PAGE督查督辦制度規(guī)范一、總則（一）目的為了確保公司各項決策部署和工作任務(wù)得到及時、有效落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，強(qiáng)化執(zhí)行力，特制定本督查督辦制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度開展督查督辦工作。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展、存在問題及成效。3.注重實(shí)效原則：聚焦工作落實(shí)效果，推動問題解決，確保各項工作目標(biāo)達(dá)成。4.分級負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級督查督辦主體責(zé)任，實(shí)行分級管理。二、督查督辦機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司督查督辦工作，研究決定重大督查督辦事項，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。（二）督查督辦工作辦公室設(shè)立督查督辦工作辦公室，掛靠在[具體部門]。負(fù)責(zé)督查督辦工作的組織實(shí)施、日常協(xié)調(diào)和跟蹤反饋等具體工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.分解和細(xì)化公司重點(diǎn)工作任務(wù)，明確責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時限。3.對公司各項工作任務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查、督促和指導(dǎo)。4.收集、整理和分析督查督辦工作信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況和存在問題。5.對工作落實(shí)不力的部門和個人提出問責(zé)建議。（三）各部門督查督辦職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人為本部門督查督辦工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門承擔(dān)的工作任務(wù)，并指定專人負(fù)責(zé)與督查督辦工作辦公室對接，及時反饋工作進(jìn)展情況。三、督查督辦內(nèi)容（一）公司決策部署貫徹落實(shí)情況包括公司年度工作計劃、重要會議精神、領(lǐng)導(dǎo)批示指示等的執(zhí)行情況。（二）重點(diǎn)項目推進(jìn)情況對公司確定的重點(diǎn)項目，督查其項目進(jìn)度、質(zhì)量控制、資金使用、安全管理等方面的情況。（三）規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查公司各項規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行情況，確保公司運(yùn)營規(guī)范有序。（四）工作目標(biāo)完成情況對照各部門和員工的工作目標(biāo)責(zé)任書，督查目標(biāo)任務(wù)的完成進(jìn)度和質(zhì)量。（五）其他重要工作任務(wù)落實(shí)情況根據(jù)公司階段性重點(diǎn)工作安排，對其他需要督查督辦的事項進(jìn)行跟蹤檢查。四、督查督辦工作流程（一）任務(wù)交辦1.督查督辦工作辦公室根據(jù)公司決策部署、重點(diǎn)工作安排等，梳理形成督查督辦任務(wù)清單，明確任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時限。2.以書面形式向責(zé)任部門下達(dá)《督查督辦任務(wù)交辦單》，交辦單應(yīng)詳細(xì)說明任務(wù)要求、工作標(biāo)準(zhǔn)和完成期限等。（二）任務(wù)執(zhí)行1.責(zé)任部門接到交辦單后，應(yīng)立即組織實(shí)施，明確工作措施和責(zé)任人，按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)工作。2.在任務(wù)執(zhí)行過程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向督查督辦工作辦公室反饋工作進(jìn)展情況，遇有重大問題或困難應(yīng)及時報告。（三）督查檢查1.督查督辦工作辦公室根據(jù)任務(wù)完成時限，定期或不定期對責(zé)任部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行督查檢查。2.督查檢查可采取實(shí)地查看、聽取匯報、查閱資料、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行，全面了解任務(wù)執(zhí)行情況。（四）反饋整改1.督查檢查結(jié)束后，督查督辦工作辦公室應(yīng)及時向責(zé)任部門反饋督查情況，指出存在的問題和不足，并提出整改要求。2.責(zé)任部門應(yīng)針對反饋的問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改到位，并將整改情況及時報送督查督辦工作辦公室。（五）結(jié)果驗(yàn)收1.責(zé)任部門完成整改任務(wù)后，應(yīng)向督查督辦工作辦公室提交《督查督辦任務(wù)完成情況報告》，申請驗(yàn)收。2.督查督辦工作辦公室組織相關(guān)人員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的予以銷號，對未達(dá)到要求的責(zé)令繼續(xù)整改。（六）總結(jié)通報1.督查督辦工作辦公室定期對督查督辦工作進(jìn)行總結(jié)分析，形成工作報告，向公司督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。2.對工作落實(shí)有力、成效顯著的部門和個人進(jìn)行通報表揚(yáng)；對工作落實(shí)不力、影響公司整體工作推進(jìn)的部門和個人進(jìn)行通報批評，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任。五、督查督辦方式（一）定期督查按照固定的時間周期，對重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行全面督查，確保工作按計劃推進(jìn)。（二）專項督查針對某一項特定工作或突出問題，開展專項督查，集中力量解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題。（三）跟蹤督查對重要事項或關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全程跟蹤，及時掌握工作動態(tài)，確保工作落實(shí)到位。（四）聯(lián)合督查由督查督辦工作辦公室牽頭，會同相關(guān)部門組成聯(lián)合督查組，對涉及多個部門的工作任務(wù)進(jìn)行聯(lián)合督查，增強(qiáng)督查合力。六、督查督辦結(jié)果運(yùn)用（一）與績效考核掛鉤將督查督辦結(jié)果納入部門和員工的績效考核體系，作為評先評優(yōu)、獎勵懲處、職務(wù)晉升的重要依據(jù)。（二）作為決策參考督查督辦過程中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題以及工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，為公司決策提供參考依據(jù)。（三）促進(jìn)工作改進(jìn)通過對督查督辦結(jié)果的分析總結(jié)，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，督促各部門及時完善工作制度和流程，改進(jìn)工作方法，提高工作水平。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因工作不力導(dǎo)致督查督辦任務(wù)未按時完成或未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，由責(zé)任部門及其責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。2.對督查督辦工作中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)整改而未整改或整改不到位的，追究相關(guān)部門和責(zé)任人的責(zé)任。3.因配合不力影響督查督辦工作整體推進(jìn)的，對相關(guān)部門進(jìn)行通報批評，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令作出書面檢查。2.通報批評。3.取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格。4.扣減績效獎金。5.給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。6.觸犯法律的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（三）責(zé)任追究程序1.由督查督辦工作辦公