PAGE隱私安全規(guī)范約束制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司/組織在運營過程中，充分保護個人信息及其他敏感信息的隱私安全，防止信息泄露、濫用或不當獲取，維護公司/組織的合法權益，樹立良好的企業(yè)形象，同時符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準的要求。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內所有員工、合作伙伴、供應商以及任何涉及公司/組織信息系統(tǒng)訪問、數(shù)據處理或接觸敏感信息的第三方人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家關于隱私安全的法律法規(guī)，如《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數(shù)據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等，確保公司/組織的隱私安全管理活動在法律框架內進行。2.最小化原則：僅收集、使用和存儲為實現(xiàn)業(yè)務功能所需的最少必要信息，避免過度收集個人信息。3.準確性原則：確保所收集、使用和存儲的信息準確、完整，及時更新和糾正不準確或不完整的信息。4.保密性原則：采取合理的技術和管理措施，確保信息不被泄露給未經授權的人員或實體。5.完整性原則：保障信息在傳輸、存儲和處理過程中的完整性，防止信息被篡改或丟失。6.可追溯性原則：建立完善的記錄和審計機制，對信息處理活動進行全程追溯，以便在需要時能夠查明信息的來源、去向和處理過程。二、信息分類與分級（一）信息分類1.個人信息：包括但不限于姓名、性別、年齡、身份證號碼、聯(lián)系方式、家庭住址、職業(yè)信息、健康信息、金融賬戶信息等。2.商業(yè)秘密：涉及公司/組織的技術秘密、經營策略、客戶名單、財務數(shù)據、合同協(xié)議等具有商業(yè)價值且需要保密的信息。3.敏感信息：除個人信息和商業(yè)秘密外，可能對個人權益或公司/組織利益造成重大影響的其他信息，如國家安全相關信息、特定行業(yè)敏感信息等。4.公開信息：已經公開披露或可以合法公開獲取的信息，如公司/組織的官方網站內容、公開的新聞報道等。（二）信息分級根據信息的敏感程度和潛在風險，將信息分為以下級別：1.一級信息：高度敏感信息，一旦泄露可能導致嚴重的法律后果、重大經濟損失或對個人權益造成不可挽回的損害。如涉及國家安全的信息、核心商業(yè)秘密、關鍵個人身份信息等。2.二級信息：較敏感信息，泄露可能對公司/組織的聲譽、業(yè)務運營或個人權益產生較大影響。如重要客戶信息、部分財務數(shù)據、內部核心技術文檔等。3.三級信息：一般敏感信息，泄露可能帶來一定的風險，但影響相對較小。如普通客戶信息、一般性業(yè)務數(shù)據等。4.四級信息：低敏感信息，即公開信息或對公司/組織和個人影響較小的信息。三、信息收集與獲?。ㄒ唬┦占瓌t1.在收集個人信息前，應明確告知信息主體收集目的、范圍、方式以及信息主體的權利和義務，并獲得信息主體的明確同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。2.僅收集與業(yè)務功能直接相關且必要的信息，避免收集無關或過度的信息。（二）收集方式1.通過合法、正當、必要的途徑收集信息，如用戶主動填寫的表單、業(yè)務系統(tǒng)自動采集的數(shù)據等。2.對于從第三方獲取的信息，應確保第三方具有合法的授權和來源，并要求第三方采取與本制度相當?shù)碾[私安全保護措施。（三）特殊信息收集在涉及收集未成年人個人信息、生物識別信息等特殊類型信息時，應遵循更為嚴格的法律法規(guī)要求，如取得未成年人監(jiān)護人的同意、確保生物識別信息的安全存儲和使用等。四、信息存儲與保護（一）存儲設施與環(huán)境1.根據信息的級別，采用相應的存儲設施和安全防護措施。對于一級和二級信息，應存儲在具有高級別安全防護的服務器或存儲設備上，如加密存儲、異地備份等。2.確保存儲環(huán)境的物理安全，包括限制訪問、監(jiān)控出入、防火、防潮、防盜等措施。（二）數(shù)據加密對存儲的敏感信息進行加密處理，采用符合行業(yè)標準的加密算法，確保信息在存儲過程中的保密性和完整性。加密密鑰應妥善保管，嚴格控制訪問權限。（三）訪問控制1.建立嚴格的用戶認證和授權機制，根據員工的工作職責和權限，授予相應的信息訪問權限。只有經過授權的人員才能訪問特定級別的信息。2.實施多因素身份認證，如密碼、令牌、指紋識別、面部識別等，提高身份認證的安全性。3.定期審查和更新用戶的訪問權限，確保權限與工作職責的匹配性，及時撤銷離職或不再需要訪問權限的人員的授權。（四）數(shù)據備份與恢復制定完善的數(shù)據備份策略，定期對重要信息進行備份，并將備份數(shù)據存儲在安全的異地位置。定期進行數(shù)據恢復演練，確保在數(shù)據遭受損失時能夠及時恢復，保證業(yè)務的連續(xù)性。五、信息使用與共享（一）使用原則1.信息的使用應僅限于實現(xiàn)明確的業(yè)務目的，不得超出授權范圍使用信息。2.在使用信息過程中，應采取必要的措施確保信息的安全，防止信息泄露或濫用。（二）內部共享1.公司/組織內部不同部門之間如需共享信息，應遵循信息分級原則，確保共享的信息符合接收部門的工作需要，且接收部門具有相應的信息訪問權限。2.在共享信息前，應明確共享的目的、范圍和雙方的責任，確保信息的安全共享。（三）外部共享1.與合作伙伴、供應商等第三方共享信息時，必須簽訂具有法律效力的保密協(xié)議或合同，明確雙方在信息保護方面的權利和義務，要求第三方采取與本制度相當?shù)碾[私安全保護措施。2.對第三方共享信息的行為進行嚴格審批，確保共享信息的必要性和安全性。（四）特殊情況共享在涉及法律訴訟、政府監(jiān)管要求等特殊情況下，需要共享信息時，應確保共享行為符合法律法規(guī)的規(guī)定，并及時向信息主體進行告知和說明。六、信息傳輸與交換（一）傳輸安全1.在信息傳輸過程中，采用加密技術對傳輸?shù)臄?shù)據進行加密，確保數(shù)據在傳輸過程中的保密性和完整性。2.選擇安全可靠的傳輸渠道，如加密的網絡連接、安全的文件傳輸協(xié)議等，避免通過不安全的公共網絡傳輸敏感信息。（二）數(shù)據交換1.在與外部機構進行數(shù)據交換時，應進行嚴格的身份驗證和數(shù)據完整性檢查，確保交換的數(shù)據準確無誤且來源合法。2.對交換的數(shù)據進行記錄和審計，以便追蹤數(shù)據的流向和使用情況。七、信息刪除與銷毀（一）刪除原則1.在信息不再需要用于業(yè)務目的或達到存儲期限時，應及時刪除相關信息。2.對于涉及個人信息的刪除，應按照法律法規(guī)的要求，確保信息主體的刪除權得到充分保障。（二）刪除流程建立明確的信息刪除流程，由相關部門或人員提出刪除申請，經過審批后，按照規(guī)定的方式和流程進行信息刪除操作。在刪除信息后，應進行記錄和驗證，確保信息已被徹底刪除。（三）銷毀要求對于存儲介質上的敏感信息，在刪除后應進行物理銷毀，如粉碎硬盤、格式化存儲介質等，防止信息被恢復。銷毀過程應進行記錄和監(jiān)督，確保銷毀工作的徹底性和可追溯性。八、員工培訓與教育（一）培訓計劃制定定期的隱私安全培訓計劃，針對不同崗位和層級的員工，提供相應的隱私安全知識和技能培訓，提高員工的隱私安全意識。（二）培訓內容培訓內容包括法律法規(guī)、隱私安全政策、信息分類分級、信息處理流程、安全操作規(guī)范等方面，使員工了解隱私安全的重要性和自身在信息保護中的責任。（三）培訓方式采用多種培訓方式，如內部培訓課程、在線學習平臺、案例分析、模擬演練等，確保培訓效果的有效性和持續(xù)性。九、監(jiān)督與審計（一）監(jiān)督機制建立專門的隱私安全監(jiān)督小組或指定專人負責對公司/組織的隱私安全管理活動進行監(jiān)督檢查，確保各項隱私安全措施得到有效執(zhí)行。（二）內部審計定期開展內部審計工作，對信息處理活動進行全面審查，檢查是否符合本制度及相關法律法規(guī)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）外部審計根據需要，委托專業(yè)的外部審計機構對公司/組織的隱私安全管理體系進行審計，獲取獨立的審計意見，不斷完善隱私安全管理工作。十、違規(guī)處理與責任追究（一）違規(guī)行為界定明確以下違規(guī)行為：未按規(guī)定收集、存儲、使用、共享信息；違反信息訪問控制規(guī)定；泄露信息；未履行信息刪除或銷毀義務等。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理措施。2.涉及違反法律法規(guī)的，將依法追究法律責任。（