合同評審及簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程工具一、適用范圍本工具適用于企業(yè)日常經(jīng)營中各類合同的評審與簽訂管理，涵蓋采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同、保密協(xié)議等類型，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化流程規(guī)范合同管理全流程，降低法律風(fēng)險，保障企業(yè)合法權(quán)益。適用于業(yè)務(wù)部門發(fā)起、法務(wù)部門審核、財務(wù)部門會審、管理層審批等多部門協(xié)作場景，保證合同從需求提出到最終簽署的合規(guī)性、嚴(yán)謹(jǐn)性與可追溯性。二、操作流程詳解（一）合同發(fā)起與需求確認(rèn)目的：明確合同背景、需求及核心條款，保證合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致。責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（張三）、部門負(fù)責(zé)人（李四）。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際需求（如采購物資、提供服務(wù)、合作項目等），填寫《合同需求申請表》，明確合同相對方信息、合作內(nèi)容、標(biāo)的物/服務(wù)描述、數(shù)量、金額、履行期限、付款方式等核心要素，并附上對方資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書等）及業(yè)務(wù)背景說明。部門負(fù)責(zé)人（李四）對合同需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，保證符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度預(yù)算，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門。輸出物：《合同需求申請表》（含附件）、對方資質(zhì)文件復(fù)印件。（二）合同草案擬定與內(nèi)部評審目的：基于需求完成合同草案，通過多部門評審規(guī)避條款風(fēng)險。責(zé)任人：法務(wù)專員（王五）、業(yè)務(wù)部門（張三）、財務(wù)專員（趙六）。操作內(nèi)容：法務(wù)專員（王五）收到《合同需求申請表》后，結(jié)合企業(yè)《合同管理辦法》及行業(yè)慣例，起草合同草案，明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款等核心法律條款，并標(biāo)注需業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的商務(wù)條款（如價格、交付標(biāo)準(zhǔn)等）。將合同草案同步至業(yè)務(wù)部門（張三），重點核對商務(wù)條款（如標(biāo)的物規(guī)格、服務(wù)范圍、付款節(jié)點）是否與需求一致，保證無歧義。財務(wù)專員（趙六）對合同中的財務(wù)條款進(jìn)行評審，包括付款方式是否符合財務(wù)制度、稅費承擔(dān)約定是否清晰、金額與預(yù)算是否匹配等，重點關(guān)注資金安全及合規(guī)性。法務(wù)專員匯總業(yè)務(wù)、財務(wù)部門評審意見，修改完善合同草案，形成《合同評審意見匯總表》（明確各部門意見及修改情況），提交至業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。輸出物：合同草案、《合同評審意見匯總表》。（三）法務(wù)終審與風(fēng)險把控目的：保證合同條款合法合規(guī)，全面識別并規(guī)避法律風(fēng)險。責(zé)任人：法務(wù)負(fù)責(zé)人（周七）。操作內(nèi)容：法務(wù)負(fù)責(zé)人（周七）對修改后的合同草案進(jìn)行終審，重點審查以下內(nèi)容：主體資格：合同相對方是否具備簽約資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍、特殊行業(yè)許可證），授權(quán)代理人是否獲得有效授權(quán)；條款合法性：是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷條款；權(quán)利義務(wù)對等性：雙方責(zé)任、權(quán)利是否明確，違約責(zé)任是否合理、可執(zhí)行；爭議解決：爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄約定是否明確；特殊條款：知識產(chǎn)權(quán)、保密、不可抗力等條款是否完整。對終審中發(fā)覺的問題，法務(wù)負(fù)責(zé)人需提出具體修改意見，退回業(yè)務(wù)部門與對方協(xié)商調(diào)整；若終審?fù)ㄟ^，法務(wù)部門在合同文本上加蓋“法務(wù)審核章”，標(biāo)注審核日期。輸出物：法務(wù)終審?fù)ㄟ^的合同文本、《法務(wù)終審意見書》。（四）審批簽署與用印管理目的：按權(quán)限完成合同審批，規(guī)范簽署流程，保證合同生效。責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)（吳八）、法定代表人（鄭九）、行政專員（陳十）。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門將法務(wù)終審?fù)ㄟ^的合同文本及《合同審批表》（含各部門評審意見、法務(wù)終審意見）提交至分管領(lǐng)導(dǎo)（吳八）審批，重點審核合同內(nèi)容是否符合企業(yè)利益、履行風(fēng)險是否可控。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交至法定代表人（鄭九）或其授權(quán)代表進(jìn)行最終審批，明確簽署權(quán)限（如法定代表人簽署或授權(quán)委托書簽署）。審批通過后，業(yè)務(wù)部門填寫《用印申請表》，附最終版合同文本及《合同審批表》，提交至行政專員（陳十）辦理用印手續(xù)。行政專員核對用印申請材料是否齊全，審批流程是否完整，核對無誤后加蓋合同專用章或公章，并在《用印登記表》中記錄用印日期、合同名稱、份數(shù)等信息。輸出物：《合同審批表》、《用印申請表》、《用印登記表》、簽署完成合同文本。（五）合同履行與歸檔管理目的：跟蹤合同履行情況，保證合同目標(biāo)實現(xiàn)，規(guī)范合同檔案管理。責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門（張三）、檔案管理員（孫十一）。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門（張三）負(fù)責(zé)合同履行過程中的溝通協(xié)調(diào)，按合同約定履行己方義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)），并跟蹤對方履約情況，記錄履行過程中的變更、違約等情況，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門收集合同履行相關(guān)憑證（如驗收報告、付款憑證、終止協(xié)議等），與合同文本一并提交至檔案管理員（孫十一）。檔案管理員對合同文本及附件進(jìn)行整理、分類、編號，按照《檔案管理辦法》歸檔保存（電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)檔案系統(tǒng)，紙質(zhì)版存入檔案柜），并更新《合同臺賬》（記錄合同編號、名稱、簽訂日期、對方方、金額、履行狀態(tài)、歸檔位置等信息）。輸出物：合同履行憑證、《合同臺賬》、歸檔合同檔案。三、關(guān)鍵模板工具（一）合同評審意見匯總表合同名稱合同編號評審部門評審意見修改情況（是/否）采購設(shè)備合同CG-2024-001業(yè)務(wù)部門設(shè)備規(guī)格型號需與采購需求一致，補(bǔ)充技術(shù)參數(shù)附件是，已補(bǔ)充財務(wù)部門付款節(jié)點建議調(diào)整為“驗收合格后支付70%”，降低資金風(fēng)險是，已修改法務(wù)部門爭議解決方式約定為“仲裁”，需明確仲裁機(jī)構(gòu)名稱是，已補(bǔ)充“XX仲裁委員會”（二）合同審批表合同名稱合同編號簽約對方合同金額（元）履行期限技術(shù)服務(wù)合同JW-2024-002XX科技有限公司500,0002024.7.1-2024.12.31評審環(huán)節(jié)評審人職務(wù)評審意見審批日期業(yè)務(wù)部門初審李四業(yè)務(wù)部經(jīng)理同意2024.6.15財務(wù)部門會審趙六財務(wù)主管同意2024.6.16法務(wù)部門終審周七法務(wù)負(fù)責(zé)人同意2024.6.17分管領(lǐng)導(dǎo)審批吳八分管副總同意2024.6.18法定代表人審批鄭九法定代表人同意簽署2024.6.19（三）合同臺賬合同編號合同名稱簽訂日期對方方合同金額（元）合同類型履行狀態(tài)（履行中/已完成/終止）歸檔日期歸檔位置CG-2024-001采購設(shè)備合同2024.6.20XX設(shè)備公司300,000采購合同已完成2024.12.31檔案室-2024-采購-001JW-2024-002技術(shù)服務(wù)合同2024.6.25XX科技有限公司500,000服務(wù)合同履行中-待歸檔四、風(fēng)險提示與注意事項主體資格審核：簽約前務(wù)必核實對方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署）等文件，保證對方具備簽約資質(zhì)，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同條款應(yīng)明確、具體，避免歧義（如“合理期限”“良好信譽(yù)”等模糊表述需量化定義）；金額、數(shù)量、日期等關(guān)鍵信息需反復(fù)核對，保證與附件、審批材料一致。評審時限管理：各部門評審需在收到合同草案后2個工作日內(nèi)完成，緊急合同可提前約定時限，避免因評審延誤影響業(yè)務(wù)進(jìn)度。簽署權(quán)限合規(guī)：嚴(yán)格按照企業(yè)《授權(quán)委托管理辦法》確定簽署人，禁止越權(quán)簽署；法定代表人簽署需加蓋企業(yè)公章，授權(quán)簽署需附《授權(quán)委托書》原件。合同履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門需定期跟蹤合同履行情況，發(fā)覺對方違約或履約異常時，應(yīng)及