司招標管理規(guī)定，組織分包商招標工作。發(fā)布招標公告，邀請符合條件的分包商參與投標。3.評標委員會對投標分包商進行綜合評審，按照評標標準確定中標候選人。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批中標結(jié)果，與中標分包商簽訂分包合同。（四）分包商準入管理1.建立分包商準入檔案，記錄分包商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、信譽評價等。2.定期對分包商進行評估，對于不符合要求的分包商，及時清退出公司分包商名錄。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.分包合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、分包范圍、工期要求、質(zhì)量標準、安全責任、價款結(jié)算與支付、違約責任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風(fēng)險可控。（二）合同履行1.雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。工程管理部門負責對分包工程的施工過程進行監(jiān)督和管理，及時協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的問題。2.財務(wù)部門按照合同約定進行價款結(jié)算與支付，確保資金支付安全、準確。（三）合同變更與解除1.如因工程變更、不可抗力等原因需要變更或解除合同，應(yīng)按照合同約定的程序進行辦理。變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并妥善處理相關(guān)善后事宜。2.合同變更或解除后，應(yīng)及時調(diào)整相關(guān)的管理措施和工作安排，確保工程建設(shè)不受影響。四、施工過程管理（一）技術(shù)交底1.工程管理部門在分包工程開工前，應(yīng)向分包商進行技術(shù)交底，明確工程技術(shù)要求、質(zhì)量標準、施工工藝等。2.技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認，確保分包商準確理解施工要求。（二）質(zhì)量控制1.分包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標準。2.工程管理部門應(yīng)定期對分包工程質(zhì)量進行檢查和驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求分包商整改。對質(zhì)量不合格工程，應(yīng)責令返工，直至達到質(zhì)量標準。（三）安全管理1.分包商應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，配備必要的安全管理人員和安全設(shè)施，確保施工安全。2.工程管理部門應(yīng)與分包商簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確雙方的安全責任。定期對分包工程進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促分包商整改。對重大安全隱患，應(yīng)立即責令停止施工，采取有效措施消除隱患后再恢復(fù)施工。（四）進度管理1.分包商應(yīng)按照合同約定的工期要求，制定施工進度計劃，并報工程管理部門審核。2.工程管理部門應(yīng)定期對分包工程進度進行檢查和分析，及時協(xié)調(diào)解決影響進度的問題。對進度滯后的分包工程，應(yīng)采取有效措施督促分包商加快施工進度，確保工程按時完成。五、價款結(jié)算與支付（一）結(jié)算依據(jù)1.分包工程價款結(jié)算應(yīng)以合同約定、工程計量報告、質(zhì)量驗收報告等為依據(jù)。2.工程計量應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和合同約定的計量方法進行，確保計量準確、公正。（二）結(jié)算程序1.分包商在完成一定階段的工程施工后，應(yīng)向工程管理部門提交工程計量報告和價款結(jié)算申請。2.工程管理部門對分包商提交的結(jié)算資料進行審核，核實工程量和工程質(zhì)量等情況。審核無誤后，報財務(wù)部門進行價款結(jié)算。3.財務(wù)部門根據(jù)審核后的結(jié)算金額，按照合同約定的支付方式和時間進行價款支付。（三）支付管理1.嚴格控制分包工程價款支付，確保資金用于工程建設(shè)，防止資金挪用。財務(wù)部門應(yīng)建立分包工程價款支付臺賬，詳細記錄支付情況。支付憑證應(yīng)齊全、合規(guī)，包括合同、發(fā)票、驗收報告等。六、驗收與交付（一）驗收標準1.分包工程驗收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準和國家相關(guān)驗收規(guī)范進行。2.驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進度、工程資料等方面。（二）驗收程序1.分包工程完工后，分包商應(yīng)向工程管理部門提交竣工驗收申請。2.工程管理部門組織相關(guān)部門和人員對分包工程進行竣工驗收。驗收合格后，出具竣工驗收報告。3.對驗收不合格的分包工程，應(yīng)責令分包商限期整改，整改合格后重新組織驗收。（三）交付管理1.分包工程驗收合格后，應(yīng)及時辦理工程交付手續(xù)。交付資料應(yīng)齊全、完整，包括工程竣工報告、質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算報告等。2.工程管理部門應(yīng)將分包工程交付使用情況納入項目后評價內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高工程管理水平。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司成立工程分包管理監(jiān)督小組，定期對分包工程進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由工程管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括分包商選擇、合同簽訂、施工過程管理、價款結(jié)算與支付、驗收與交付等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府有關(guān)部門對工程分包活動的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和情況。2.接受社會監(jiān)督，對群眾舉報和投訴的問題及時進行調(diào)查處理。八、違約責任（一）分包商違約責任1.分包商未按照合同約定履行義務(wù)，如工程質(zhì)量不合格、工期延誤、安全事故等，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.違約責任包括支付違約金、賠償損失、返工整改等。違約金的數(shù)額應(yīng)在合同中明確約定，損失賠償應(yīng)根據(jù)實際損失情況進行計算。（二）公司違約責任公司未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時支付價款、未提供必要的施工條件等，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。違約責任包括