GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險化學品企業(yè))務部等。3規(guī)范性引用文件GB30000.1-2024化學品分類和標簽規(guī)范第1部4術語和定義編制-2025A0工GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度4.1供應商通過簽訂合同、協(xié)議或以其他形式約定，為危險化學品企業(yè)提供生產(chǎn)經(jīng)營所需危險化學品、設備、輔料、勞動防護用品等物資或技術指導、安裝調(diào)試、維修維護等服務，與企業(yè)安全業(yè)績有利益關聯(lián)的法人、非法人組織或自然人，包括直接供應商及其分包方。在本制度中，承包商視為提供工程、檢維修等服務的供應商，適用相同的安全管理原則。4.2高風險供應商指提供劇毒化學品、爆炸品、高危工藝設備、特種設備、或從事涉及“兩重點一重大”項目施工、檢維修等對企業(yè)安全生產(chǎn)有重大影響產(chǎn)品或服務的供應商，其安全問題可能直接導致重大生產(chǎn)安全事故或重大經(jīng)濟損失。4.3產(chǎn)品安全性能供應商提供的產(chǎn)品滿足國家/行業(yè)危險化學品、設備安全標準，具備防范安全風險、保障作業(yè)安全的固有屬性，包括危險化學品純度、穩(wěn)定性、防爆設備等級、安全附件完整性、報警裝置靈敏性及應急處置便利性等核心特性。4.4入廠(場)(場)服務供應商人員進入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所，開展設備安裝、調(diào)試、維修、技術指導等臨時性服務活動，服務時長超過15日的按長期駐場服務管理，需額外提交專項安全保障方案。對于特級動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等高風險服務活動，必須實現(xiàn)作業(yè)全過程視頻監(jiān)控。4.5安全績效評價企業(yè)對供應商合作周期內(nèi)的產(chǎn)品安全質量、服務合規(guī)性、資質持續(xù)有效性、應急處置能力等進行的綜合性評估，采用量化評分與定性分析相結合的方式，確保結果客觀公正，評價結果作為續(xù)用、淘汰的核心4.6安全管理協(xié)議十企業(yè)與供應商簽訂的明確雙方安全責任、權利和義務的書面文件，是采購合同的必要附件，與主合同具有同等法律效力，協(xié)議內(nèi)容應符合《中華人民共和國民法典》及安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)要求。4.7供應商安全黑名單因發(fā)生嚴重安全事故、提供不合格危險化學品或設備、存在重大安全失信行為等被企業(yè)禁止一定期限內(nèi)參與合作的供應商名錄，黑名單管理應遵循合法、客觀、審慎原則，并建立申辯與移出機制。4.8相關方歸口管理部門指企業(yè)內(nèi)部對供應商業(yè)務負有主體管理責任的部門，按照“管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”和“誰主管、誰負責”的原則，履行對供應商安全工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理職責。5.1主管領導(1)審批供應商安全管理制度及重大修訂事項；(2)審批高風險供應商準入、黑名單認定及重大合作決策；(3)保障供應商安全管理所需資源投入；(4)組織協(xié)調(diào)供應商安全管理重大問題的解決，定期聽取工作匯報；(5)審批供應商安全績效年度評價結果及合作續(xù)用、淘汰決策；(6)對供應商相關的重大安全風險防控承擔最終領導責任；(7)審批供應商安全風險分級分類標準及高風險供應商準入(根據(jù)安委會審議結果)。5.2安全生產(chǎn)委員會(1)審定供應商安全管理的重大方針和政策；GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度(3)仲裁涉及多部門的重大供應商安全爭議或事故責任；(4)審議供應商安全風險分級分類標準及高風險供應商準入，并報主管領導審批；(5)推動將供應商安全管理納入企業(yè)整體安全文化建設。5.3采購部(歸口管理部門)(1)負責供應商準入資質初審、合作洽談及合同簽訂，明確安全責任條款；(2)牽頭建立供應商名錄臺賬和管理檔案，動態(tài)更新資質信(5)堅持“兩個優(yōu)先”原則：優(yōu)先選擇安全績效優(yōu)良、管理體系健全的供應商：優(yōu)先選擇技術先進、質(7)每月開展不少于1次供應商履約與質量檢查，形成記錄并反饋異常情況；(8)在招標文件和采購合同中明確安全技術要求、驗收標準及違約責任；(9)負責供應商資質動態(tài)核查的組織與信息更新，及時向安全管理部反饋供應商資質變更及履約異常情(10)參與制定供應商準入條件、分級分類標準；(11)負責合同及安全管理協(xié)議的備案與交底；(12)參與供應商現(xiàn)場審核(如適用);(13)依據(jù)評價結果，執(zhí)行供應商名錄更新與黑名單管理中的合作調(diào)整措施。5.4安全管理部(3)審核供應商安全管理協(xié)議，組織入廠(場)人員安全培訓、風險告知及考核；(4)監(jiān)督檢查產(chǎn)品安全性能驗證及入廠(場)服務安全管控落實情況；(5)牽頭開展供應商安全績效評價，建立和管理黑名單制度；(6)每周不少于2次抽查入廠(場)服務人員作業(yè)規(guī)范性，組織半年1次聯(lián)合檢查；(7)參與供應商相關生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理，明確責任認(8)建立供應商安全管理信息檔案，定期分析安全風險；(10)組織供應商共同參與應急演練，確保應急聯(lián)動有效；(11)牽頭制定供應商安全準入條件、分級分類標準及評價指標體系；(12)牽頭開展供應商安全管理聯(lián)合檢查，跟蹤問題整改；(13)負責供應商安全風險分級清單的建立與更新；(14)負責供應商安全績效評價的實施與報告編制；(15)監(jiān)督并確保將承包商等所有供應商人員納入企業(yè)統(tǒng)一的安全培訓、風險告知和應急響應體系：(16)組織并開展采購安全風險辨識，建立并更新《采購安全風險臺賬》;(17)牽頭開展供應商安全績效評價的實施，包括過程評價、終期評價和年度綜合評價；(18)對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下達《供應商安全問題整改通知書》,并跟蹤驗證，實現(xiàn)閉環(huán)管理；(19)推動利用數(shù)字化平臺(如安全風險智能化管控平臺)對供應商作業(yè)進行實時監(jiān)督與智能預警；(20)牽頭開展供應商安全管理體系的合規(guī)性與有效性評審，推動制度優(yōu)化與持續(xù)改進；(21)負責識別需全程視頻監(jiān)控的高風險作業(yè)，并監(jiān)督視頻監(jiān)控措施的落實。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度4(2)負責設備、特種設備的安全性能驗收及日常運維監(jiān)督，每季度開展1次專項檢查；(3)跟蹤產(chǎn)品使用過程中的安全性能反饋，參與不合格產(chǎn)品處(4)建立設備類供應商全生命周期安全檔案，記錄安裝調(diào)試、故障處置等信息；(5)審查供應商提供的技術方案、安裝調(diào)試方案中的安全措(6)參與供應商資質終審及現(xiàn)場審核，建立產(chǎn)品質量安全追溯臺賬；(8)牽頭制定產(chǎn)品安全性能驗收標準與清單，并參與聯(lián)合評審確認：(9)參與“雙人驗收”,必要時委托第三方檢測；(10)參與供應商現(xiàn)場審核(如適用)。5.6使用部門(1)提出采購產(chǎn)品的安全性能需求，參與產(chǎn)品驗收及安全性能驗證；(2)反饋產(chǎn)品使用過程中的安全問題，配合開展入廠(場)人員現(xiàn)場安全監(jiān)護；(3)直接監(jiān)督入廠(場)服務人員作業(yè)行為，制止違章作業(yè)并報告；(4)制定本部門所使用產(chǎn)品的安全使用規(guī)范及風險防控措施；(5)負責長期駐場服務供應商人員的日常安全管理和考(6)參與供應商準入標準制定及作業(yè)過程全程監(jiān)護與驗(7)對入廠(場)服務作業(yè)過程進行全程監(jiān)護與驗收；(9)作為現(xiàn)場監(jiān)護人，負責入廠(場)服務作業(yè)的全過程安全監(jiān)護、安全交底與作業(yè)驗收；(10)配合實施高風險作業(yè)視頻監(jiān)控。5.7法務部(1)審核供應商安全管理協(xié)議及合同的法律合規(guī)性；(3)參與安全責任條款制定，確保符合法律法規(guī)要求；(6)在合同糾紛處理中維護企業(yè)合法權益，追究供應商違約責(7)定期對采購合同及安全管理協(xié)議進行合規(guī)性審核。5.8人力資源部(1)協(xié)助開展入廠(場)人員安全培訓，提供場地及師資支持；(2)制作和管理入廠(場)證，建立入廠(場)人員資質檔案；5.9財務部(1)依據(jù)供應商安全績效評價結果，在結算付款環(huán)節(jié)落實激勵或約束措施；(2)保障供應商安全管理相關費用(培訓、檢測、評估等)的預算和支付。6管理內(nèi)容及要求6.0一般要求6.0.1組織架構與職責：企業(yè)應建立統(tǒng)一的供應商安全管理組織體系，明確各層級、各部門職責，確保管理閉環(huán)。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度6.0.2全生命周期管理：供應商安全管理應貫穿于供應商尋源、準入、合作、評價及退出的全生命周期，并作為企業(yè)化工過程安全管理體系的重要組成部分。6.0.3風險分級分類管理：企業(yè)應推行供應商安全風險分級分類管理，依據(jù)供應商提供的產(chǎn)品/服務風險、歷史績效等進行分級(分為A類高風險、B類中風險、C類低風險),實施差異化管理措施。其中，A類高風險供應商必須包括所有承包商，并對其執(zhí)行最嚴格的管理標準。6.0.4安全生產(chǎn)標準化體系建設鼓勵：鼓勵供應商建立并運行與國際、國內(nèi)先進標準接軌的質量、環(huán)境、6.0.5安全風險識別與應用：企業(yè)應定期識別與采購有關的安全風險，至少每年一次。高風險采購(如劇毒化學品、高危設備)每半年一次，重大供應事件或工藝調(diào)整后即時識別。建立《采購安全風險臺賬》,動態(tài)更新風險來源、特性、管控措施及責任人，并將風險識別結果應用于供應商選擇、準入、續(xù)用各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)風險前置管控，并符合GB45673-2025中關于定期識別采購6.0.6重大危險源相關供應商要求：涉及危險化學品重大危險源的供應商(如提供監(jiān)控設備、安全儀表、保運服務等),企業(yè)應要求其服務或產(chǎn)品支持重大危險源安全包保責任制的落實，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠、預6.0.7關鍵變更管理：關鍵供應商更換、供應產(chǎn)品變更等需納入企業(yè)變更管理流程，通過風險評估、審批、培訓等環(huán)節(jié)，確保變更不對企業(yè)安全運營產(chǎn)生不利影響。6.1準入管理化學品經(jīng)營/生產(chǎn)許可證),資質在有效期內(nèi)且經(jīng)營范圍匹配；涉及進出口業(yè)務的需具備海關報關資質及進出口安全檢驗證明；特種設備供應商需具備相應設計、制造資質和成功應用案例；涉及劇毒化學品供應的，需額外具備劇毒化學品購買許可證、運輸資質。v6.1.1.2安全業(yè)績要求：近3年內(nèi)無重大安全事故記錄，未被列入國家應急管理部“安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單”或行業(yè)安全生產(chǎn)黑名單；具備健全的安全管理體系(如安全生產(chǎn)標準化達標證明、ISO45001認證等);近1年內(nèi)無較大及以上安全責任事故，未被應急管理、市場監(jiān)管等部門行政處罰；提供近3年安全生產(chǎn)責任保險投保證明及事故應急處置案例。6.1.1.3人員資質要求：入廠(場)服務人員具備相應專業(yè)技能證書，特種作業(yè)人員持有有效特種作業(yè)操作證，且需通過國家政務服務平臺或行業(yè)主管部門官網(wǎng)驗證；項目負責人、安全管理人員具備安全生產(chǎn)考核合格證書；入廠(場)人員提供近6個月內(nèi)職業(yè)健康體檢合格證明，無職業(yè)禁忌癥；高危工藝服務供應商需配備足夠數(shù)量的注冊安全工程師或具有豐富經(jīng)驗的安全技術人員。企業(yè)應參照監(jiān)管要求，對承包商關鍵崗位人員的學歷或資質進行復核，年度復核率不低于60%,對不達標人員應要求供應商限期調(diào)整。6.1.1.4產(chǎn)品安全要求：產(chǎn)品符合國家/行業(yè)安全標準與強制性認證要求(如3C認證、防爆認證),提供合格證書、檢測報告；危險化學品需提供符合GB/T16483和GB152書)和安全標簽，產(chǎn)品標識清晰完整，包含生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)廠家、安全警示標識等信息；特種設備需提供型式試驗報告及監(jiān)督檢驗證書；防爆設備需符合GB3836系列標準要求；電氣設備需具備3C認證或工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可；消防產(chǎn)品需具備消防產(chǎn)品身份信息標志；進口產(chǎn)品需提供海關進口安全質量許可6.1.1.5應急能力要求：供應商具備與產(chǎn)品或服務匹配的應急處置能力，提供應急救援預案、應急物資清單及近1年內(nèi)應急演練記錄；涉及高危作業(yè)的需配備專職或兼職應急救援人員，確保其應急響應能力與企業(yè)應急預案有效銜接。6.1.2資質審查流程6.1.2.1資料提交：供應商提交資質證明、安全業(yè)績報告、產(chǎn)品檢測報告、人員資質證書、管理體系認證證書等材料，資料應真實有效并加蓋供應商公章，采用電子與紙質雙重提交方式，電子資料通過企業(yè)指定平臺上傳，鼓勵采用數(shù)字化系統(tǒng)進行資料提交與核驗。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度6.1.2.2初審復核：采購部核查材料完整性與形式合規(guī)性；安全管理部、設備管理部等聯(lián)合終審，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國、相關行業(yè)監(jiān)管平臺等官方渠道交叉驗證證件有效性；戰(zhàn)略/關鍵供應商、高風險供應商必須進行現(xiàn)場審核，審核內(nèi)容包括安全管理體系運行、生產(chǎn)現(xiàn)場安全管控、工藝設備安全狀況、以往客戶安全績效反饋等情況。6.1.2.3動態(tài)核查：每年至少開展1次資質復核，供應商資質變更后15日內(nèi)需主動向采購部提交更新材料，采購部及時組織復核；利用信息化手段實現(xiàn)資質到期自動預警，發(fā)現(xiàn)資質失效或不符合要求的，立即6.1.2.4分級分類管理：根據(jù)產(chǎn)品/服務風險等級(可參考物料/服務風險矩陣)分為A、B、C三類，A類(高風險)供應商需額外提供第三方安全評估報告，其準入審核需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會或主管領導審批，分類結6.2產(chǎn)品安全性能驗證6.2.1驗收管理6.2.1.1驗收標準：明確產(chǎn)品安全性能驗收項目、檢測方法及合格判定標準，參考GB39800、GB3836等相關標準及產(chǎn)品技術規(guī)格書；定制化產(chǎn)品、新產(chǎn)品需在合同中明確專項驗收標準和安全聯(lián)鎖、報警等功能測試方案；驗收標準經(jīng)安全管理部、設備管理部及使用部門聯(lián)合評審確認，形成標準化驗收清單；危險化學品驗收需額外明確包裝符合性(符合GB15258要求)、安全標簽與SDS完整性、儲存條件匹配性、數(shù)量準確性等專項要求。驗收抽樣方案需符合GB/T2828.1標準，采用AQL(可接受質量水平)指標，確保樣本代表性和檢驗科學性。此條款旨在落實GB45673-2025中“對采購物資實施質量檢驗或驗收”的要求。6.2.1.2雙人驗收制度：進貨驗收實行“雙人驗收”,由采購部(或倉儲部門)和接收部門(使用部門或設質的第三方檢測機構檢測；驗收人員具備相應專業(yè)知識和資格，全程記錄，驗收分歧由設備管理部仲裁：第三方檢測報告作為重要驗收依據(jù)存檔。6.2.1.3|特殊產(chǎn)品驗證：危險化學品核查SDS|和安全標簽的完整性、準確性：特種設備核查制造監(jiān)督檢驗證書、產(chǎn)品質量證明文件；防爆設備驗證防爆標志、證書編號與GB3836標準符合性；電氣設備核查3C認證或工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可；消防產(chǎn)品核查消防產(chǎn)品身份信息標志；驗證不合格的產(chǎn)品嚴禁入庫和使用，立即6.2.2追溯管理6.2.2.1建立追溯臺賬與信息化管理：建立產(chǎn)品質量安全追溯臺賬，記錄采購信息、驗收結果、使用部門、安裝位置、維護保養(yǎng)、檢驗檢測、故障處置等全生命周期信息；追溯信息至少包含供應商名稱、產(chǎn)品批次/序列號、驗收日期、驗收人、使用地點、主要安全參數(shù)等；采用信息化系統(tǒng)(如ERP、EAM系統(tǒng))管理追溯數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)實時更新與可查詢。6.2.2.2不合格品處置與供應商監(jiān)控：對不合格產(chǎn)品立即隔離、標識清晰，記錄處置情況，啟動召回程序，將相關供應商納入重點監(jiān)控名單；設置專用不合格品隔離區(qū)域，處置方式包括退貨、銷毀、返修等，處置過程經(jīng)安全管理部審核；因設計或制造缺陷導致的不合格，應要求供應商進行根本原因分析并采取糾正預防措施；重點監(jiān)控名單供應商后續(xù)合作中增加驗收頻次和檢測項目；危險化學品不合格處置需按《危險化學品安全管理條例》要求執(zhí)行，必要時報告應急管理部門。6.3入廠(場)服務管理6.3.1人員管理6.3.1.1準入審核：供應商入廠(場)前提交人員名單、資質證書、體檢報告及服務方案，經(jīng)采購部初審、安全管理部終審；服務方案包含作業(yè)安全風險分析(JSA)、安全保障措施、應急處置預案；涉及動火、高處、受限空間、臨時用電、吊裝、盲板抽堵、動土、斷路等八大特殊作業(yè)的，額外提交專項作業(yè)方案，嚴格執(zhí)行GB30871要求。對于承包商，必須建立明確的準入標準。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度6.3.1.2安全培訓：入廠(場)人員接受企業(yè)級和車間/崗位級兩級安全培訓，內(nèi)容包括企業(yè)安全規(guī)章制度、作業(yè)現(xiàn)場風險、應急處置措施、個體防護要求等，考核合格后方可入廠(場);初次培訓不少于24學時，每年再培訓不少于8學時，高風險作業(yè)人員適當增加培訓內(nèi)容和時長；培訓采用理論授課、案例教學與現(xiàn)場實操相結合方式，考核不合格者補訓補考，仍不合格的禁止入廠(場);培訓考核記錄應存檔備查。6.3.1.3證件辦理：培訓考核合格后，由人力資源部或安全管理部辦理入廠(場)證(含電子證件),實行“人證合一”管理，標注有效期、作業(yè)區(qū)域權限及允許作業(yè)類型；入廠(場)證粘貼本人近期照片，嚴禁轉借、涂改；人員離開作業(yè)區(qū)域或入廠(場)證到期后，需及時交還/注銷入廠(場)證；長期駐場人員每月接受1次安全復訓，每季度進行1次證件核驗。6.3.1.4健康監(jiān)測：長期或接觸職業(yè)病危害作業(yè)的供應商人員，由供應商定期組織職業(yè)健康檢查并保存報告；企業(yè)實施入場前健康狀態(tài)詢問和觀察。6.3.2作業(yè)管控6.3.2.1協(xié)議簽訂：作業(yè)開始前簽訂《入廠(場)服務安全管理協(xié)議》,明確雙方安全責任、作業(yè)范圍、安全措施、應急處置要求及違約責任；涉及分包的，明確主供應商對分包方安全管理負總責，分包方人員同樣需接受審核、培訓并簽訂協(xié)議。此協(xié)議是落實AQ/T3034—2022中承包商安全管理要素要求的關鍵文件。6.3.2.2現(xiàn)場監(jiān)護：使用部門或項目管理部門指定具備監(jiān)護能力的專人全程監(jiān)護，落實安全措施，禁止擅自變更作業(yè)內(nèi)容或擴大作業(yè)范圍；現(xiàn)場監(jiān)護人經(jīng)專項培訓合格，熟悉作業(yè)風險及應急處置措施，作業(yè)前進行安全交底，發(fā)現(xiàn)違章立即制止并上報；特殊作業(yè)辦理作業(yè)許可證，實行“一點一證、一證一控”,作業(yè)過程視頻監(jiān)控可作輔助手段。特級動火作業(yè)、一級受限空間作業(yè)等必須采用移動布控球或固定攝像頭實現(xiàn)全過程視頻監(jiān)控，并確保監(jiān)控畫面可實時傳輸至企業(yè)監(jiān)控中心。6.3.2.3作業(yè)驗收：服務結束后，監(jiān)護人員與供應商負責人共同驗收作業(yè)質量及現(xiàn)場安全狀況，簽署驗收記錄，確保設備設施完好、工完料盡場地清、安全設施恢復原狀：驗收不合格的明確整改要求及期限，整改完成后重新驗收；隱蔽工程、關鍵工序進行過程驗收并留存影像資料。6.3.2.4應急管理：大廠(場)人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場應急疏散路線、應急物資存放位置及應急報警方式：企業(yè)將入廠(場)人員納入相關應急預案應急響應體系，明確聯(lián)絡方式和職責，組織參與必要的應急演練。6.4過程監(jiān)督檢查6.4.1日常監(jiān)督6.4.1.1采購部履約與質量檢查：每月不少于1次檢查供應商產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、供貨及時性、售后服務質量、問題響應速度等，形成檢查記錄并反饋供應商。6.4.1.2安全管理部作業(yè)行為抽查：每周不少于2次采用“四不兩直”方式抽查入廠(場)人員作業(yè)規(guī)范性，重點檢查特種作業(yè)許可執(zhí)行、勞動防護用品正確佩戴與使用、安全措施落實等情況；高風險作業(yè)實行全程旁站監(jiān)督或增加巡查頻次。6.4.1.3設備管理部運行安全專項檢查：每季度開展1次專項檢查，結合設備點檢、狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，檢查設備安全附件、聯(lián)鎖保護裝置、監(jiān)測報警系統(tǒng)的有效性，及時處置安全隱患。6.4.1.4聯(lián)合檢查：每半年由安全管理部牽頭，組織采購部、設備管理部、使用部門及專業(yè)技術人員開展聯(lián)合檢查，重點檢查A類供應商、戰(zhàn)略供應商及重點合作項目，形成聯(lián)合檢查報告并跟蹤整改；檢查可邀請優(yōu)秀供應商代表或外部專家參與。6.4.1.5數(shù)字化平臺監(jiān)督：鼓勵并推動利用企業(yè)安全風險智能化管控平臺、人員定位系統(tǒng)、視頻智能分析系統(tǒng)等數(shù)字化工具，對供應商作業(yè)現(xiàn)場進行實時監(jiān)督和智能預警，提升監(jiān)督的精準性和時效性。6.4.2問題處置6.4.2.1問題整改與閉環(huán)管理：發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量安全隱患或作業(yè)違章行為，立即下達《供應商安全問題整改通知書》,明確問題描述、整改要求、整改期限及責任人，跟蹤整改落實情況，整改完成后現(xiàn)場驗證，形成閉環(huán)管理：重復發(fā)生的問題升級處理，約談供應商管理層。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度6.4.2.2嚴重問題“零容忍”與追責機制：對提供不合格產(chǎn)品或存在嚴重違章、管理缺陷的供應商實行“零容忍”;發(fā)生因供應商責任導致的生產(chǎn)安全事故、未遂事故或重大隱患，立即啟動事故調(diào)查程序，依據(jù)合同及協(xié)議追究責任，視情節(jié)采取警告、經(jīng)濟處罰、暫停合作、列入黑名單等措施，情節(jié)嚴重的上報政府主管部門：因供應商責任引發(fā)安全事故的，供應商需承擔事故損失賠償責任。6.5安全績效評價6.5.1評價周期6.5.1.1過程評價：每季度開展1次，結合日常檢查、產(chǎn)品驗收、現(xiàn)場監(jiān)督等情況量化評分，評分低于70分的供應商及時預警并要求制定整改計劃，結果作為季度合作調(diào)整、付款進度的重要依據(jù)。6.5.1.2終期評價：單個項目/訂單結束后15日內(nèi)完成，綜合過程表現(xiàn)形成優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。6.5.1.3年度綜合評價：對長期合作供應商每年開展1次，覆蓋全年所有合作項目，結果作為下一年度合作準入、份額分配、戰(zhàn)略合作關系的核心依據(jù)：高風險供應商每半年評價一次，發(fā)生重大供應問題后立即開展專項評價。此條款旨在落實GB45673-2025中“定期對供應商進行業(yè)績評價”的要求。6.5.2評價指標(量化權重)6.5.2.1產(chǎn)品安全質量(權重40%):產(chǎn)品一次驗收合格率(15%)、產(chǎn)品使用過程故障率/缺陷率(10%)、安全隱患整改完成率(8%)、不合格品召回及時性與有效性(7%)。6.5.2.2服務過程安全(權重35%):入廠(場)人員培訓考核合格率(8%)、特種作業(yè)許可制度執(zhí)行率(8%)、現(xiàn)場違章作業(yè)發(fā)生率(9%)、安全協(xié)議/方案執(zhí)行符合率(5%)、事故事件報告及時性(5%)。6.5.2.3體系與響應(權重25%):資質持續(xù)有效與信息更新及時性(6%)、安全問題整改閉環(huán)率(9%)、應急響應與協(xié)作配合度(5%)、安全管理體系改進與創(chuàng)新(5%);評價指標需量化，如質量合格率≥99.8%、交付準時率、安全文件提供完整性、售后服務響應及時率(如24小時內(nèi)咱應)、事故發(fā)生率(年度為0》等。6.5.3結果應用6.5.3.1優(yōu)秀供應商(年度評價≥90分):納入“優(yōu)質供應商名錄”,享有優(yōu)先合作權、減少驗收頻次、縮短付款周期等激勵；授予年度“安全優(yōu)秀供應商”稱號，推薦參與更高層次戰(zhàn)略合作。6.5.3.2合格供應商(年度評價70-89分):保持正常合作，針對短板提出改進建議。6.5.3.3不合格供應商(年度評價<70分):下達限期整改通知，整改期間暫停新業(yè)務合作；連續(xù)2次年度評價不合格或單次發(fā)生嚴重安全問題的，納入供應商安全黑名單，禁止后續(xù)合作，在供應鏈系統(tǒng)中標中“根據(jù)評價結果及時調(diào)整或更換供應商”的要求。6.5.3.4評價結果反饋：所有評價結果及時書面反饋供應商，供應商有異議的可在收到報告后5個工作日內(nèi)提出書面申辯，安全管理部組織復核并在10個工作日內(nèi)答復：評價結果需在企業(yè)內(nèi)部公示(如OA系統(tǒng)),接受員工監(jiān)督。6.6持續(xù)改進6.6.1制度優(yōu)化每年至少開展2次供應商安全管理體系合規(guī)性與有效性評審，結合法律法規(guī)更新、行業(yè)事故案例、內(nèi)部評價結果及最佳實踐，修訂完善管理制度、準入標準及流程；發(fā)生重大變化(法規(guī)更新、組織變革、事故教訓)時及時啟動修訂程序，修訂后經(jīng)審批正式發(fā)布并宣貫培訓。企業(yè)應特別關注GB45673-2025等強制性標準的發(fā)布與更新，確保制度持續(xù)合規(guī)。6.6.2信息共享與協(xié)同6.6.2.1信息平臺建設與數(shù)據(jù)整合：建立統(tǒng)一的供應商安全管理信息平臺，整合資質審查、合同協(xié)議、培訓記錄、績效評價、黑名單等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)各部門信息實時共享與業(yè)務協(xié)同。6.6.2.2信息雙向交互機制：通過平臺向供應商推送安全管理要求、風險預警、行業(yè)動態(tài)，接收供應商資質更新、績效自評等信息。GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之42:供應商安全管理制度6.6.2.3最佳實踐交流與能力提升：收集行業(yè)內(nèi)最佳實踐，定期組織內(nèi)部管理人員及核心供應商開展交流研討會、現(xiàn)場觀摩等活動，共同提升安全管理水平。6.6.2.4投訴舉報渠道與處理機制：設立并公開投訴與舉報渠道(熱線、郵箱),對收到的產(chǎn)品安全、服務違章、管理舞弊等問題及時調(diào)查、公正處理，結果反饋投訴人并納入供應商績效評價。6.6.3數(shù)字化轉型探索利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)等技術提升管理效能，實現(xiàn)資質智能核驗、高風險作業(yè)智能監(jiān)控、產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)實時監(jiān)測、風險智能預警等功能。積極響應“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?；踩a(chǎn)”建設，推動供應商管理與智能巡檢、人員定位、視頻分析等場景的融合應用。6.6.4合規(guī)審核法務部門定期審核采購合同違約責任條款的合規(guī)性、是否符合《民法典》要求；安全管理部門審核供應商管理過程是否符合GB45673-2025及相關法律法規(guī)；審核合格供應商名錄更新的及時性、準確性；形成合規(guī)性審核報告，明確整改方向。6.6.5安全生產(chǎn)標準化建設企業(yè)應將供應商安全管理績效作為自身安全生產(chǎn)標準化建設與等級評定的重要內(nèi)容。推動主要供應商，特別是A類高風險供應商，建立并運行有效的安全生產(chǎn)管理體系，鼓勵其取得安全生產(chǎn)標準化等級，以從根責任部門一紙質媒介：審查表原件；一紙質媒介：簽字確認頁；-電子媒介：PDF掃描件：-電子媒介：Excel臺賬：-圖像與照片：資質證書掃描件。一供應商準入模塊字、現(xiàn)場審核報告(如適用)-紙質媒介；驗收單(雙人簽字);-電子媒介；Excel記錄表；一電子媒介；檢測報告PDF;/ERP系統(tǒng)-物資+設備管理部/使用部門入廠(場)服務人員培訓考入廠(場)一紙質媒介：培訓簽到表；一紙質媒介：考核試卷；一紙質媒介：成績單：-電子媒介：Excel臺賬：一電子媒介：培訓課件；一電子媒介；在線考核記錄；-圖像與照片：培訓現(xiàn)場照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-相關方培訓培訓人員信息，培訓內(nèi)容、考核成績、合格證明編號、一紙質媒介：評價表(簽字確認);編制-2025M010責任部門電子媒介：Excel評分表；塊字、供應商確認/中辯記錄門參與問題整改通知-電子媒介：Excel臺賬：一電子媒介：系統(tǒng)流程記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患治理模塊問題描述、整改要求、整改及限制合作審結果應用一紙質媒介：審批單；一紙質媒介：公示文件；-電子媒介：PDF文件：-電子媒介：系統(tǒng)黑名單記錄。一供應商主數(shù)據(jù)碼、認定原因、事實依據(jù)、限制期限、審批流程記錄、移出后歸批務安全管理協(xié)議入廠(場)蓋章):電子媒介；PDF掃措件；供應鏈系統(tǒng)-合同模塊協(xié)議雙方信息、服務內(nèi)容、安全責任條款、作業(yè)范圍、雙方權利義務、應急管理、采購部/使用務部審核理聯(lián)合檢查報告安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-安全檜查模塊查供應商/項目、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題清單、整改要求、查組編制-2025A0編制-2025M012責任部門一圖像與照片：檢查照片；-電子媒介：Excel表格；-電子媒介：系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫記錄。(A/B/C)、分級依據(jù)、分級日期、最近更新日期歷史記錄臺賬-電子媒介：Excel表格：-電子媒介；系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫記錄，安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風險管控模塊措施、責任人，更新日期、風險應用記錄一紙質媒介；審核報告原件；-電子媒介；PDF掃措件；-圖像與照片：審核照片附件。一供應商準入模塊審核計劃、審核組成員、審核發(fā)現(xiàn)(符合/不符合項)、確認一紙質媒介：評價報告；一紙質媒介：整改通知書；一紙質媒介：復核記錄；-電子媒介：PDF文檔：-電子媒介：Excel臺賬。一供應商績效模塊評價周期、評價數(shù)據(jù)來源、門參與編制-2025A013三級流程(關鍵活動步驟)責任部門劃1)開展危險源辨識：2)收集行業(yè)標準板并審核。準入標準不明確導致不合格錄1明確風險辨識周期(常規(guī)每年1次，高風險采購每半年1次，重大變化即時);2)確定風險辨識范圍(資質、產(chǎn)品、運輸、服務等);3)選擇風險辨識方法；4)制定《采購安全風險臺賬3建立及更新要求。術部門協(xié)同模板險未及時識別引發(fā)事故錄資質1)供應商提交資料(含電子與紙質):管理部等聯(lián)合終審，高風險供應商必1次。單導致虛假資質1)洽談安全責任條款，明確安全技術審查合格結論、全責任導致糾紛三級流程(關鍵活動步驟)責任部門1)制定驗收標準與清單(聯(lián)合評審確認):2)執(zhí)行“雙人驗收制度”;3) (信息化管理)。用部門明文件測報告、不合格品處置記錄、迫溯臺賬致不合格產(chǎn)品隔離記錄(場)人員審核1)供應商提交人員名單、資質證書、體檢報告及包含JSA的服務方案；涉及特殊作業(yè)的提交專項作業(yè)方案；2)采購部初審、安全管理部終審。人員名單、資質或健康狀況不良導致作業(yè)風險審核記錄、資質人員培訓理1)制定培訓計劃；2)開展企業(yè)級和車每年再培訓≥8學時):3)考核合格：人員每月復訓、每季度核驗證件。人員名單、資質績單、合格證明，入廠(場)證致人員安全技險作1)識別需全程視頻監(jiān)控的特級動火控畫面實時傳輸至企業(yè)監(jiān)控中心；4)用部門編制-20254015三級流程(關鍵活動步驟)責任部門控1)簽訂《入廠(場)服務安全管理協(xié)議》(主供應商對分包方負總責);2)辦理作業(yè)許可證(一點一證);3)現(xiàn)場安全交底：4)專人全程監(jiān)護：5)署記錄)。違章作業(yè)引發(fā)日常1)制定檢查計劃：2)采購部每月不少于1