PAGE鏡片管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鏡片管理，確保鏡片的質(zhì)量、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與鏡片相關(guān)的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保鏡片管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將鏡片質(zhì)量放在首位，從源頭把控，保證所使用的鏡片符合質(zhì)量要求。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理活動(dòng)有序、規(guī)范開展。4.責(zé)任追究原則：對(duì)鏡片管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績表現(xiàn)等。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查和評(píng)估，確保其持續(xù)滿足公司要求。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確鏡片的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂前，必須由相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司利益。合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同原件，并建立合同臺(tái)賬進(jìn)行跟蹤管理。（三）采購流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H需求，填寫鏡片采購申請(qǐng)單，詳細(xì)注明鏡片的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門。采購部門根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確鏡片的外觀、尺寸、光學(xué)性能、物理性能等方面的要求。2.對(duì)于特殊用途的鏡片，還應(yīng)根據(jù)具體使用要求制定相應(yīng)的驗(yàn)收細(xì)則。（二）驗(yàn)收流程1.鏡片到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門準(zhǔn)備驗(yàn)收工作。2.貨物到貨時(shí)，由采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門及使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鏡片的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)鏡片的質(zhì)量進(jìn)行抽檢或全檢。3.驗(yàn)收合格的鏡片，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收合格報(bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的鏡片，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理，并做好記錄。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.設(shè)立專門的鏡片倉庫，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合鏡片存儲(chǔ)要求。2.倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同規(guī)格、型號(hào)、用途的鏡片，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）存儲(chǔ)方式1.鏡片應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，避免混淆。對(duì)于易受潮、易氧化的鏡片，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑等。2.鏡片應(yīng)存放在貨架或貨柜上，避免直接接觸地面，防止鏡片受損。（三）庫存盤點(diǎn)1.定期對(duì)鏡片庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)庫存鏡片的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與庫存臺(tái)賬是否一致，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H需求，填寫鏡片領(lǐng)用單，注明鏡片的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.鏡片領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)貨，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。3.發(fā)放的鏡片應(yīng)確保質(zhì)量合格，并與領(lǐng)用單上的信息一致。（二）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立鏡片發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄鏡片的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照鏡片的使用說明書或操作規(guī)程正確使用鏡片，不得擅自更改使用方法或超范圍使用。2.在使用過程中，應(yīng)注意保護(hù)鏡片，避免受到碰撞、劃傷、污染等損壞。（二）使用監(jiān)督1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)使用部門的鏡片使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保使用過程符合要求。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知使用部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.符合下列條件之一的鏡片，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過有效期、嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)、質(zhì)量不符合要求且無法退換貨等。2.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，并經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢流程1.使用部門填寫鏡片報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、鏡片規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)報(bào)廢鏡片進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。3.經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定同意報(bào)廢的鏡片，由倉庫管理部門進(jìn)行回收，并在庫存臺(tái)賬上進(jìn)行核銷。對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢鏡片，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、人員管理（一）培訓(xùn)要求1.對(duì)涉及鏡片管理的人員，包括采購人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉庫管理人員、使用人員等，應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉鏡片管理的相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程等知識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括鏡片的基本知識(shí)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、存儲(chǔ)條件、使用規(guī)范、報(bào)廢處理等方面。（二）責(zé)任界定1.明確各崗位人員在鏡片管理過程中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。2.對(duì)于因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致鏡片質(zhì)量問題或管理混亂的人員，應(yīng)追究其相應(yīng)的