PAGE食品安全自查規(guī)范制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司食品安全管理，規(guī)范食品安全自查行為，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，保障消費者身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、儲存運輸、銷售等過程。3.職責(zé)分工食品安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定食品安全自查計劃，組織實施自查工作，并對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改措施和建議。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門食品安全自查工作的具體實施，確保自查工作全面、深入、有效，并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。公司全體員工應(yīng)積極配合食品安全自查工作，如實提供相關(guān)信息和資料，嚴(yán)格遵守食品安全管理制度。二、自查計劃1.自查頻次公司應(yīng)定期開展食品安全自查，原則上每月至少進(jìn)行一次全面自查。對于新投產(chǎn)的食品品種、新啟用的生產(chǎn)經(jīng)營場所、新引進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備等，應(yīng)在投產(chǎn)、啟用或引進(jìn)后及時進(jìn)行自查。在發(fā)生食品安全事故或受到食品安全投訴舉報后，應(yīng)立即進(jìn)行專項自查。2.自查人員食品安全自查工作應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)、具備相應(yīng)知識和技能的人員進(jìn)行。自查人員應(yīng)包括食品安全管理人員、生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗人員等。3.自查內(nèi)容食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的衛(wèi)生狀況，包括廠區(qū)、車間、倉庫、銷售場所等的清潔、消毒、通風(fēng)等情況。食品生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備、設(shè)施的運行和維護(hù)情況，如生產(chǎn)設(shè)備的清潔、消毒、校準(zhǔn)，冷藏冷凍設(shè)備的溫度控制等。食品原材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收、儲存、使用情況，包括索證索票、進(jìn)貨查驗記錄、保質(zhì)期管理等。食品生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生控制情況，如工藝流程、操作規(guī)范、人員衛(wèi)生等。食品儲存、運輸過程的衛(wèi)生和質(zhì)量控制情況，如儲存條件、運輸工具的清潔消毒等。食品安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，包括人員培訓(xùn)、健康管理、自查自糾、應(yīng)急處置等制度的落實情況。食品檢驗檢測情況，包括自行檢驗和委托檢驗的開展情況、檢驗結(jié)果的記錄和分析等。4.自查方式現(xiàn)場檢查：對食品生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、原材料等進(jìn)行實地查看，檢查其衛(wèi)生狀況、運行情況等。資料查閱：查閱食品安全管理制度文件、進(jìn)貨查驗記錄、檢驗檢測報告、人員培訓(xùn)記錄等相關(guān)資料，核實制度執(zhí)行情況。人員詢問：與相關(guān)人員進(jìn)行交談，了解食品安全管理工作的實際開展情況，詢問對食品安全知識的掌握程度等。三、自查實施1.準(zhǔn)備工作食品安全管理部門根據(jù)自查計劃，提前確定自查人員名單，明確各人員的職責(zé)分工。自查人員應(yīng)熟悉食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的食品安全管理制度，準(zhǔn)備好自查所需的工具和表格。通知各部門做好自查準(zhǔn)備工作，提供相關(guān)資料和信息。2.現(xiàn)場檢查自查人員按照分工對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查過程中應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，如實記錄檢查情況。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)拍照或錄像留存證據(jù)，詳細(xì)記錄問題的性質(zhì)、位置、影響范圍等信息。3.資料查閱查閱相關(guān)資料時，應(yīng)重點檢查資料的完整性、真實性和有效性，核實各項記錄是否符合法律法規(guī)和公司制度的要求。對于發(fā)現(xiàn)的資料缺失、記錄不規(guī)范等問題，應(yīng)及時記錄并要求相關(guān)部門補(bǔ)充或更正。4.人員詢問與各部門人員進(jìn)行詢問時，應(yīng)注意提問方式和語氣，確保被詢問人員能夠如實回答問題。對人員回答的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，對于不清楚或有疑問的地方，應(yīng)進(jìn)一步追問核實。四、自查結(jié)果記錄與報告1.記錄要求自查人員應(yīng)使用統(tǒng)一的食品安全自查記錄表格，對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人、可能造成的影響等信息，確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。2.報告編制食品安全管理部門在自查工作結(jié)束后，應(yīng)及時對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制食品安全自查報告。自查報告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及建議等內(nèi)容。自查報告應(yīng)語言簡潔、邏輯清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能夠客觀反映公司食品安全管理的實際狀況。3.報告審批與發(fā)布自查報告編制完成后，應(yīng)提交食品安全管理負(fù)責(zé)人審批。食品安全管理負(fù)責(zé)人應(yīng)對報告內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，確保報告真實、準(zhǔn)確、全面，并提出修改意見。經(jīng)審批后的自查報告應(yīng)及時在公司內(nèi)部發(fā)布，向全體員工通報自查情況，以便各部門了解食品安全管理現(xiàn)狀，共同做好整改工作。五、整改措施及跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改責(zé)任人、整改期限和整改方法。整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效消除食品安全隱患，提高公司食品安全管理水平。2.整改實施各責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。在整改過程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)其他部門的支持，應(yīng)及時向食品安全管理部門報告。3.整改跟蹤食品安全管理部門負(fù)責(zé)對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。對未按時完成整改任務(wù)或整改效果不符合要求的部門，應(yīng)及時督促其加快整改進(jìn)度，重新制定整改措施并確保落實到位。4.整改效果評估整改完成后，食品安全管理部門應(yīng)組織對整改效果進(jìn)行評估。評估方式可包括現(xiàn)場復(fù)查、資料審查、人員詢問等。根據(jù)評估結(jié)果，判斷整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題得到解決。六、食品安全自查檔案管理1.檔案內(nèi)容食品安全自查檔案應(yīng)包括自查計劃、自查記錄、自查報告、整改措施及跟蹤記錄等相關(guān)資料。2.檔案建立食品安全管理部門負(fù)責(zé)建立食品安全自查檔案，指定專人負(fù)責(zé)檔案的整理、歸檔和保管工作。3.檔案保管期限食品安全自查檔案應(yīng)妥善保管，保管期限不少于[X]年。檔案保管期滿后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。4.檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查閱食品安全自查檔案時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)食品安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、損毀檔案資料。七、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計劃食品安全管理部門應(yīng)制定年度食品安全自查培訓(xùn)計劃，定期組織公司員工參加食品安全自查相關(guān)知識和技能的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全自查方法和技巧、公司食品安全管理制度等。3.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以提高培訓(xùn)