PAGE建立數(shù)字化制度規(guī)范一、總則（一）目的為適應(yīng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的需求，加強(qiáng)公司數(shù)字化管理，規(guī)范各項(xiàng)數(shù)字化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本數(shù)字化制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在涉及數(shù)字化工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于數(shù)字化項(xiàng)目開發(fā)、信息系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司數(shù)字化活動(dòng)合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確各項(xiàng)數(shù)字化工作的流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。3.安全性原則：保障公司數(shù)字化資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、數(shù)據(jù)丟失等安全事故發(fā)生。4.效益性原則：通過數(shù)字化手段提升公司運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化投入與產(chǎn)出的合理平衡。二、數(shù)字化項(xiàng)目管理規(guī)范（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.需求調(diào)研項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)進(jìn)行充分的業(yè)務(wù)需求調(diào)研，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、問題及期望達(dá)成的目標(biāo)。形成詳細(xì)的需求調(diào)研報(bào)告，明確項(xiàng)目的功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求等。2.項(xiàng)目可行性分析對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等進(jìn)行全面分析。評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，撰寫可行性分析報(bào)告。3.立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目發(fā)起部門根據(jù)需求調(diào)研和可行性分析結(jié)果，填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等詳細(xì)信息。提交立項(xiàng)申請(qǐng)至公司數(shù)字化管理部門進(jìn)行審核。4.立項(xiàng)審批數(shù)字化管理部門組織相關(guān)專家和部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)評(píng)審意見，決定是否批準(zhǔn)立項(xiàng)。如批準(zhǔn)立項(xiàng)，下達(dá)立項(xiàng)通知書；如不批準(zhǔn)，說明原因并反饋給項(xiàng)目發(fā)起部門。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員等職責(zé)分工。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)流程。2.項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各階段的任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施；風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對(duì)策略。3.項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目計(jì)劃開展工作，定期召開項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。數(shù)字化管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。如項(xiàng)目出現(xiàn)重大變更，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行審批和實(shí)施。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交驗(yàn)收申請(qǐng)，附上項(xiàng)目成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等相關(guān)文檔。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備數(shù)字化管理部門組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，制定驗(yàn)收方案。驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行審查，對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。3.驗(yàn)收實(shí)施驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，檢查項(xiàng)目成果是否符合要求。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，提出整改意見，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。三、信息系統(tǒng)使用規(guī)范（一）系統(tǒng)賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)員工因工作需要使用信息系統(tǒng)，應(yīng)向所在部門提出賬號(hào)申請(qǐng)。部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)信息，確認(rèn)無誤后提交至系統(tǒng)管理員。2.賬號(hào)創(chuàng)建與分配系統(tǒng)管理員根據(jù)申請(qǐng)信息為員工創(chuàng)建賬號(hào)，并分配相應(yīng)的權(quán)限。賬號(hào)應(yīng)采用實(shí)名制，密碼應(yīng)符合一定的強(qiáng)度要求，定期更換。3.賬號(hào)停用與刪除員工離職或不再需要使用信息系統(tǒng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員停用或刪除賬號(hào)。系統(tǒng)管理員在接到通知后，應(yīng)立即進(jìn)行操作，并做好記錄。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.操作流程員工應(yīng)熟悉所使用信息系統(tǒng)的操作流程，按照操作手冊(cè)進(jìn)行操作。在進(jìn)行關(guān)鍵操作前，應(yīng)進(jìn)行必要的備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)員工應(yīng)確保錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的一致性和有效性。3.系統(tǒng)故障處理如遇系統(tǒng)故障，員工應(yīng)及時(shí)報(bào)告給系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應(yīng)迅速響應(yīng)，進(jìn)行故障排查和修復(fù)，并記錄故障處理過程。（三）系統(tǒng)安全管理1.訪問控制根據(jù)員工崗位職責(zé)，嚴(yán)格設(shè)置系統(tǒng)訪問權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。定期對(duì)系統(tǒng)用戶權(quán)限進(jìn)行審查，確保權(quán)限設(shè)置合理。2.數(shù)據(jù)安全對(duì)系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。制定數(shù)據(jù)備份策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。3.安全審計(jì)建立系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作日志進(jìn)行定期審計(jì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常操作行為，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。四、數(shù)據(jù)管理規(guī)范（一）數(shù)據(jù)分類與編碼1.數(shù)據(jù)分類原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)特點(diǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，確保分類的科學(xué)性和合理性。分類應(yīng)涵蓋公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)的管理和查詢。2.數(shù)據(jù)編碼規(guī)則為各類數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，保證數(shù)據(jù)編碼的唯一性和規(guī)范性。編碼規(guī)則應(yīng)易于記憶和使用，便于數(shù)據(jù)的錄入和處理。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.采集渠道明確數(shù)據(jù)采集的渠道，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)采集、人工錄入等方式。確保數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性和完整性，避免數(shù)據(jù)重復(fù)采集或遺漏。2.錄入規(guī)范制定數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)格式、內(nèi)容等進(jìn)行規(guī)范。錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，確保錄入數(shù)據(jù)的質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.存儲(chǔ)方式根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式，如數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)等。確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性和可靠性，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.備份策略制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時(shí)間間隔、備份介質(zhì)等。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.使用權(quán)限根據(jù)員工工作職責(zé)，明確數(shù)據(jù)使用權(quán)限，防止數(shù)據(jù)濫用。對(duì)涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格限制訪問和使用范圍。2.共享流程部門之間如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表，注明共享目的、數(shù)據(jù)范圍等。經(jīng)數(shù)據(jù)所有者和相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。（五）數(shù)據(jù)清理與歸檔1.清理原則定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，釋放存儲(chǔ)空間。清理數(shù)據(jù)應(yīng)遵循謹(jǐn)慎原則，確保重要數(shù)據(jù)不被誤刪除。2.歸檔管理對(duì)已清理的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔，建立數(shù)據(jù)檔案庫。數(shù)據(jù)檔案應(yīng)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查詢和追溯。五、網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范（一）網(wǎng)絡(luò)安全策略制定1.安全策略目標(biāo)明確公司網(wǎng)絡(luò)安全策略的目標(biāo)，如保護(hù)公司信息資產(chǎn)安全、防止網(wǎng)絡(luò)攻擊等。2.策略內(nèi)容制定網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測(cè)與防范策略等。安全策略應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.設(shè)備選型與采購根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)需求，選擇合適的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保設(shè)備的性能和安全性。在設(shè)備采購過程中，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的選型和招標(biāo)，確保設(shè)備質(zhì)量。2.設(shè)備配置與維護(hù)網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和升級(jí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備故障。（三）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.防火墻設(shè)置在公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，設(shè)置訪問控制規(guī)則，阻止非法網(wǎng)絡(luò)訪問。定期對(duì)防火墻進(jìn)行檢查和更新，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.入侵檢測(cè)與防范配置入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量，發(fā)現(xiàn)并阻止異常流量和攻擊行為。對(duì)IDS/IPS系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)和升級(jí)，提高系統(tǒng)的檢測(cè)和防范能力。3.防病毒管理在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安裝防病毒軟件，定期進(jìn)行病毒掃描和更新病毒庫。對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行病毒檢測(cè)，防止病毒傳播。（四）網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)1.應(yīng)急預(yù)案制定制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性。2.應(yīng)急處理流程當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，