PAGE軟件出廠檢驗制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保本公司所生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本軟件出廠檢驗制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范軟件產(chǎn)品從開發(fā)完成到交付用戶過程中的檢驗流程，確保每一款出廠軟件都具備穩(wěn)定、可靠、安全等特性，滿足市場需求和客戶期望，維護公司聲譽，保障公司和用戶的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于本公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的各類軟件產(chǎn)品，包括但不限于操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件等。涵蓋了從軟件項目立項開始，直至軟件產(chǎn)品完成開發(fā)、測試，準備交付的整個生命周期。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標準化法》、《計算機軟件保護條例》等，確保軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則始終將軟件產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，通過科學、嚴謹?shù)臋z驗流程和方法，確保每一款出廠軟件都能達到高質(zhì)量標準，滿足用戶需求。3.全面性原則對軟件產(chǎn)品的功能、性能、兼容性、安全性、可靠性等各個方面進行全面檢驗，不留任何質(zhì)量隱患。4.可追溯性原則檢驗過程中的各項數(shù)據(jù)和記錄應完整、準確、可追溯，以便在需要時能夠快速查找問題根源，采取相應措施進行改進。二、檢驗流程與職責分工（一）開發(fā)部門自檢1.職責開發(fā)團隊在完成軟件代碼編寫及初步測試后，應進行全面的自我檢查。檢查內(nèi)容包括代碼規(guī)范性、功能完整性、邏輯正確性等。開發(fā)人員需填寫自檢報告，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題及解決情況。2.流程開發(fā)人員按照既定的代碼規(guī)范對自己編寫的代碼進行逐行檢查，確保代碼的可讀性、可維護性和高效性。依據(jù)軟件需求規(guī)格說明書，對軟件的各項功能進行逐一驗證，確保功能實現(xiàn)與需求一致。針對軟件的關(guān)鍵邏輯和算法進行測試，檢查是否存在邏輯錯誤或漏洞。將自檢結(jié)果匯總形成自檢報告，提交給項目負責人。（二）測試部門測試1.職責測試團隊負責對軟件進行全面的測試工作，包括功能測試、性能測試、兼容性測試、安全測試等。根據(jù)測試結(jié)果編寫測試報告，明確軟件存在的問題及嚴重程度。2.流程功能測試依據(jù)軟件需求規(guī)格說明書和用戶手冊，設(shè)計詳細的測試用例，對軟件的各項功能進行逐一測試，確保功能正常運行，無明顯缺陷。在測試過程中，記錄功能測試的執(zhí)行情況和結(jié)果，對于發(fā)現(xiàn)的功能問題及時反饋給開發(fā)人員進行修復。性能測試確定性能測試指標，如響應時間、吞吐量、并發(fā)用戶數(shù)等。使用專業(yè)的性能測試工具，模擬不同的用戶場景和業(yè)務負載，對軟件進行性能測試。分析性能測試結(jié)果，評估軟件在各種情況下的性能表現(xiàn)，判斷是否滿足性能要求。對于性能不達標之處，協(xié)助開發(fā)人員進行性能優(yōu)化。兼容性測試針對不同的操作系統(tǒng)、瀏覽器、數(shù)據(jù)庫等環(huán)境，對軟件進行兼容性測試。記錄軟件在各兼容環(huán)境下的運行情況，包括是否能夠正常安裝、啟動、運行，以及是否存在兼容性問題，如界面顯示異常、功能無法使用等。安全測試采用安全測試工具和技術(shù)手段，對軟件進行安全漏洞檢測，如SQL注入、跨站腳本攻擊（XSS）、文件上傳漏洞等。檢查軟件的用戶認證、授權(quán)機制是否健全，數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程是否安全。將安全測試發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給開發(fā)人員進行修復，確保軟件的安全性。測試完成后，測試團隊編寫詳細的測試報告，提交給質(zhì)量保證部門。（三）質(zhì)量保證部門審查1.職責質(zhì)量保證部門負責對開發(fā)部門的自檢報告和測試部門的測試報告進行審查。綜合評估軟件產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，判斷是否達到出廠標準。對于不符合要求的軟件，提出整改意見，跟蹤整改情況，直至軟件質(zhì)量達標。2.流程質(zhì)量保證人員仔細審查開發(fā)部門的自檢報告和測試部門的測試報告，對其中記錄的問題進行詳細分析和梳理。根據(jù)軟件的質(zhì)量目標和相關(guān)標準，對軟件產(chǎn)品的整體質(zhì)量狀況進行評估，判斷是否滿足出廠要求。對于質(zhì)量不達標或存在疑問的軟件，組織開發(fā)部門、測試部門召開質(zhì)量評審會議，共同商討問題解決方案，明確整改責任人和整改期限。跟蹤整改情況，定期檢查整改工作的進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。在整改完成后，再次對軟件進行審查，確認軟件質(zhì)量是否達到出廠標準。（四）客戶試用反饋收集1.職責市場部門負責收集客戶試用反饋信息。在軟件產(chǎn)品發(fā)布試用版后，及時跟進客戶試用情況，收集客戶對軟件功能、性能、易用性等方面的意見和建議。將客戶反饋信息整理后反饋給質(zhì)量保證部門，作為軟件質(zhì)量改進的參考依據(jù)。2.流程在軟件產(chǎn)品發(fā)布試用版前，市場部門制定詳細的客戶試用推廣計劃，明確試用客戶的選取標準、試用期限、試用反饋收集方式等。向選定的試用客戶提供軟件試用版，并告知客戶試用反饋的渠道和方式，如在線反饋表單、電子郵件、電話等。定期收集客戶試用反饋信息，對反饋內(nèi)容進行分類整理，提取其中關(guān)于軟件質(zhì)量問題的關(guān)鍵信息。將整理后的客戶試用反饋信息及時反饋給質(zhì)量保證部門，同時協(xié)助質(zhì)量保證部門與試用客戶進行溝通，進一步了解問題詳情。三、檢驗標準與方法（一）功能檢驗標準與方法1.標準軟件應完全實現(xiàn)需求規(guī)格說明書中規(guī)定的各項功能，功能應完整、準確、無歧義。各項功能操作應符合用戶操作習慣，界面友好，易于理解和使用。2.方法依據(jù)需求規(guī)格說明書編寫功能測試用例，采用黑盒測試方法，對軟件的每個功能模塊進行逐一測試。測試過程中，檢查功能的輸入輸出是否正確，操作流程是否順暢，是否存在功能遺漏或錯誤。對于涉及復雜業(yè)務邏輯的功能，進行邊界值測試和異常情況測試，確保功能在各種情況下都能正常運行。（二）性能檢驗標準與方法1.標準軟件應滿足預先設(shè)定的性能指標要求，如響應時間應在規(guī)定范圍內(nèi)，吞吐量應達到一定水平，并發(fā)用戶數(shù)應滿足業(yè)務需求等。在不同負載條件下，軟件性能應保持穩(wěn)定，無明顯性能下降。2.方法使用專業(yè)的性能測試工具，如JMeter、LoadRunner等，模擬不同的用戶場景和業(yè)務負載，對軟件進行性能測試。記錄性能測試過程中的各項指標數(shù)據(jù)，如響應時間平均值、最大值、最小值，吞吐量，并發(fā)用戶數(shù)等。分析性能測試數(shù)據(jù)，繪制性能曲線，評估軟件在不同負載條件下的性能表現(xiàn)。與預先設(shè)定的性能指標進行對比，判斷軟件性能是否達標。（三）兼容性檢驗標準與方法1.標準軟件應在規(guī)定的操作系統(tǒng)、瀏覽器、數(shù)據(jù)庫等環(huán)境下能夠正常安裝、啟動、運行，且各項功能均能正常使用。界面顯示應無異常，數(shù)據(jù)交互應準確無誤。2.方法確定需要進行兼容性測試的環(huán)境，包括不同版本的操作系統(tǒng)（如WindowsXP、Windows7、Windows10等）、主流瀏覽器（如IE、Chrome、Firefox、Safari等）、常用數(shù)據(jù)庫（如MySQL、Oracle、SQLServer等）。在每種兼容性測試環(huán)境下，安裝并啟動軟件，對軟件的各項功能進行逐一測試。檢查軟件在不同環(huán)境下的界面顯示是否正常，有無文字亂碼、排版錯亂等問題。測試軟件與不同環(huán)境下的數(shù)據(jù)庫之間的數(shù)據(jù)交互，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（四）安全檢驗標準與方法1.標準軟件應具備完善的安全防護機制，能夠有效防止各類安全漏洞，如SQL注入、跨站腳本攻擊（XSS）、文件上傳漏洞等。用戶認證、授權(quán)機制應健全，數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程應加密，確保數(shù)據(jù)安全。2.方法采用專業(yè)的安全測試工具，如Acunetix、BurpSuite等，對軟件進行安全漏洞掃描。檢查軟件的用戶認證、授權(quán)流程，確保只有合法用戶能夠訪問相應功能和數(shù)據(jù)。查看軟件的數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程是否采用加密技術(shù)，如SSL/TLS加密協(xié)議等，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。四、檢驗記錄與報告（一）檢驗記錄要求1.開發(fā)部門自檢記錄應詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題類型、問題描述、問題所在代碼位置、解決措施及解決時間等信息。記錄應清晰、準確、完整，便于后續(xù)查閱和追溯。2.測試部門測試記錄應包括測試用例執(zhí)行情況、測試結(jié)果（通過/失?。l(fā)現(xiàn)的問題詳情（問題描述、嚴重程度、重現(xiàn)步驟等）。測試記錄應按照測試類型（功能測試、性能測試、兼容性測試、安全測試等）進行分類整理，確保各項測試記錄的完整性和可追溯性。3.質(zhì)量保證部門審查記錄應記錄審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、提出的整改意見、整改責任人及整改期限等信息。審查記錄應與開發(fā)部門自檢記錄和測試部門測試記錄相互關(guān)聯(lián)，形成完整的質(zhì)量審查鏈條。（二）檢驗報告內(nèi)容1.開發(fā)部門自檢報告應包含自檢概述（項目名稱、版本號、自檢時間等）、自檢依據(jù)（需求規(guī)格說明書、代碼規(guī)范等）、自檢范圍（軟件功能模塊、代碼文件等）、自檢結(jié)果（發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量、問題類型分布等）、問題詳細描述及解決情況、自檢結(jié)論（軟件是否通過自檢）等內(nèi)容。2.測試部門測試報告測試概述：包括項目名稱、版本號、測試時間、測試目的等。測試依據(jù)：需求規(guī)格說明書、測試計劃等。測試范圍：軟件功能模塊、性能指標、兼容性環(huán)境、安全測試要點等。測試方法：詳細說明采用的測試方法，如黑盒測試、白盒測試、自動化測試等。測試結(jié)果：以表格形式列出各項測試的通過情況，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量及嚴重程度分布（嚴重、重要、一般、輕微）。問題詳情：對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細描述，包括問題描述、重現(xiàn)步驟、影響范圍、嚴重程度等。測試結(jié)論：判斷軟件是否通過測試，對軟件質(zhì)量狀況進行總體評價。3.質(zhì)量保證部門審查報告審查概述：項目名稱、版本號、審查時間、審查目的等。審查依據(jù)：開發(fā)部門自檢報告、測試部門測試報告、相關(guān)質(zhì)量標準和規(guī)范等。審查過程：簡述審查的方式、方法，如文檔審查、會議審查等。審查結(jié)果：匯總開發(fā)部門自檢和測試部門測試中發(fā)現(xiàn)的問題，對軟件質(zhì)量狀況進行綜合評估。整改意見：針對軟件存在的問題，提出具體的整改意見和建議，明確整改責任人和整改期限。審查結(jié)論：判斷軟件是否達到出廠標準，對軟件能否出廠做出結(jié)論。（三）記錄與報告的保存與管理1.檢驗記錄和報告應采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行保存。電子文檔應存儲在安全可靠的服務器上，定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。紙質(zhì)文檔應進行分類歸檔，并妥善保管在專門的文件柜中。2.建立完善的記錄與報告管理制度，明確記錄和報告的存儲期限、查閱權(quán)限、借閱流程等。存儲期限應符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定要求，一般不少于軟件產(chǎn)品的生命周期。查閱和借閱記錄與報告應經(jīng)過嚴格的審批流程，確保記錄和報告的安全性和保密性。五、不合格軟件處理（一）不合格判定標準1.軟件存在嚴重影響功能使用的缺陷，如關(guān)鍵功能無法正常運行，導致軟件無法滿足用戶基本需求。2.性能指標嚴重不達標，如響應時間過長、吞吐量過低，無法滿足業(yè)務運行要求。3.存在嚴重的安全漏洞，如被檢測出可導致數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)被攻擊的高危漏洞。4.在規(guī)定的兼容性環(huán)境下，軟件無法正常安裝、啟動或運行，存在大量兼容性問題。（二）不合格軟件處理流程1.問題反饋與確認當質(zhì)量保證部門審查發(fā)現(xiàn)軟件存在不合格情況時，及時向開發(fā)部門反饋問題詳情。開發(fā)部門對反饋的問題進行確認，如有異議，可與質(zhì)量保證部門進行溝通協(xié)商，共同確定問題的真實性和嚴重性。2.原因分析開發(fā)部門組織相關(guān)人員對不合格軟件進行原因分析，從代碼編寫、測試過程、需求理解等方面查找問題根源。分析過程應詳細記錄，形成原因分析報告。3.整改措施制定針對問題原因，開發(fā)部門制定具體的整改措施。整改措施應明確整改責任人、整改期限、整改目標和具體操作步驟。整改措施應具有可操作性和有效性，能夠切實解決軟件存在的問題。4.整改實施與跟蹤整改責任人按照整改措施進行整改工作。質(zhì)量保證部門負責跟蹤整改實施情況，定期檢查整改工作的進展，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。在整改期限內(nèi)，開發(fā)部門應向質(zhì)量保證部門提交整改工作進展報告。5.重新檢驗整改完成后，開發(fā)部門提交申請，質(zhì)量保證部門對整改后的軟件進行重新檢驗。檢驗流程和標準按照本制度規(guī)定執(zhí)行。如重新檢驗合格，軟件可進入出廠流程；如仍不合格，應繼續(xù)進行整改，直至軟件質(zhì)量達標。（三）不合格軟件的預防措施1.定期對開發(fā)人員進行技術(shù)培訓和質(zhì)量意識教育，提高開發(fā)人員的技術(shù)水平和質(zhì)量意識，減少因技術(shù)不足或質(zhì)量觀念淡薄導致的軟件問題。2.優(yōu)化軟件開發(fā)流程，加強軟件開發(fā)過程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，如增加代碼審查次數(shù)、強化測試用例設(shè)計等，從源頭上預防軟件不合格情況的發(fā)生。3.建立軟件質(zhì)