第1篇第一章總則第一條為加強鞋服門店存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保門店經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有鞋服產(chǎn)品的存貨管理。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.規(guī)范化：建立完善的存貨管理制度和流程，確保存貨管理的規(guī)范性和一致性。2.安全性：確保存貨安全，防止盜竊、損壞和丟失。3.經(jīng)濟性：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.及時性：及時掌握存貨動態(tài)，確保存貨信息的準(zhǔn)確性和時效性。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條門店經(jīng)理負(fù)責(zé)門店存貨管理的全面工作，包括制定存貨管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況、定期進行存貨盤點等。第五條庫存管理員負(fù)責(zé)日常存貨管理工作，包括入庫、出庫、盤點、庫存報表編制等。第六條銷售員負(fù)責(zé)銷售過程中的存貨管理，包括銷售訂單處理、庫存信息反饋等。第七條采購員負(fù)責(zé)采購過程中的存貨管理，包括采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行等。第三章入庫管理第八條入庫流程：1.采購訂單下達(dá)：采購員根據(jù)銷售預(yù)測和庫存情況，下達(dá)采購訂單。2.供應(yīng)商發(fā)貨：供應(yīng)商按照訂單要求發(fā)貨，并附上相關(guān)單據(jù)。3.入庫驗收：庫存管理員對到貨進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。4.入庫登記：庫存管理員將入庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。5.入庫確認(rèn)：采購員確認(rèn)入庫信息無誤后，進行入庫確認(rèn)。第九條入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)：1.數(shù)量：實際到貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致。2.質(zhì)量：產(chǎn)品符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.規(guī)格型號：與訂單要求一致。第十條入庫異常處理：1.數(shù)量不符：及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，進行補發(fā)或退貨。2.質(zhì)量問題：拒收不合格產(chǎn)品，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.包裝破損：記錄破損情況，通知供應(yīng)商處理。第四章出庫管理第十一條出庫流程：1.銷售訂單處理：銷售員根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單。2.庫存查詢：庫存管理員查詢庫存信息，確認(rèn)庫存充足。3.出庫準(zhǔn)備：庫存管理員根據(jù)出庫單，準(zhǔn)備出庫產(chǎn)品。4.出庫復(fù)核：銷售員對出庫產(chǎn)品進行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。5.出庫登記：庫存管理員將出庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。6.出庫確認(rèn)：銷售員確認(rèn)出庫信息無誤后，進行出庫確認(rèn)。第十二條出庫單據(jù)：1.出庫單：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等。2.發(fā)票：作為銷售憑證。第十三條出庫異常處理：1.庫存不足：與采購員聯(lián)系，盡快補貨。2.銷售員錯誤：及時糾正，并記錄錯誤原因。3.產(chǎn)品損壞：及時更換，并記錄損壞原因。第五章盤點管理第十四條定期盤點：1.年度盤點：每年至少進行一次年度盤點。2.季度盤點：每季度至少進行一次季度盤點。3.月度盤點：每月至少進行一次月度盤點。第十五條盤點流程：1.盤點計劃：制定盤點計劃，包括盤點時間、人員安排等。2.盤點準(zhǔn)備：準(zhǔn)備盤點工具，如盤點表、計算器等。3.盤點實施：按照盤點計劃，對庫存進行盤點。4.盤點記錄：記錄盤點結(jié)果，包括盤點數(shù)量、差異原因等。5.盤點報告：撰寫盤點報告，分析盤點結(jié)果，提出改進措施。第十六條盤點差異處理：1.正常差異：分析原因，進行調(diào)整。2.異常差異：查明原因，及時處理。第六章庫存控制第十七條庫存控制目標(biāo)：1.降低庫存成本：通過優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本。2.提高庫存周轉(zhuǎn)率：通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。3.保證庫存安全：確保庫存產(chǎn)品安全，防止盜竊、損壞和丟失。第十八條庫存控制措施：1.制定合理的庫存策略：根據(jù)銷售預(yù)測、季節(jié)性因素等，制定合理的庫存策略。2.優(yōu)化采購流程：優(yōu)化采購流程，提高采購效率。3.加強庫存管理：加強庫存管理，提高庫存準(zhǔn)確性。4.定期分析庫存：定期分析庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第七章獎懲制度第十九條對在存貨管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵。第二十條對在存貨管理工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的個人或部門，給予通報批評或處罰。第八章附則第二十一條本制度由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。第九章附則第一章總則第一條為加強鞋服門店存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保門店經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有鞋服產(chǎn)品的存貨管理。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.規(guī)范化：建立完善的存貨管理制度和流程，確保存貨管理的規(guī)范性和一致性。2.安全性：確保存貨安全，防止盜竊、損壞和丟失。3.經(jīng)濟性：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.及時性：及時掌握存貨動態(tài)，確保存貨信息的準(zhǔn)確性和時效性。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條門店經(jīng)理負(fù)責(zé)門店存貨管理的全面工作，包括制定存貨管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況、定期進行存貨盤點等。第五條庫存管理員負(fù)責(zé)日常存貨管理工作，包括入庫、出庫、盤點、庫存報表編制等。第六條銷售員負(fù)責(zé)銷售過程中的存貨管理，包括銷售訂單處理、庫存信息反饋等。第七條采購員負(fù)責(zé)采購過程中的存貨管理，包括采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行等。第三章入庫管理第八條入庫流程：1.采購訂單下達(dá)：采購員根據(jù)銷售預(yù)測和庫存情況，下達(dá)采購訂單。2.供應(yīng)商發(fā)貨：供應(yīng)商按照訂單要求發(fā)貨，并附上相關(guān)單據(jù)。3.入庫驗收：庫存管理員對到貨進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。4.入庫登記：庫存管理員將入庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。5.入庫確認(rèn)：采購員確認(rèn)入庫信息無誤后，進行入庫確認(rèn)。第九條入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)：1.數(shù)量：實際到貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致。2.質(zhì)量：產(chǎn)品符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.規(guī)格型號：與訂單要求一致。第十條入庫異常處理：1.數(shù)量不符：及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，進行補發(fā)或退貨。2.質(zhì)量問題：拒收不合格產(chǎn)品，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.包裝破損：記錄破損情況，通知供應(yīng)商處理。第四章出庫管理第十一條出庫流程：1.銷售訂單處理：銷售員根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單。2.庫存查詢：庫存管理員查詢庫存信息，確認(rèn)庫存充足。3.出庫準(zhǔn)備：庫存管理員根據(jù)出庫單，準(zhǔn)備出庫產(chǎn)品。4.出庫復(fù)核：銷售員對出庫產(chǎn)品進行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。5.出庫登記：庫存管理員將出庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。6.出庫確認(rèn)：銷售員確認(rèn)出庫信息無誤后，進行出庫確認(rèn)。第十二條出庫單據(jù)：1.出庫單：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等。2.發(fā)票：作為銷售憑證。第十三條出庫異常處理：1.庫存不足：與采購員聯(lián)系，盡快補貨。2.銷售員錯誤：及時糾正，并記錄錯誤原因。3.產(chǎn)品損壞：及時更換，并記錄損壞原因。第五章盤點管理第十四條定期盤點：1.年度盤點：每年至少進行一次年度盤點。2.季度盤點：每季度至少進行一次季度盤點。3.月度盤點：每月至少進行一次月度盤點。第十五條盤點流程：1.盤點計劃：制定盤點計劃，包括盤點時間、人員安排等。2.盤點準(zhǔn)備：準(zhǔn)備盤點工具，如盤點表、計算器等。3.盤點實施：按照盤點計劃，對庫存進行盤點。4.盤點記錄：記錄盤點結(jié)果，包括盤點數(shù)量、差異原因等。5.盤點報告：撰寫盤點報告，分析盤點結(jié)果，提出改進措施。第十六條盤點差異處理：1.正常差異：分析原因，進行調(diào)整。2.異常差異：查明原因，及時處理。第六章庫存控制第十七條庫存控制目標(biāo)：1.降低庫存成本：通過優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本。2.提高庫存周轉(zhuǎn)率：通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。3.保證庫存安全：確保庫存產(chǎn)品安全，防止盜竊、損壞和丟失。第十八條庫存控制措施：1.制定合理的庫存策略：根據(jù)銷售預(yù)測、季節(jié)性因素等，制定合理的庫存策略。2.優(yōu)化采購流程：優(yōu)化采購流程，提高采購效率。3.加強庫存管理：加強庫存管理，提高庫存準(zhǔn)確性。4.定期分析庫存：定期分析庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第七章獎懲制度第十九條對在存貨管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵。第二十條對在存貨管理工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的個人或部門，給予通報批評或處罰。第八章附則第二十一條本制度由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。第九章附則第一章總則第一條為加強鞋服門店存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保門店經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有鞋服產(chǎn)品的存貨管理。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.規(guī)范化：建立完善的存貨管理制度和流程，確保存貨管理的規(guī)范性和一致性。2.安全性：確保存貨安全，防止盜竊、損壞和丟失。3.經(jīng)濟性：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.及時性：及時掌握存貨動態(tài)，確保存貨信息的準(zhǔn)確性和時效性。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條門店經(jīng)理負(fù)責(zé)門店存貨管理的全面工作，包括制定存貨管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況、定期進行存貨盤點等。第五條庫存管理員負(fù)責(zé)日常存貨管理工作，包括入庫、出庫、盤點、庫存報表編制等。第六條銷售員負(fù)責(zé)銷售過程中的存貨管理，包括銷售訂單處理、庫存信息反饋等。第七條采購員負(fù)責(zé)采購過程中的存貨管理，包括采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行等。第三章入庫管理第八條入庫流程：1.采購訂單下達(dá)：采購員根據(jù)銷售預(yù)測和庫存情況，下達(dá)采購訂單。2.供應(yīng)商發(fā)貨：供應(yīng)商按照訂單要求發(fā)貨，并附上相關(guān)單據(jù)。3.入庫驗收：庫存管理員對到貨進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。4.入庫登記：庫存管理員將入庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。5.入庫確認(rèn)：采購員確認(rèn)入庫信息無誤后，進行入庫確認(rèn)。第九條入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)：1.數(shù)量：實際到貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致。2.質(zhì)量：產(chǎn)品符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.規(guī)格型號：與訂單要求一致。第十條入庫異常處理：1.數(shù)量不符：及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，進行補發(fā)或退貨。2.質(zhì)量問題：拒收不合格產(chǎn)品，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.包裝破損：記錄破損情況，通知供應(yīng)商處理。第四章出庫管理第十一條出庫流程：1.銷售訂單處理：銷售員根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單。2.庫存查詢：庫存管理員查詢庫存信息，確認(rèn)庫存充足。3.出庫準(zhǔn)備：庫存管理員根據(jù)出庫單，準(zhǔn)備出庫產(chǎn)品。4.出庫復(fù)核：銷售員對出庫產(chǎn)品進行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。5.出庫登記：庫存管理員將出庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。6.出庫確認(rèn)：銷售員確認(rèn)出庫信息無誤后，進行出庫確認(rèn)。第十二條出庫單據(jù)：1.出庫單：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等。2.發(fā)票：作為銷售憑證。第十三條出庫異常處理：1.庫存不足：與采購員聯(lián)系，盡快補貨。2.銷售員錯誤：及時糾正，并記錄錯誤原因。3.產(chǎn)品損壞：及時更換，并記錄損壞原因。第五章盤點管理第十四條定期盤點：1.年度盤點：每年至少進行一次年度盤點。2.季度盤點：每季度至少進行一次季度盤點。3.月度盤點：每月至少進行一次月度盤點。第十五條盤點流程：1.盤點計劃：制定盤點計劃，包括盤點時間、人員安排等。2.盤點準(zhǔn)備：準(zhǔn)備盤點工具，如盤點表、計算器等。3.盤點實施：按照盤點計劃，對庫存進行盤點。4.盤點記錄：記錄盤點結(jié)果，包括盤點數(shù)量、差異原因等。5.盤點報告：撰寫盤點報告，分析盤點結(jié)果，提出改進措施。第十六條盤點差異處理：1.正常差異：分析原因，進行調(diào)整。2.異常差異：查明原因，及時處理。第六章庫存控制第十七條庫存控制目標(biāo)：1.降低庫存成本：通過優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本。2.提高庫存周轉(zhuǎn)率：通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。3.保證庫存安全：確保庫存產(chǎn)品安全，防止盜竊、損壞和丟失。第十八條庫存控制措施：1.制定合理的庫存策略：根據(jù)銷售預(yù)測、季節(jié)性因素等，制定合理的庫存策略。2.優(yōu)化采購流程：優(yōu)化采購流程，提高采購效率。3.加強庫存管理：加強庫存管理，提高庫存準(zhǔn)確性。4.定期分析庫存：定期分析庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第七章獎懲制度第十九條對在存貨管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵。第二十條對在存貨管理工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的個人或部門，給予通報批評或處罰。第八章附則第二十一條本制度由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。第九章附則第一章總則第一條為加強鞋服門店存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保門店經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有鞋服產(chǎn)品的存貨管理。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.規(guī)范化：建立完善的存貨管理制度和流程，確保存貨管理的規(guī)范性和一致性。2.安全性：確保存貨安全，防止盜竊、損壞和丟失。3.經(jīng)濟性：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.及時性：及時掌握存貨動態(tài)，確保存貨信息的準(zhǔn)確性和時效性。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條門店經(jīng)理負(fù)責(zé)門店存貨管理的全面工作，包括制定存貨管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況、定期進行存貨盤點等。第五條庫存管理員負(fù)責(zé)日常存貨管理工作，包括入庫、出庫、盤點、庫存報表編制等。第六條銷售員負(fù)責(zé)銷售過程中的存貨管理，包括銷售訂單處理、庫存信息反饋等。第七條采購員負(fù)責(zé)采購過程中的存貨管理，包括采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行等。第三章入庫管理第八條入庫流程：1.采購訂單下達(dá)：采購員根據(jù)銷售預(yù)測和庫存情況，下達(dá)采購訂單。2.供應(yīng)商發(fā)貨：供應(yīng)商按照訂單要求發(fā)貨，并附上相關(guān)單據(jù)。3.入庫驗收：庫存管理員對到貨進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。4.入庫登記：庫存管理員將入庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。5.入庫確認(rèn)：采購員確認(rèn)入庫信息無誤后，進行入庫確認(rèn)。第九條入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)：1.數(shù)量：實際到貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致。2.質(zhì)量：產(chǎn)品符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.規(guī)格型號：與訂單要求一致。第十條入庫異常處理：1.數(shù)量不符：及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，進行補發(fā)或退貨。2.質(zhì)量問題：拒收不合格產(chǎn)品，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.包裝破損：記錄破損情況，通知供應(yīng)商處理。第四章出庫管理第十一條出庫流程：1.銷售訂單處理：銷售員根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單。2.庫存查詢：庫存管理員查詢庫存信息，確認(rèn)庫存充足。3.出庫準(zhǔn)備：庫存管理員根據(jù)出庫單，準(zhǔn)備出庫產(chǎn)品。4.出庫復(fù)核：銷售員對出庫產(chǎn)品進行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。5.出庫登記：庫存管理員將出庫信息登記在庫存管理系統(tǒng)。6.出庫確認(rèn)：銷售員確認(rèn)出庫信息無誤后，進行出庫確認(rèn)。第十二條出庫單據(jù)：1.出庫單：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等。2.發(fā)票：作為銷售憑證。第十三條出庫異常處理：1.庫存不足：與采購員聯(lián)系，盡快補貨。2.銷售員錯誤：及時糾正，并記錄錯誤原因。3.產(chǎn)品損壞：及時更換，并記錄損壞原因。第五章盤點管理第十四條定期盤點：1.年度盤點：每年至少進行一次年度盤點。2.季度盤點：每季度至少進行一次季度盤點。3.月度盤點：每月至少進行一次月度盤點。第十五條盤點流程：1.盤點計劃：制定盤點計劃，包括盤點時間、人員安排等。2.盤點準(zhǔn)備：準(zhǔn)備盤點工具，如盤點表、計算器等。3.盤點實施：按照盤點計劃，對庫存進行盤點。4.盤點記錄：記錄盤點結(jié)果，包括盤點數(shù)量、差異原因等。5.盤點報告：撰寫盤點報告，分析盤點結(jié)果，提出改進措施。第十六條盤點差異處理：1.正常差異：分析原因，進行調(diào)整。2.異常差異：查明原因，及時處理。第六章庫存控制第十七條庫存控制目標(biāo)：1.降低庫存成本：通過優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本。2.提高庫存周轉(zhuǎn)率：通過提高庫存周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。3.保證庫存安全：確保第2篇第一章總則第一條為加強鞋服門店存貨管理，確保存貨安全、準(zhǔn)確、高效，提高門店運營效率，特制定本制度。第二條本制度適用于所有鞋服門店的存貨管理，包括采購、入庫、儲存、銷售、盤點、報廢等環(huán)節(jié)。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.安全原則：確保存貨安全，防止盜竊、損壞、過期等風(fēng)險；2.準(zhǔn)確原則：確保存貨數(shù)量、品種、規(guī)格等信息的準(zhǔn)確性；3.高效原則：提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本；4.節(jié)約原則：合理利用資源，減少浪費。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條鞋服門店設(shè)立存貨管理小組，負(fù)責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。第五條存貨管理小組的職責(zé)：1.制定和修訂存貨管理制度；2.組織實施存貨盤點；3.監(jiān)督存貨采購、入庫、出庫等環(huán)節(jié)；4.分析存貨數(shù)據(jù)，提出改進措施；5.處理存貨異常情況。第六條各部門職責(zé)：1.采購部門：負(fù)責(zé)采購計劃的制定、采購合同的簽訂和執(zhí)行；2.倉儲部門：負(fù)責(zé)存貨的儲存、保管、保養(yǎng)；3.銷售部門：負(fù)責(zé)銷售計劃的制定、銷售合同的簽訂和執(zhí)行；4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)存貨成本核算、存貨報廢處理。第三章采購管理第七條采購計劃制定：1.采購部門根據(jù)銷售預(yù)測、季節(jié)性因素、促銷活動等制定采購計劃；2.采購計劃應(yīng)包括采購品種、數(shù)量、規(guī)格、價格、供應(yīng)商等信息。第八條采購合同簽訂：1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購品種、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等條款；2.合同簽訂前應(yīng)進行供應(yīng)商評估，確保供應(yīng)商的信譽和產(chǎn)品質(zhì)量。第九條采購執(zhí)行：1.采購部門按合同要求向供應(yīng)商下單；2.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。第四章入庫管理第十條入庫流程：1.采購部門收到供應(yīng)商送貨單后，通知倉儲部門；2.倉儲部門對貨物進行驗收，包括數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等；3.驗收合格后，倉儲部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；4.倉儲部門將入庫單及貨物送至財務(wù)部門進行成本核算。第十一條入庫單填寫：1.入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商、入庫日期等信息；2.入庫單填寫應(yīng)準(zhǔn)確無誤。第五章儲存管理第十二條儲存區(qū)域劃分：1.倉儲部門根據(jù)貨物特性、銷售情況等因素劃分儲存區(qū)域；2.儲存區(qū)域應(yīng)標(biāo)識清晰，便于管理。第十三條儲存條件：1.倉儲部門確保儲存區(qū)域通風(fēng)、干燥、防潮、防蟲、防鼠；2.對易損、易腐、易燃等特殊貨物，采取相應(yīng)防護措施。第十四條儲存期限：1.倉儲部門根據(jù)貨物特性制定儲存期限；2.超過儲存期限的貨物，應(yīng)及時處理。第六章銷售管理第十五條銷售計劃制定：1.銷售部門根據(jù)市場情況、庫存情況、季節(jié)性因素等制定銷售計劃；2.銷售計劃應(yīng)包括銷售品種、數(shù)量、價格、促銷活動等信息。第十六條銷售合同簽訂：1.銷售部門與客戶簽訂銷售合同，明確銷售品種、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等條款；2.合同簽訂前應(yīng)進行客戶評估，確?？蛻舻男抛u和支付能力。第十七條銷售執(zhí)行：1.銷售部門按合同要求向客戶發(fā)貨；2.銷售部門負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時發(fā)貨。第七章盤點管理第十八條盤點周期：1.倉儲部門每月進行一次全面盤點；2.銷售部門每季度進行一次盤點。第十九條盤點流程：1.盤點前，各部門核對存貨數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；2.盤點時，盤點人員核對存貨實物，填寫盤點表；3.盤點結(jié)束后，盤點人員匯總盤點結(jié)果，形成盤點報告。第二十條盤點結(jié)果處理：1.對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報存貨管理小組；2.存貨管理小組根據(jù)盤點結(jié)果，制定改進措施。第八章報廢管理第二十一條報廢標(biāo)準(zhǔn)：1.過期、損壞、殘次、無銷售價值的貨物應(yīng)予以報廢；2.報廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)。第二十二條報廢流程：1.倉儲部門發(fā)現(xiàn)報廢貨物，填寫報廢申請單；2.財務(wù)部門對報廢貨物進行評估，確認(rèn)報廢金額；3.存貨管理小組審批報廢申請，并通知相關(guān)部門處理報廢貨物。第九章獎懲制度第二十三條對在存貨管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表彰和獎勵；第二十四條對違反存貨管理規(guī)定的個人或部門，給予批評、警告、罰款等處罰。第十章附則第二十五條本制度由鞋服門店存貨管理小組負(fù)責(zé)解釋；第二十六條本制度自發(fā)布之日起實施。（注：本制度為示例性文本，具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強鞋服門店的存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保商品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本門店所有鞋服商品的采購、入庫、儲存、銷售、盤點、報廢等各個環(huán)節(jié)。第三條存貨管理應(yīng)遵循以下原則：1.經(jīng)濟性原則：合理控制庫存水平，避免過度庫存和缺貨現(xiàn)象。2.安全性原則：確保存貨安全，防止丟失、損壞和變質(zhì)。3.準(zhǔn)確性原則：保證存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。4.及時性原則：及時處理庫存信息，確保存貨管理的有效性。第二章采購管理第四條采購部門應(yīng)根據(jù)市場調(diào)研、銷售預(yù)測和庫存狀況，制定采購計劃。第五條采購計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.商品名稱、規(guī)格、型號、顏色、數(shù)量；2.供應(yīng)商信息；3.采購價格；4.采購時間；5.付款方式。第六條采購部門應(yīng)選擇信譽良好、