PAGE規(guī)范進(jìn)場材料報驗(yàn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目中進(jìn)場材料的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障工程安全、穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本進(jìn)場材料報驗(yàn)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中涉及的各類進(jìn)場材料的報驗(yàn)管理工作。包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范，確保材料報驗(yàn)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則把材料質(zhì)量作為首要關(guān)注點(diǎn)，通過規(guī)范的報驗(yàn)流程，保證進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料符合質(zhì)量要求，從源頭上保障工程質(zhì)量。3.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在材料報驗(yàn)過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保報驗(yàn)工作有序進(jìn)行。4.及時準(zhǔn)確原則要求相關(guān)人員及時提交報驗(yàn)申請，準(zhǔn)確提供材料信息，避免因延誤或信息錯誤影響工程進(jìn)度和質(zhì)量。二、報驗(yàn)流程（一）材料采購前1.采購部門在進(jìn)行材料采購招標(biāo)或詢價時，應(yīng)向供應(yīng)商明確提出材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、技術(shù)要求等，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合格證等。2.采購合同中應(yīng)明確約定材料的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式以及質(zhì)量問題的處理辦法等條款，確保采購過程中對材料質(zhì)量的管控有法可依。（二）材料進(jìn)場時1.材料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門，以便做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.材料進(jìn)場時，供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供完整的質(zhì)量證明文件，并在材料外包裝上標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息。3.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織材料的外觀檢查和數(shù)量核對工作。檢查材料的品種、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等是否符合采購合同要求，同時核對材料數(shù)量是否與送貨清單一致。如發(fā)現(xiàn)材料存在外觀缺陷、數(shù)量不符等問題，應(yīng)及時記錄并通知供應(yīng)商處理。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在收到項(xiàng)目管理部門的通知后，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣應(yīng)具有代表性，確保能夠真實(shí)反映該批次材料的質(zhì)量狀況。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括但不限于材料的物理性能、化學(xué)性能、力學(xué)性能等。5.對于重要材料或關(guān)鍵部位使用的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次或采用更嚴(yán)格的檢驗(yàn)方法，確保材料質(zhì)量可靠。例如，對于結(jié)構(gòu)鋼材，應(yīng)進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)等；對于水泥，應(yīng)進(jìn)行安定性檢測、強(qiáng)度試驗(yàn)等。（三）報驗(yàn)申請1.項(xiàng)目管理部門在完成材料的外觀檢查和數(shù)量核對后，應(yīng)及時填寫《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)填寫材料的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、質(zhì)量證明文件編號等信息，并附上質(zhì)量證明文件復(fù)印件。2.將填寫完整的《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門，申請對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。同時，應(yīng)將申請表抄送給監(jiān)理單位（如有）和建設(shè)單位，以便相關(guān)方及時了解材料報驗(yàn)情況。（四）檢驗(yàn)與審批1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門收到《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》后，應(yīng)立即組織檢驗(yàn)人員對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.檢驗(yàn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具《進(jìn)場材料檢驗(yàn)報告》。報告應(yīng)明確材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、是否合格等內(nèi)容。如檢驗(yàn)結(jié)果合格，在報告上加蓋檢驗(yàn)專用章；如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)注明不合格項(xiàng)目及原因，并提出處理意見。3.對于檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》上簽署審批意見，同意該批次材料用于工程建設(shè)。對于檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)立即通知項(xiàng)目管理部門和采購部門，要求采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。4.監(jiān)理單位（如有）應(yīng)對進(jìn)場材料的報驗(yàn)情況進(jìn)行審核。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)工程監(jiān)理規(guī)范和合同要求，對材料的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報告等進(jìn)行審查，并對現(xiàn)場材料進(jìn)行抽檢。如監(jiān)理單位審核通過，應(yīng)在《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》上簽署審核意見；如審核不通過，應(yīng)提出整改意見，要求施工單位重新報驗(yàn)。5.建設(shè)單位有權(quán)對進(jìn)場材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。建設(shè)單位代表可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，要求對某些重要材料進(jìn)行見證取樣送檢或直接參與材料的驗(yàn)收工作。建設(shè)單位對材料驗(yàn)收通過后，應(yīng)在《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》上簽署意見。（五）材料使用與標(biāo)識1.經(jīng)檢驗(yàn)和審批合格后的材料，方可在工程中使用。項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照施工進(jìn)度計劃，合理安排材料的堆放和使用，確保材料在使用過程中質(zhì)量不受影響。2.在材料使用過程中，施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范和操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改材料的使用部位和使用方法。如發(fā)現(xiàn)材料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并及時報告項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。3.為便于對材料進(jìn)行追溯和管理，應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，易于識別。對于不合格材料，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，防止其與合格材料混淆。三、各部門職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，確保所采購的材料符合工程質(zhì)量要求。2.采購合同中應(yīng)明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量問題處理等條款，并督促供應(yīng)商嚴(yán)格履行合同約定。3.及時向項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供材料采購信息，包括供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期等，以便做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理材料質(zhì)量問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等事宜。（二）項(xiàng)目管理部門1.組織材料的外觀檢查和數(shù)量核對工作，確保進(jìn)場材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等符合采購合同要求。2.填寫《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》，并提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門申請質(zhì)量檢驗(yàn)。同時，將申請表抄送給監(jiān)理單位（如有）和建設(shè)單位。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的堆放、保管和發(fā)放管理工作，防止材料在儲存和使用過程中出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況。4.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，及時解決材料報驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進(jìn)行。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定材料檢驗(yàn)計劃和檢驗(yàn)方案，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等要求。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對進(jìn)場材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.出具《進(jìn)場材料檢驗(yàn)報告》，對檢驗(yàn)合格的材料簽署審批意見，對不合格材料提出處理意見，并及時通知相關(guān)部門。4.定期對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。5.參與對材料質(zhì)量問題的分析和處理工作，提供技術(shù)支持和解決方案。（四）監(jiān)理單位（如有）1.按照工程監(jiān)理規(guī)范和合同要求，對進(jìn)場材料的報驗(yàn)情況進(jìn)行審核。2.審查材料的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報告等資料，對現(xiàn)場材料進(jìn)行抽檢。3.對材料驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，要求施工單位重新報驗(yàn)或采取其他處理措施。4.定期向建設(shè)單位報告材料報驗(yàn)情況，協(xié)助建設(shè)單位做好工程質(zhì)量管控工作。（五）建設(shè)單位1.對進(jìn)場材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)要求對重要材料進(jìn)行見證取樣送檢或直接參與材料的驗(yàn)收工作。2.審核《進(jìn)場材料報驗(yàn)申請表》、《進(jìn)場材料檢驗(yàn)報告》等文件，對材料驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，如果在材料報驗(yàn)過程中出現(xiàn)爭議問題，負(fù)責(zé)組織各方進(jìn)行協(xié)商解決。四、質(zhì)量證明文件管理（一）質(zhì)量證明文件的內(nèi)容1.質(zhì)量證明文件應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合格證、質(zhì)量保證書、說明書、型式檢驗(yàn)報告等相關(guān)資料。2.質(zhì)量檢驗(yàn)報告應(yīng)明確材料的規(guī)格型號、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，并加蓋檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)公章。3.合格證應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并加蓋生產(chǎn)廠家公章。4.質(zhì)量保證書應(yīng)承諾產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。5.說明書應(yīng)詳細(xì)說明產(chǎn)品的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。6.型式檢驗(yàn)報告應(yīng)是由具備資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)后出具的報告，證明產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。（二）質(zhì)量證明文件的收集與審核1.采購部門在采購材料時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供完整有效的質(zhì)量證明文件，并在材料到貨時隨貨一同提交給項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門在收到質(zhì)量證明文件后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括文件的完整性、真實(shí)性、有效性等。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件存在問題，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通解決。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在進(jìn)行材料質(zhì)量檢驗(yàn)時應(yīng)對質(zhì)量證明文件進(jìn)行再次審核。審核重點(diǎn)為文件與所檢驗(yàn)材料的一致性、文件所證明的質(zhì)量指標(biāo)是否符合工程要求等。如質(zhì)量證明文件不符合要求，應(yīng)拒絕受理該批次材料的報驗(yàn)申請。（三）質(zhì)量證明文件的存檔1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)將審核通過的質(zhì)量證明文件進(jìn)行整理歸檔。歸檔文件應(yīng)按照材料類別、批次等進(jìn)行分類存放，便于查詢和追溯。2.質(zhì)量證明文件的存檔期限應(yīng)與工程檔案保存期限一致，確保在工程建設(shè)過程中及工程交付使用后的一定期限內(nèi)，能夠隨時查閱相關(guān)材料的質(zhì)量證明文件。3.對于電子文檔形式的質(zhì)量證明文件，應(yīng)進(jìn)行備份存儲，并確保存儲介質(zhì)的安全性和可靠性。同時，應(yīng)建立電子文檔索引目錄，方便快速查找和調(diào)用。五、不合格材料處理（一）不合格材料的判定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對進(jìn)場材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批次材料為不合格材料。2.不合格材料的判定應(yīng)明確具體的不合格項(xiàng)目和原因，以便后續(xù)采取針對性的處理措施。例如，鋼材的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度不滿足設(shè)計要求，水泥的安定性不合格等。（二）不合格材料的標(biāo)識與隔離1.對于判定為不合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)立即在材料上設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括“不合格”字樣、不合格原因、檢驗(yàn)日期等信息。2.將不合格材料與合格材料進(jìn)行隔離存放，并設(shè)置專門的存放區(qū)域。存放區(qū)域應(yīng)做好防護(hù)措施，防止不合格材料在隔離期間受到損壞或污染，同時避免與合格材料混淆。（三）不合格材料的處理方式1.退貨對于因質(zhì)量問題嚴(yán)重不符合要求的材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)。退貨過程中應(yīng)明確退貨原因、退貨數(shù)量，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用和損失。2.換貨對于部分質(zhì)量問題較輕且可以通過換貨解決的材料，采購部門可要求供應(yīng)商更換合格的材料。換貨時應(yīng)確保新?lián)Q材料的質(zhì)量符合要求，并對換貨過程進(jìn)行跟蹤記錄。3.讓步接收在某些特殊情況下，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位（如有）同意，可對不合格材料進(jìn)行讓步接收。讓步接收應(yīng)明確讓步條件和使用范圍，同時要求施工單位采取相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量不受影響。讓步接收的材料應(yīng)在工程資料中詳細(xì)記錄，并注明處理情況。4.降級使用對于質(zhì)量雖不符合原設(shè)計要求，但仍可滿足工程部分次要部位使用要求的材料，可考慮降級使用。降級使用應(yīng)經(jīng)過技術(shù)論證和相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在工程施工過程中嚴(yán)格控制使用部位和使用數(shù)量。（四）不合格材料處理記錄1.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)對不合格材料的處理過程進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括處理方式、處理時間、處理結(jié)果、相關(guān)協(xié)商情況等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)將不合格材料的檢驗(yàn)情況、判定結(jié)果等記錄在案，并與采購部門的處理記錄進(jìn)行核對，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)在工程施工日志和相關(guān)質(zhì)量記錄中注明不合格材料的處理情況，以便對工程質(zhì)量狀況進(jìn)行全面追溯。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部成立材料報驗(yàn)監(jiān)督小組，成員包括質(zhì)量檢驗(yàn)部門、項(xiàng)目管理部門、采購部門等相關(guān)人員。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)定期對材料報驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門在材料報驗(yàn)流程中的工作是否符合規(guī)定要求，包括材料采購前的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約定、進(jìn)場時的驗(yàn)收程序、報驗(yàn)申請的填寫與提交、檢驗(yàn)與審批環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況等。3.對質(zhì)量證明文件的管理情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查文件的收集、審核、存檔等工作是否規(guī)范。4.不定期抽查施工現(xiàn)場的材料標(biāo)識和使用情況，確保不合格材料得到有效隔離和正確處理，防止不合格材料用于工程建設(shè)。（二）外部監(jiān)督1.積極配合建設(shè)單位、監(jiān)理單位（如有）對材料報驗(yàn)工作的監(jiān)督檢查。認(rèn)真對待他們提出的意見和建議，及時整改存在的問題。2.接受政府相關(guān)部門對工程材料質(zhì)量的監(jiān)督抽檢。如抽檢中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)按照要求及時處理，并向相關(guān)部門報告整改情況。（三）考核機(jī)制1.建立材料報驗(yàn)工作考核制度，對各部門在材料報驗(yàn)工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括材料報驗(yàn)的及時性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，質(zhì)量證明文件的管理情況，不合格材料的處理效果等。2.將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。對于在材料報驗(yàn)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于未認(rèn)真履行職責(zé)、導(dǎo)致材料質(zhì)量問題或報驗(yàn)工作出現(xiàn)失誤的部門和個人，進(jìn)行批評教育，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計劃制定1.根據(jù)公司員工的崗位需求和材料報驗(yàn)制度的要求，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋材料報驗(yàn)制度的相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、報驗(yàn)流程、質(zhì)量證明文件管理、不合格材料處理等方面。同時，結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析講解，提高培訓(xùn)的針對性和實(shí)用性。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請行業(yè)專家或公司內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富的人員進(jìn)行授課。培訓(xùn)課程應(yīng)采用多樣化的教學(xué)方法，如課堂講授、案例分析、小組討論、現(xiàn)場演示等，以提高培訓(xùn)效果。2.針對不同崗位的人員，開展有針對性的培訓(xùn)。例如，對采購人員重點(diǎn)培訓(xùn)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購合同管理；對項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)材料驗(yàn)收流程和現(xiàn)場管理；對質(zhì)量檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。3.鼓勵員工自主學(xué)習(xí)，提供相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和在線學(xué)習(xí)平臺，方便員工隨時查閱和學(xué)習(xí)材料報驗(yàn)制度的相關(guān)知識。（三）宣貫工作1.通過公司內(nèi)部會議、