PAGE煙草采購規(guī)范制度最新一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煙草采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、公正透明、高效有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及煙草采購的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及煙草行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、公正透明的原則，維護(hù)公司利益和供應(yīng)商合法權(quán)益。3.效益原則：優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效益，實(shí)現(xiàn)公司資源的合理配置。4.誠信原則：采購活動(dòng)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、銷售情況及市場(chǎng)需求變化，定期對(duì)煙草需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)綜合考慮歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、季節(jié)因素等，確保預(yù)測(cè)結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（二）采購計(jì)劃編制1.基于需求預(yù)測(cè)結(jié)果，各部門結(jié)合庫存狀況，編制詳細(xì)的煙草采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨時(shí)間等要求。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購部門匯總。（三）采購計(jì)劃審批1.采購部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和審核，確保采購計(jì)劃符合公司整體利益和資源狀況。2.審核后的采購計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大采購計(jì)劃需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面評(píng)估。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并及時(shí)更新維護(hù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商參與公司的產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)工作，共同提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)已批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購需求、預(yù)算金額、交貨時(shí)間等信息。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門對(duì)采購申請(qǐng)表進(jìn)行初審，審核采購需求的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。2.初審?fù)ㄟ^后，采購申請(qǐng)表報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大采購申請(qǐng)需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)采購審批結(jié)果，采購部門選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。2.對(duì)于招標(biāo)采購項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)掌握采購進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。（四）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商或達(dá)成采購意向后，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)妥善保管合同原件，并及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（五）驗(yàn)收付款1.采購的煙草到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙草進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的煙草，采購部門根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.通過對(duì)采購流程各環(huán)節(jié)的分析，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，合理安排采購計(jì)劃；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和質(zhì)量檢驗(yàn)；對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，在合同中明確違約責(zé)任和賠償條款；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)煙草采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動(dòng)中存在的問題，對(duì)違規(guī)行為提出處理建議，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合煙草行業(yè)主管部門及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供采購活動(dòng)的相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的意見和建議，及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，確保公司采購活動(dòng)符合行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管要求。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)收集與采購活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購合同信息、采購訂單信息等。2.信息收集應(yīng)渠道多樣、及時(shí)準(zhǔn)確，確保為采購決策提供充分的依據(jù)。（二）采購信息分析與利用1.對(duì)收集到的采購信息進(jìn)行分析整理，如果發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、供應(yīng)商表現(xiàn)變化等有價(jià)值的信息。2.利用分析結(jié)果指導(dǎo)采購計(jì)劃的制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購價(jià)格談判等工作，提高采購活動(dòng)的科學(xué)性和有效性。（三）采購信息存儲(chǔ)與保密1.建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對(duì)采購信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查詢和管理。2.嚴(yán)格遵守公司信息保密制度，對(duì)涉及公司商業(yè)秘密和敏感信息的采購信息進(jìn)行保密，防止信息泄露。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織采購人員及相關(guān)人員參加煙草采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購流程、風(fēng)險(xiǎn)管理、合同管理等方面。（二）宣傳1.加強(qiáng)對(duì)煙草采購規(guī)范制度的宣傳，使公司全體員工了解采購制度的重要性和具體要求。2.通過內(nèi)部