PAGE日常巡查規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司[具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域]的管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保各項工作的正常運(yùn)行，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本日常巡查規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各工作場所及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的日常巡查工作。（三）巡查原則1.全面覆蓋原則：對公司各項業(yè)務(wù)、各個區(qū)域進(jìn)行全方位巡查，確保無遺漏。2.及時準(zhǔn)確原則：及時發(fā)現(xiàn)問題，并準(zhǔn)確記錄問題情況，為后續(xù)處理提供可靠依據(jù)。3.責(zé)任明確原則：明確巡查人員、被巡查部門及相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，確保巡查工作有序進(jìn)行。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過巡查發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取措施加以改進(jìn)，不斷提升公司管理水平。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立公司日常巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查辦公室，負(fù)責(zé)日常巡查工作的具體組織協(xié)調(diào)。（二）人員職責(zé)1.巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定和修訂日常巡查規(guī)范制度。審批巡查計劃和巡查報告。協(xié)調(diào)解決巡查工作中出現(xiàn)的重大問題。2.巡查辦公室職責(zé)制定巡查計劃并組織實施。安排巡查人員，明確巡查任務(wù)和要求。收集、整理巡查記錄和報告，進(jìn)行分析總結(jié)。跟蹤問題整改情況，及時反饋整改結(jié)果。3.巡查人員職責(zé)按照巡查計劃和要求，認(rèn)真開展巡查工作，如實記錄巡查情況。及時發(fā)現(xiàn)問題，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析和判斷，并提出處理建議。負(fù)責(zé)向被巡查部門反饋問題，督促其整改落實。4.被巡查部門職責(zé)配合巡查人員開展巡查工作，提供必要的資料和信息。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行整改，按時反饋整改情況。建立健全本部門的自我巡查機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理1.消防設(shè)施消防器材是否完好有效，擺放是否整齊規(guī)范。消防通道是否暢通，無雜物堵塞。消防標(biāo)識是否清晰、醒目。2.電氣安全電氣設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無過載、短路等現(xiàn)象。電線電纜是否老化、破損，有無私拉亂接現(xiàn)象。配電箱、配電柜是否符合安全要求，接地是否良好。3.生產(chǎn)安全生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定。（二）質(zhì)量管理1.產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有無質(zhì)量缺陷。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施是否有效執(zhí)行。原材料、半成品的質(zhì)量是否合格。2.服務(wù)質(zhì)量服務(wù)態(tài)度是否熱情、周到，有無投訴現(xiàn)象。服務(wù)流程是否順暢，服務(wù)效率是否達(dá)標(biāo)。服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查機(jī)制是否健全。（三）環(huán)境衛(wèi)生1.工作場所衛(wèi)生地面、桌面、門窗等是否清潔干凈，無灰塵、污漬。垃圾是否及時清理，垃圾桶是否加蓋。辦公區(qū)域的物品擺放是否整齊有序。2.公共區(qū)域衛(wèi)生走廊、樓梯、電梯等公共區(qū)域是否清潔衛(wèi)生。衛(wèi)生間是否清潔無異味，設(shè)施是否完好。（四）設(shè)備設(shè)施管理1.設(shè)備運(yùn)行狀況各類設(shè)備是否按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行記錄是否完整。設(shè)備是否存在故障或隱患，是否及時進(jìn)行維修處理。2.設(shè)施完好情況建筑物、道路及其它設(shè)施是否完好，有無損壞、滲漏等現(xiàn)象。水電暖等設(shè)施是否正常供應(yīng)，無跑冒滴漏現(xiàn)象。（五）人員行為規(guī)范1.工作紀(jì)律員工是否遵守公司考勤制度，有無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。工作時間內(nèi)是否認(rèn)真履行工作職責(zé)，有無串崗、閑聊等行為。2.著裝規(guī)范員工著裝是否符合公司規(guī)定，整潔得體。3.文明禮貌員工之間是否文明禮貌，團(tuán)結(jié)協(xié)作，有無爭吵、打架等現(xiàn)象。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定巡查辦公室應(yīng)根據(jù)公司實際情況，制定年度、季度和月度巡查計劃。巡查計劃應(yīng)明確巡查的范圍、內(nèi)容、時間、人員等。（二）巡查實施方式1.定期巡查：按照巡查計劃，定期對各部門、各區(qū)域進(jìn)行全面巡查。2.不定期巡查：根據(jù)工作需要，對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期巡查。3.專項巡查：針對特定的問題或事項，開展專項巡查。（三）巡查工作流程1.巡查準(zhǔn)備：巡查人員應(yīng)提前了解巡查的范圍、內(nèi)容和要求，準(zhǔn)備好相關(guān)的巡查工具和記錄表格。2.現(xiàn)場巡查：巡查人員按照巡查路線和內(nèi)容，對被巡查區(qū)域進(jìn)行實地查看，認(rèn)真記錄巡查情況。3.問題反饋：巡查結(jié)束后，巡查人員應(yīng)及時向被巡查部門反饋發(fā)現(xiàn)的問題，并填寫巡查記錄單。4.整改跟蹤：巡查辦公室負(fù)責(zé)跟蹤被巡查部門的問題整改情況，定期進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。五、巡查記錄與報告（一）巡查記錄巡查人員應(yīng)認(rèn)真填寫巡查記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括巡查時間、巡查人員、巡查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議等。巡查記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得涂改、偽造。（二）巡查報告巡查辦公室應(yīng)定期對巡查情況進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫巡查報告。巡查報告應(yīng)包括巡查工作概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況及工作建議等。巡查報告應(yīng)報送公司巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并分發(fā)給各部門。六、問題處理與整改（一）問題分類巡查中發(fā)現(xiàn)的問題可分為一般問題、重要問題和重大問題。一般問題是指對公司正常工作影響較小的問題；重要問題是指對公司業(yè)務(wù)開展、形象等有一定影響的問題；重大問題是指可能導(dǎo)致公司重大損失、安全事故等嚴(yán)重后果的問題。（二）問題處理流程1.一般問題：巡查人員向被巡查部門反饋問題后，被巡查部門應(yīng)立即進(jìn)行整改，并在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況反饋給巡查辦公室。2.重要問題：巡查辦公室將重要問題提交給巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定處理措施。被巡查部門按照處理措施進(jìn)行整改，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改情況。3.重大問題：對于重大問題，巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。同時，應(yīng)向上級主管部門報告，并采取措施防止問題擴(kuò)大化。（三）整改跟蹤與驗收巡查辦公室負(fù)責(zé)對問題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成。整改完成后，巡查辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗收，驗收合格后方可銷號。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，對巡查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對巡查計劃執(zhí)行情況、問題處理及整改情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核辦法1.對巡查人員的考核：根據(jù)巡查工作質(zhì)量、問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量及處理情況等，對巡查人員進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果與績效掛鉤。2.對被巡查部門的考核：