PAGE電子行程卡制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)對電子行程卡的管理，規(guī)范其使用流程，確保信息安全、準(zhǔn)確、及時，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)涉及電子行程卡使用、管理、維護(hù)等相關(guān)工作的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保電子行程卡的使用符合法律要求。2.準(zhǔn)確性原則：保證電子行程卡記錄的行程信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得篡改、偽造數(shù)據(jù)。3.安全性原則：采取有效措施保障電子行程卡信息的安全，防止信息泄露、被惡意攻擊等情況發(fā)生。4.便捷性原則：在確保安全準(zhǔn)確的前提下，盡量簡化操作流程，提高電子行程卡使用的便捷性，以滿足工作需要。二、電子行程卡概述（一）定義電子行程卡是由相關(guān)部門推出的，用于記錄個人在一定時間內(nèi)行程軌跡的電子憑證。它通過收集用戶的通信數(shù)據(jù)等信息，以直觀的方式展示行程情況，為疫情防控、交通管理、安全追溯等工作提供重要依據(jù)。（二）功能與作用1.疫情防控：協(xié)助相關(guān)部門掌握人員行程軌跡，判斷是否有涉疫風(fēng)險(xiǎn)，為疫情防控決策提供數(shù)據(jù)支持，有效防控疫情傳播。2.交通管理：在交通出行管理中，可作為行程證明，輔助進(jìn)行交通流量統(tǒng)計(jì)、安全檢查等工作，保障交通秩序。3.安全追溯：當(dāng)發(fā)生緊急事件或需要追蹤特定人員行程時，電子行程卡能夠快速提供行程信息，有助于查明情況，保障公共安全。（三）與其他相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系電子行程卡與公司/組織內(nèi)部的考勤系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)等可能存在數(shù)據(jù)交互或關(guān)聯(lián)。例如，在某些特殊情況下，考勤系統(tǒng)可結(jié)合電子行程卡信息核實(shí)員工出勤情況；門禁系統(tǒng)可根據(jù)行程卡數(shù)據(jù)判斷人員是否來自特定區(qū)域，決定是否允許進(jìn)入特定場所。同時，電子行程卡也與外部的通信運(yùn)營商系統(tǒng)緊密相連，其數(shù)據(jù)來源于通信運(yùn)營商提供的用戶通信記錄。三、職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善電子行程卡管理制度規(guī)范，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門（如通信運(yùn)營商、疫情防控部門等）的溝通與合作，確保電子行程卡數(shù)據(jù)的獲取、使用等工作順利進(jìn)行。3.定期對電子行程卡使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司/組織決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)電子行程卡系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和管理，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，及時處理系統(tǒng)故障和技術(shù)問題。2.按照安全標(biāo)準(zhǔn)要求，采取技術(shù)措施保障電子行程卡信息的安全存儲、傳輸和使用，防止信息泄露和被篡改。3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展，對電子行程卡系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級，提高系統(tǒng)性能和功能。（三）使用部門職責(zé)1.組織本部門人員學(xué)習(xí)電子行程卡使用規(guī)定，確保員工正確、規(guī)范使用電子行程卡。2.在工作中按照要求準(zhǔn)確提供相關(guān)人員的行程信息，配合管理部門和技術(shù)部門完成數(shù)據(jù)采集、核實(shí)等工作。3.對本部門使用電子行程卡過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給管理部門，協(xié)助進(jìn)行問題解決和流程優(yōu)化。（四）員工個人職責(zé)1.嚴(yán)格遵守電子行程卡使用制度，如實(shí)提供個人行程信息，不得隱瞞或虛報(bào)行程情況。2.妥善保管個人電子行程卡信息，不得將行程卡賬號、密碼等重要信息泄露給他人，防止信息被冒用。3.配合公司/組織及相關(guān)部門的管理工作，按照要求出示電子行程卡，接受行程信息查驗(yàn)。四、使用流程（一）注冊與綁定1.員工首次使用電子行程卡時，需按照系統(tǒng)提示進(jìn)行注冊操作。注冊信息應(yīng)包括個人真實(shí)姓名、手機(jī)號碼、身份證號碼等必要信息，確保信息準(zhǔn)確無誤。2.將注冊的手機(jī)號碼與電子行程卡進(jìn)行綁定，以便后續(xù)能夠準(zhǔn)確獲取行程信息。綁定過程應(yīng)遵循系統(tǒng)操作指引，確保綁定成功。（二）信息查詢與獲取1.員工可通過官方指定的手機(jī)應(yīng)用程序、網(wǎng)站等渠道，按照規(guī)定的操作流程查詢個人電子行程卡信息。查詢時應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)連接正常，操作步驟正確。2.在需要獲取行程卡信息時，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作，如確認(rèn)查詢時間范圍、確保設(shè)備具備查詢條件等。如遇查詢問題，可及時聯(lián)系技術(shù)支持人員協(xié)助解決。（三）信息出示與使用1.在公司/組織內(nèi)部或外部需要出示電子行程卡信息時，員工應(yīng)按照要求及時、準(zhǔn)確地出示行程卡。出示方式應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，如通過手機(jī)展示行程卡界面、提供行程卡截圖等。2.接收方在收到員工出示的電子行程卡信息后，應(yīng)認(rèn)真核對信息內(nèi)容，確保行程信息清晰、完整、真實(shí)。如對行程卡信息有疑問，可要求員工進(jìn)一步說明或提供相關(guān)證明材料。3.在涉及疫情防控、安全檢查等重要場景使用電子行程卡時，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)部門的要求和流程進(jìn)行操作，確保行程卡信息能夠有效發(fā)揮作用。（四）信息更新與維護(hù)1.電子行程卡信息會根據(jù)用戶的實(shí)際行程動態(tài)更新。員工應(yīng)關(guān)注行程變化情況，如行程發(fā)生變動，應(yīng)及時查看行程卡信息是否準(zhǔn)確更新。2.如發(fā)現(xiàn)行程卡信息有誤或存在異常情況，員工應(yīng)及時聯(lián)系通信運(yùn)營商或相關(guān)技術(shù)支持部門，提供準(zhǔn)確的行程信息進(jìn)行核實(shí)和更正。3.技術(shù)部門應(yīng)定期對電子行程卡信息進(jìn)行備份和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。同時，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)變化情況，適時對行程卡信息進(jìn)行清理和優(yōu)化，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。五、安全管理（一）信息安全保障措施1.采用先進(jìn)的加密技術(shù)對電子行程卡信息進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保信息在存儲和傳輸過程中的安全性，防止信息被竊取或篡改。2.建立嚴(yán)格的用戶認(rèn)證機(jī)制，如設(shè)置強(qiáng)密碼要求、采用多因素認(rèn)證方式等，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問電子行程卡系統(tǒng)和信息。3.定期對電子行程卡系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和檢測，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。同時，密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全動態(tài)，及時采取防范措施應(yīng)對新出現(xiàn)的安全威脅。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對電子行程卡數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲在不同的地理位置，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢查和恢復(fù)測試，確保在需要時能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。同時，建立數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)急預(yù)案，明確在數(shù)據(jù)丟失或損壞情況下的恢復(fù)流程和責(zé)任分工，確保能夠及時恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。（三）人員安全管理1.對涉及電子行程卡管理和使用的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和權(quán)限管理，確保人員具備專業(yè)知識和技能，且無違法違規(guī)記錄。2.加強(qiáng)對相關(guān)人員的安全培訓(xùn)和教育，提高其安全意識和操作技能水平。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法規(guī)、系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)保護(hù)措施等方面，確保人員能夠正確、安全地使用和管理電子行程卡信息。3.建立人員安全考核機(jī)制，對相關(guān)人員的工作表現(xiàn)和安全責(zé)任履行情況進(jìn)行定期考核。對違反安全規(guī)定的人員，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（四）應(yīng)急處理1.制定電子行程卡信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生信息泄露、系統(tǒng)故障等緊急情況時的應(yīng)急處理流程和措施。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、技術(shù)支持措施、信息發(fā)布渠道等內(nèi)容，確保能夠迅速、有效地應(yīng)對突發(fā)事件。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處理能力。演練內(nèi)容應(yīng)涵蓋各種可能出現(xiàn)的緊急情況，如模擬信息泄露場景、系統(tǒng)癱瘓故障等，通過演練不斷完善應(yīng)急預(yù)案。3.在發(fā)生緊急事件后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如封鎖現(xiàn)場、停止相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行、進(jìn)行信息追溯和調(diào)查等，最大限度地減少損失和影響。同時，及時向上級主管部門和相關(guān)部門報(bào)告事件情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對電子行程卡制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由管理部門、技術(shù)部門、使用部門等相關(guān)人員組成，確保監(jiān)督檢查的全面性和公正性。2.監(jiān)督小組通過查看系統(tǒng)操作記錄、檢查信息使用情況、詢問相關(guān)人員等方式，對電子行程卡的注冊、查詢、出示、信息更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.定期對監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善電子行程卡管理制度和使用流程。（二）外部監(jiān)督與合作1.積極配合外部相關(guān)部門（如通信管理部門、疫情防控部門等）的監(jiān)督檢查工作，及時提供電子行程卡使用情況的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，接受外部部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.加強(qiáng)與通信運(yùn)營商等外部合作伙伴的溝通與協(xié)作機(jī)制，定期召開工作會議，交流電子行程卡使用過程中的經(jīng)驗(yàn)和問題，共同探討解決方案，確保電子行程卡系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。3.關(guān)注外部監(jiān)管政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，及時調(diào)整公司/組織的電子行程卡管理制度和使用流程，確保始終符合外部要求。（三）違規(guī)處理1.對于違反電子行程卡制度規(guī)范的行為，如虛報(bào)行程信息、泄露行程卡信息、違規(guī)使用行程卡等，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.紀(jì)律處分包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。對于情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成違法犯罪的行為，將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。3.建立違規(guī)行為記錄檔案，對違規(guī)人員的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。在后續(xù)的考核、晉升等工作中，將參考違規(guī)行為記錄，作為重要的評價依據(jù)。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.制定電子行程卡培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位人員的需求和特點(diǎn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括電子行程卡的基本原理、使用流程、安全注意事項(xiàng)等方面。2.定期組織培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上學(xué)習(xí)、實(shí)際操作演示等多種形式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)講師應(yīng)由管理部門、技術(shù)部門的專業(yè)人員擔(dān)任，確保培訓(xùn)內(nèi)容的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)設(shè)置互動環(huán)節(jié)，鼓勵學(xué)員提問和交流，及時解答學(xué)員在學(xué)習(xí)過程中遇到的問題。同時，通過實(shí)際操作演練，讓學(xué)員熟悉電子行程卡的使用方法，提高操作技能水平。（二）宣傳推廣1.利用公司/組織內(nèi)部的宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等渠道，廣泛宣傳電子行程卡的重要性、使用方法和注意事項(xiàng)，提高員工對電子行程卡的認(rèn)知度和重視程度。2.制作宣傳資料，如宣傳手冊、操作指南視頻等，方便員工隨時查閱和學(xué)習(xí)。宣傳資料應(yīng)內(nèi)容簡潔明了、通俗易懂，突出重點(diǎn)和關(guān)鍵信息。3.在公司/組織內(nèi)部會議、活動等場合，適時宣傳電子行程卡的相關(guān)政