PAGE供應商來料規(guī)范制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范供應商來料行為，確保來料符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標準，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，維護公司與供應商的良好合作關(guān)系。2.適用范圍本制度適用于與本公司有業(yè)務往來的所有供應商及其來料過程的管理。3.基本原則供應商應嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保來料的合法性、安全性和質(zhì)量可靠性。公司與供應商應建立平等、互利、誠信的合作關(guān)系，共同致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。來料管理應遵循科學、規(guī)范、嚴謹?shù)脑瓌t，確保各項工作有章可循、有據(jù)可查。二、供應商管理1.供應商選擇資質(zhì)審核：采購部門應收集供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等相關(guān)資質(zhì)文件，進行嚴格審核，確保供應商具備合法經(jīng)營資格和生產(chǎn)能力。實地考察：對于重要供應商，采購部門應組織相關(guān)人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等情況，評估其供應能力和質(zhì)量保證能力。樣品評估：要求供應商提供樣品進行檢驗和測試，評估其質(zhì)量是否符合公司要求。樣品評估合格后，方可確定為合格供應商。2.供應商評估定期評估：采購部門應定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、價格等方面。評估周期為每年一次。動態(tài)評估：在供應商合作過程中，如發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等方面出現(xiàn)問題，采購部門應及時進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應措施。評估結(jié)果應用：根據(jù)供應商評估結(jié)果，采購部門應將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，可給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，應及時淘汰，并終止合作關(guān)系。3.供應商溝通建立溝通機制：采購部門應與供應商建立定期溝通機制，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。信息共享：公司應向供應商提供詳細的產(chǎn)品需求信息和質(zhì)量標準要求，供應商應及時反饋產(chǎn)品生產(chǎn)進度、質(zhì)量控制情況等信息，實現(xiàn)信息共享。問題反饋與處理：對于供應商來料過程中出現(xiàn)的問題，采購部門應及時向供應商反饋，并要求其限期整改。供應商應積極配合，采取有效措施解決問題，并將整改情況及時反饋給采購部門。三、來料檢驗1.檢驗標準明確檢驗依據(jù)：公司應根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和行業(yè)標準，制定詳細的來料檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內(nèi)容。標準更新：隨著產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高和行業(yè)標準的變化，公司應及時更新來料檢驗標準，確保檢驗標準的有效性和適用性。2.檢驗流程到貨通知：采購部門應在來料到貨前通知質(zhì)量檢驗部門，質(zhì)量檢驗部門應做好檢驗準備工作。外觀檢驗：質(zhì)量檢驗人員應首先對來料進行外觀檢驗，檢查來料的包裝、標識、外觀質(zhì)量等是否符合要求。數(shù)量核對：核對來料的數(shù)量是否與送貨單一致，如有短缺或損壞，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。抽樣檢驗：按照來料檢驗標準的要求，對來料進行抽樣檢驗，檢驗項目包括尺寸、性能、理化指標等。檢驗記錄：質(zhì)量檢驗人員應做好來料檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。合格判定：根據(jù)抽樣檢驗結(jié)果，質(zhì)量檢驗人員應按照合格判定標準進行判定，判定結(jié)果分為合格、不合格兩種。對于合格的來料，應辦理入庫手續(xù)；對于不合格的來料，應開具不合格通知單，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.檢驗方法目視檢驗：對于來料的外觀質(zhì)量、包裝、標識等項目，可采用目視檢驗的方法進行檢驗。量具測量：對于來料的尺寸、形狀等項目，可采用量具進行測量檢驗。試驗檢測：對于來料的性能、理化指標等項目，可采用試驗檢測的方法進行檢驗，如物理性能測試、化學分析等。四、不合格來料處理1.不合格判定判定原則：質(zhì)量檢驗部門應按照來料檢驗標準的要求，對來料進行嚴格檢驗，確保不合格來料能夠及時被發(fā)現(xiàn)和判定。判定流程：質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)來料不合格時，應填寫不合格通知單，詳細記錄不合格項目、不合格數(shù)量、不合格原因等信息，并提交給質(zhì)量檢驗部門負責人進行審核。質(zhì)量檢驗部門負責人審核后，應將不合格通知單發(fā)送給采購部門和供應商。2.不合格處理方式退貨：對于嚴重不合格的來料，如產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準、行業(yè)標準或公司要求，采購部門應及時通知供應商辦理退貨手續(xù)，并要求供應商承擔退貨費用。換貨：對于一般不合格的來料，如產(chǎn)品質(zhì)量存在輕微缺陷，但不影響使用，采購部門可與供應商協(xié)商換貨，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)提供合格的來料。讓步接收：對于某些特殊情況下的不合格來料，如因生產(chǎn)急需或供應商能夠采取有效措施進行整改，且整改后能夠滿足使用要求，采購部門可與相關(guān)部門協(xié)商，經(jīng)批準后可進行讓步接收。讓步接收的來料應做好標識和記錄，并在使用過程中加強監(jiān)控。3.不合格處理流程通知供應商：采購部門收到不合格通知單后，應及時通知供應商，要求其在規(guī)定時間內(nèi)到公司處理不合格來料。供應商確認：供應商收到通知后，應及時到公司確認不合格來料的情況，并與采購部門協(xié)商處理方式。處理實施：根據(jù)協(xié)商確定的處理方式，采購部門和供應商應及時組織實施，確保不合格來料得到妥善處理。跟蹤驗證：質(zhì)量檢驗部門應對不合格來料的處理情況進行跟蹤驗證，確保處理后的來料符合要求。如發(fā)現(xiàn)處理后的來料仍存在問題，應及時要求供應商重新處理。五、來料交付與倉儲管理1.來料交付交付要求：供應商應按照公司與供應商簽訂的合同約定，按時、按質(zhì)、按量將來料交付到公司指定地點。交付手續(xù)：供應商交付來料時，應提供送貨單、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)文件，并與公司倉庫管理人員辦理交接手續(xù)。倉庫管理人員應核對送貨單、質(zhì)量檢驗報告等文件與來料的一致性，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。2.倉儲管理入庫管理：倉庫管理人員應按照來料檢驗結(jié)果，對合格的來料辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進行存放。對于不合格的來料，應單獨存放，并做好標識，防止與合格來料混淆。存儲環(huán)境：公司應根據(jù)來料的特性和要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保來料在存儲過程中不受損壞、變質(zhì)。庫存盤點：倉庫管理人員應定期對庫存來料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存來料數(shù)量短缺、損壞等問題，應及時查明原因，并采取相應措施進行處理。出庫管理：生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料單，到倉庫領(lǐng)取所需的來料。倉庫管理人員應核對領(lǐng)料單與庫存來料的一致性，確認無誤后辦理出庫手續(xù)，并做好記錄。六、附則1.制度解釋本制度由公司采購部門負責解釋。2.制度修訂本制度應根據(jù)國家法律法規(guī)、行