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大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之4:安全履職評(píng)價(jià)管理制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之3:安全履職評(píng)價(jià)管理制度(參考模板文件-編制2025A0)1目的為規(guī)范本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及其他負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職評(píng)價(jià)工作,精準(zhǔn)落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)主體責(zé)任,依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》以及GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》建立“責(zé)任明確過(guò)程評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用責(zé)任追究”的閉環(huán)管理機(jī)制,驗(yàn)證并倒逼安全責(zé)任層層落實(shí),提升管理層安全履職能力和企業(yè)本質(zhì)安全水平,防止因履職不到位導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生,特制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)(含所屬分子公司、控股參股單位)主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人的安全履職評(píng)價(jià)全流程管理,包括評(píng)價(jià)周期確定、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定、評(píng)價(jià)實(shí)施、結(jié)果審核公示、結(jié)果應(yīng)用及整改跟蹤等工作。本制度不適用于企業(yè)基層崗位人員的安全履職評(píng)價(jià),基層崗位人員履職評(píng)價(jià)另行規(guī)定。評(píng)價(jià)對(duì)象履職情況需覆蓋《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人七項(xiàng)核心職責(zé)及其他負(fù)責(zé)人相應(yīng)職責(zé)。3規(guī)范性引用文件 GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2021修訂版生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例((國(guó)務(wù)院令第493號(hào))安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號(hào))4術(shù)語(yǔ)和定義4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)全面責(zé)任、有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的人員。注1:主要負(fù)責(zé)人一般包括但不限于有限責(zé)任公司、股份有限公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人、實(shí)際控制人,以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的廠長(zhǎng)、經(jīng)理、礦長(zhǎng)等。注2:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。4.2其他負(fù)責(zé)人協(xié)助本單位主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的分管負(fù)責(zé)人。注:其他負(fù)責(zé)人通常包括副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、安全總監(jiān)、總工程師等,對(duì)分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作4.3安全履職評(píng)價(jià)企業(yè)按照既定周期和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行系統(tǒng)性、規(guī)范化注:評(píng)估核心涵蓋職責(zé)履行的完整性、有效性和合規(guī)性。4.4評(píng)價(jià)周期企業(yè)規(guī)定的、固定開(kāi)展安全履職評(píng)價(jià)的時(shí)間間隔。4.5評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)制定的用于衡量主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人安全履職成效的具體依據(jù)。注:評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。4.6結(jié)果應(yīng)用企業(yè)將安全履職評(píng)價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)化為管理行動(dòng)的具體方式。注:結(jié)果應(yīng)用核心包括納入績(jī)效評(píng)價(jià)、作為任免、晉升、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù),以及用于指導(dǎo)履職改進(jìn)等。。5.1主要負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)安全履職評(píng)價(jià)工作的全面領(lǐng)導(dǎo);(2)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)制度、方案與結(jié)果的審批;(3)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)資源的保障;(4)負(fù)責(zé)重大履職問(wèn)題整改與責(zé)任追究的督導(dǎo)。5.2安全生產(chǎn)委員會(huì)(1)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)管理制度、周期與標(biāo)準(zhǔn)的審議;(2)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)過(guò)程與結(jié)果的復(fù)核監(jiān)督;(3)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)結(jié)果重大應(yīng)用事項(xiàng)的審議;(4)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作的季度專題研究。5.3安全管理部門(mén)(歸口部門(mén))(1)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施方案的起草與修訂:(2)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作的具體組織與協(xié)調(diào);(3)負(fù)責(zé)評(píng)估專班的組建與管理;(4)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)結(jié)果的匯總分析與報(bào)告編制;(5)負(fù)責(zé)問(wèn)題整改的跟蹤與驗(yàn)證;(6)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)記錄的歸檔管理。5.4人力資源部(協(xié)作部門(mén))(1)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)結(jié)果在績(jī)效考核中的應(yīng)用;(2)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)結(jié)果在任免、晉升、評(píng)優(yōu)中的具體執(zhí)行;(3)負(fù)責(zé)晉升候選人安全履職合格證明的核查。5.5財(cái)務(wù)部(協(xié)作部門(mén))(4)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)及績(jī)效薪酬調(diào)整的保障;(5)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入合規(guī)性的數(shù)據(jù)支持。5.6評(píng)估專班(1)負(fù)責(zé)資料核查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查詢問(wèn)等具體評(píng)價(jià)工作的執(zhí)行;(2)負(fù)責(zé)初步評(píng)價(jià)報(bào)告的編制與反饋。5.7各業(yè)務(wù)部門(mén)(協(xié)作部門(mén))(1)負(fù)責(zé)配合提供分管負(fù)責(zé)人履職相關(guān)資料;(2)負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及履職問(wèn)題的整改落實(shí)。5.8工會(huì)(協(xié)作部門(mén))(1)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用公平性的監(jiān)督與職工意見(jiàn)的收集;(2)負(fù)責(zé)評(píng)優(yōu)活動(dòng)及職工異議處理的參與監(jiān)督。大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之4:安全履職評(píng)價(jià)管理制度6管理內(nèi)容及要求6.1評(píng)價(jià)總則6.1.1評(píng)價(jià)對(duì)象評(píng)價(jià)對(duì)象為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人;企業(yè)集團(tuán)所屬分子公司、控股參股單位的主要負(fù)責(zé)人及其他負(fù)責(zé)人納入本企業(yè)統(tǒng)一評(píng)價(jià)范圍。主要負(fù)責(zé)人履職評(píng)價(jià)需覆蓋《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定的七項(xiàng)法定職責(zé),其他負(fù)責(zé)人履職評(píng)價(jià)需對(duì)應(yīng)其分管領(lǐng)域安全生產(chǎn)職責(zé)。6.1.2評(píng)價(jià)原則(1)合規(guī)性原則:評(píng)價(jià)工作符合《安全生產(chǎn)法》及GB/T33000-2025等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;嚴(yán)格遵循《安全生產(chǎn)法》第九十三條、第九十四條關(guān)于責(zé)任追究的規(guī)定;(2)差異化原則:主要負(fù)責(zé)人與其他負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重差異化設(shè)置,其他負(fù)責(zé)人按分管領(lǐng)域細(xì)化定量評(píng)價(jià)明確數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)口徑;(4)系統(tǒng)性原則:評(píng)價(jià)應(yīng)建立完整流程(準(zhǔn)備、實(shí)施、結(jié)果分析、反饋改進(jìn)),采取多維度數(shù)據(jù)采集,確保結(jié)果客觀真實(shí);(5)動(dòng)態(tài)改進(jìn)原則:結(jié)合法律法規(guī)更新、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),基于評(píng)價(jià)結(jié)果持續(xù)改進(jìn)履職6.1.3評(píng)價(jià)依據(jù)(1)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)及GB/T33000-2025等標(biāo)準(zhǔn):重點(diǎn)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第二十一條、第九十三條、第九十四條規(guī)定:l(2企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、隱患排查清單;(3)企業(yè)年度安全生產(chǎn)自標(biāo)、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬、隱患排查治理記錄、應(yīng)急演練記錄、事故管理記6.2評(píng)價(jià)周期6.2.1常規(guī)周期(1)大中型企業(yè)(非高危):至少每年對(duì)主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人開(kāi)展1次安全履職評(píng)價(jià);(2)高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位:每半年對(duì)主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人開(kāi)展1次安全履職評(píng)價(jià),主要負(fù)責(zé)人每月至少開(kāi)展1次全面安全檢查,評(píng)價(jià)周期同步匹配檢查頻次;(3)企業(yè)應(yīng)每年對(duì)履行管理職責(zé)情況進(jìn)行評(píng)估。6.2.2特殊周期(1)領(lǐng)導(dǎo)班子變動(dòng)、員工變更超30%的,自變動(dòng)之日起1個(gè)月內(nèi)重新組織評(píng)價(jià);(2)新任職的主要負(fù)責(zé)人/其他負(fù)責(zé)人,任職后3個(gè)月內(nèi)完成首次安全履職評(píng)價(jià);(3)企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故的,及時(shí)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人履職情況開(kāi)展專(4)評(píng)價(jià)周期最長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月,高危行業(yè)企業(yè)應(yīng)縮短至每半年一次;(5)評(píng)價(jià)周期確需變更的,需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審批并歸檔說(shuō)明理由。6.3評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.3.1主要負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.3.1.1定性指標(biāo)(1)法定職責(zé)合規(guī)性:是否完整履行《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定的七項(xiàng)核心職責(zé)(建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施、組織建立雙重預(yù)防機(jī)制、組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故等);大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之4:安全履職評(píng)價(jià)管理制度6.4.2評(píng)價(jià)執(zhí)行(1)資料核查:查閱制度文件、臺(tái)賬記錄、財(cái)務(wù)憑證等,驗(yàn)證履職合規(guī)性和完整性;重點(diǎn)核查主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》第二十一條七項(xiàng)職責(zé)的履職記錄;(2)現(xiàn)場(chǎng)觀察:檢查分管領(lǐng)域作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)、安全警示標(biāo)志設(shè)置、應(yīng)急物資配備等,驗(yàn)(3)抽查詢問(wèn):按抽樣比例訪談員工,核實(shí)履職實(shí)際效果,主要負(fù)責(zé)人需接受履職知識(shí)考核;(4)述職評(píng)審:主要負(fù)責(zé)人及其他負(fù)責(zé)人就履職情況進(jìn)行專項(xiàng)述職,評(píng)估專班結(jié)合述職內(nèi)容開(kāi)展提問(wèn)和(5)考試考核:可采取口試或筆試方式,考查主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”內(nèi)容;(6)高危行業(yè)可委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展獨(dú)立評(píng)估,補(bǔ)充內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果。6.4.3初步結(jié)果形成(1)評(píng)估專班匯總多維評(píng)估數(shù)據(jù),按評(píng)分規(guī)則計(jì)算得分,結(jié)合事故情況判定評(píng)價(jià)等級(jí):(2)與受評(píng)對(duì)象溝通初步結(jié)果,聽(tīng)取反饋意見(jiàn)并書(shū)面記錄、核實(shí);(3)形成初步評(píng)價(jià)報(bào)告,明確履職亮點(diǎn)、存在問(wèn)題及等級(jí)建議;報(bào)告中需明確指出主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》第二十一條七項(xiàng)職責(zé)的具體履行情況;(4)撰寫(xiě)初步評(píng)價(jià)報(bào)告,明確履職狀態(tài)、存在問(wèn)題及初步等級(jí)建議。6.5評(píng)價(jià)結(jié)果審核與公示6.5.1多級(jí)復(fù)核(1)安全管理部門(mén)審核初步評(píng)價(jià)報(bào)告的完整性、合規(guī)性;(2)安全生產(chǎn)委員會(huì)復(fù)核評(píng)價(jià)過(guò)程規(guī)范性、結(jié)果合理性;復(fù)核評(píng)價(jià)結(jié)果是否準(zhǔn)確反映《安全生產(chǎn)法》法定職責(zé)履行情況;73)合規(guī)管理部門(mén)(或法律顧問(wèn))審查評(píng)價(jià)結(jié)果是否符合法律法規(guī)及企業(yè)制度要求:(4)形成最終評(píng)價(jià)報(bào)告,明確最終等級(jí)及問(wèn)題清單(問(wèn)題清單應(yīng)具體到條款)。6.5.2公示與監(jiān)督(1)在企業(yè)內(nèi)部平臺(tái)公示最終評(píng)價(jià)結(jié)果(含等級(jí)、得分、主要問(wèn)題、改進(jìn)計(jì)劃),公示期不少于15天;(2)設(shè)立反饋渠道,收集職工異議并及時(shí)核實(shí),必要時(shí)調(diào)整評(píng)價(jià)結(jié)果并書(shū)面說(shuō)明;(3)評(píng)價(jià)結(jié)果向職工代表大會(huì)或職工大會(huì)報(bào)告,接受職工監(jiān)(4)高危行業(yè)企業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果需按規(guī)定報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)備案。6.6結(jié)果應(yīng)用6.6.1績(jī)效評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng)(1)安全履職評(píng)價(jià)結(jié)果納入績(jī)效考核體系,權(quán)重不低于20%(高危行業(yè)不低于30%);企業(yè)集團(tuán)應(yīng)將安全生產(chǎn)績(jī)效指標(biāo)納入對(duì)主要負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核;明確評(píng)價(jià)等級(jí)與績(jī)效薪酬掛鉤的具體規(guī)則:優(yōu)秀對(duì)應(yīng)績(jī)效薪酬上浮10%-20%,良好上浮5%-10%,達(dá)標(biāo)不浮動(dòng),不達(dá)標(biāo)下浮10%-20%,薪酬調(diào)整在工資發(fā)放記錄中單獨(dú)標(biāo)注“安全履職績(jī)效”;(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與薪酬分配、職務(wù)調(diào)整直接掛鉤,并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。6.6.2人事決策應(yīng)用(1)晉升:安全履職評(píng)價(jià)優(yōu)秀為必要條件,候選人需提供近2個(gè)評(píng)價(jià)周期合格證明,評(píng)價(jià)結(jié)果權(quán)重不低于其他指標(biāo);中央企業(yè)及高危行業(yè)企業(yè)晉升候選人需額外提供注冊(cè)安全工程師資質(zhì)證明(如崗位要求);未履行法定職責(zé)導(dǎo)致事故的人員,按《安全生產(chǎn)法》第九十四條規(guī)定限制任職資格,不得晉升;(2)任免:履職不達(dá)標(biāo)者暫停晉升資格,嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)(如發(fā)生責(zé)任事故)依法啟動(dòng)免職程序,重大事故責(zé)任人員限制任職資格;對(duì)未履行《安全生產(chǎn)法》第二十一條法定職責(zé)導(dǎo)致事故的主要負(fù)責(zé)人,嚴(yán)格執(zhí)行第九十三條、第九十四條規(guī)定的行政處罰、任職資格限制與刑事責(zé)任追究;大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之4:安全履職評(píng)價(jià)管理制度(3)評(píng)優(yōu):安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人/集體評(píng)選中,安全履職評(píng)價(jià)優(yōu)秀為必備條件,未達(dá)標(biāo)者不得參與;評(píng)優(yōu)活動(dòng)每年至少開(kāi)展一次,評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與安全履職評(píng)價(jià)指標(biāo)保持一致。6.6.3整改改進(jìn)應(yīng)用(1)對(duì)評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)或存在短板的負(fù)責(zé)人,制定個(gè)性化改進(jìn)計(jì)劃,明確措施、責(zé)任人、完成時(shí)限(一般不超過(guò)3個(gè)月);改進(jìn)計(jì)劃需包含培訓(xùn)(如安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn))、資源配置調(diào)整等具體措施;建立整改跟蹤驗(yàn)證的閉環(huán)管理機(jī)制,安全管理部門(mén)每季度跟蹤整改進(jìn)展,整改完成后組織驗(yàn)證評(píng)估;(2)改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)情況納入下一次安全履職評(píng)價(jià)重點(diǎn)核查內(nèi)(3)改進(jìn)效果驗(yàn)證評(píng)估需結(jié)合資料核查及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。6.7監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)(1)安全履職評(píng)價(jià)工作納入內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,每年評(píng)審評(píng)價(jià)工作有效性;等最新法規(guī)要求,及時(shí)更新責(zé)任追究相關(guān)條款;(3)評(píng)價(jià)記錄存檔期限不少于3年(中央企業(yè)不少于5年),滿足監(jiān)管核查要求;(5)每年將評(píng)價(jià)結(jié)果納入安全生產(chǎn)管理體系評(píng)審輸入,評(píng)估體系適宜性,驅(qū)動(dòng)管理體系持續(xù)改進(jìn)。7相關(guān)記錄責(zé)任部門(mén)電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊門(mén)標(biāo)體系)電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊審核電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊門(mén)電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊門(mén)電子安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-履職評(píng)價(jià)模塊門(mén)+受評(píng)部門(mén)編制-2025A07責(zé)任部門(mén)問(wèn)題整改跟蹤驗(yàn)證記錄電子安全生產(chǎn)管理系塊門(mén)應(yīng)用電子電子安全生產(chǎn)管理系塊門(mén)審核電子安全生產(chǎn)管理系塊8附件三級(jí)流程《關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門(mén)P(策四條):2)明確評(píng)價(jià)對(duì)象、要求框架文件。(起草)《安全生產(chǎn)法》、框架文件(明確覆蓋法定究要求)責(zé))、結(jié)果應(yīng)用編制-2025A0編制-2025A09三級(jí)流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門(mén)1)起草《安全履職評(píng)價(jià)管理施流程(含述職、訪談等);2)成立跨部門(mén)評(píng)估專班:3)明確等級(jí)劃分及直接判定致事故的判定);4)發(fā)布正式制度文件。(審批)、安全管理部門(mén)(起草)、人《安全生產(chǎn)法》、評(píng)價(jià)管理制追究條款)、評(píng)估專班職性評(píng)價(jià)周1)確定常規(guī)周期(至少每年批流程。門(mén)(擬定),員會(huì)(審批)年一次的常規(guī)周期要求)足至少每年一行記錄、特殊周1)制定主要負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)標(biāo)其他負(fù)責(zé)人差異化標(biāo)準(zhǔn);3)明確指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源及評(píng)分規(guī)則。門(mén)(牽頭)、(參與)崗位職責(zé)清單、《安全主要/其他負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)標(biāo)
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