PAGE門店報(bào)備制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司門店管理，規(guī)范門店運(yùn)營(yíng)過程中的各類報(bào)備行為，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序開展，保障公司及門店的正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有直營(yíng)門店、加盟門店及其相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：門店報(bào)備行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保所有報(bào)備事項(xiàng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：報(bào)備信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)重要信息，以保證公司能夠基于準(zhǔn)確的信息做出合理決策。3.及時(shí)性原則：門店應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)提交報(bào)備申請(qǐng)，避免因延誤導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻或產(chǎn)生其他不利影響。4.責(zé)任明確原則：明確各門店及相關(guān)人員在報(bào)備過程中的責(zé)任，確保報(bào)備工作落實(shí)到人，對(duì)于因報(bào)備失誤或違規(guī)行為造成的后果，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、報(bào)備事項(xiàng)分類及要求（一）門店開業(yè)報(bào)備1.報(bào)備內(nèi)容門店基本信息：包括門店名稱、地址、面積、經(jīng)營(yíng)范圍、聯(lián)系方式等。裝修設(shè)計(jì)方案：提供門店裝修效果圖、施工圖、裝修預(yù)算等詳細(xì)資料，確保裝修風(fēng)格符合公司品牌形象及相關(guān)安全規(guī)范要求。人員配置計(jì)劃：明確門店各崗位人員數(shù)量、崗位職責(zé)、人員資質(zhì)等情況，確保人員具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力和從業(yè)資格。開業(yè)物資準(zhǔn)備清單：列出開業(yè)所需的各類物資，如商品、設(shè)備、辦公用品等的清單及采購(gòu)計(jì)劃。2.報(bào)備流程門店負(fù)責(zé)人在確定開業(yè)時(shí)間前[X]個(gè)工作日，向公司運(yùn)營(yíng)管理部門提交開業(yè)報(bào)備申請(qǐng)。運(yùn)營(yíng)管理部門收到申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門（如市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)部、人力資源部等）進(jìn)行聯(lián)合審核。審核通過后，運(yùn)營(yíng)管理部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)給予門店開業(yè)報(bào)備批準(zhǔn)，并反饋審核意見。如審核不通過，應(yīng)明確指出問題所在，要求門店限期整改后重新提交報(bào)備申請(qǐng)。3.時(shí)間要求門店應(yīng)在計(jì)劃開業(yè)日期前至少[X]個(gè)工作日完成開業(yè)報(bào)備手續(xù)，以便公司有足夠時(shí)間進(jìn)行審核及協(xié)調(diào)相關(guān)工作。（二）商品采購(gòu)報(bào)備1.報(bào)備內(nèi)容采購(gòu)商品清單：詳細(xì)列出擬采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格等信息。供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、資質(zhì)證明文件等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格及良好的信譽(yù)。采購(gòu)預(yù)算：明確本次采購(gòu)所需的資金預(yù)算，包括貨款、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)。采購(gòu)合同條款：如采購(gòu)合同的主要條款，包括交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.報(bào)備流程門店采購(gòu)人員在采購(gòu)商品前[X]個(gè)工作日，填寫商品采購(gòu)報(bào)備申請(qǐng)表，提交至門店財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。門店財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)預(yù)算后，在申請(qǐng)表上簽署意見并蓋章，然后將申請(qǐng)表連同相關(guān)資料一并提交至公司采購(gòu)管理部門。采購(gòu)管理部門對(duì)報(bào)備信息進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查采購(gòu)商品的必要性、供應(yīng)商的資質(zhì)及采購(gòu)合同條款的合理性等。如涉及重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行集體審議。審核通過后，采購(gòu)管理部門下達(dá)采購(gòu)批準(zhǔn)通知，門店采購(gòu)人員方可按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)操作。3.時(shí)間要求緊急采購(gòu)情況需在采購(gòu)行為發(fā)生前[X]小時(shí)內(nèi)完成報(bào)備手續(xù)，但應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊骩X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)報(bào)備資料。（三）促銷活動(dòng)報(bào)備1.報(bào)備內(nèi)容促銷活動(dòng)方案：詳細(xì)說明促銷活動(dòng)的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參與方式、促銷內(nèi)容（如打折、滿減、贈(zèng)品等）、預(yù)計(jì)投入成本及預(yù)期效果等。宣傳推廣計(jì)劃：包括線上線下宣傳渠道、宣傳物料設(shè)計(jì)（如海報(bào)、宣傳單頁、廣告視頻等）、宣傳時(shí)間安排等內(nèi)容，確保宣傳活動(dòng)符合公司品牌形象及相關(guān)法律法規(guī)要求。安全保障措施：針對(duì)促銷活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)的人員擁擠、消防安全等問題，制定相應(yīng)的安全保障預(yù)案，明確責(zé)任人和應(yīng)急處理流程。2.報(bào)備流程門店?duì)I銷人員在策劃促銷活動(dòng)前[X]個(gè)工作日，將促銷活動(dòng)報(bào)備方案提交至門店店長(zhǎng)審核。門店店長(zhǎng)審核通過后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)將報(bào)備方案連同相關(guān)資料一并提交至公司市場(chǎng)推廣部門。市場(chǎng)推廣部門收到報(bào)備方案后，組織相關(guān)部門（如法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等）進(jìn)行審核。重點(diǎn)審查促銷活動(dòng)的合法性、財(cái)務(wù)預(yù)算合理性、宣傳內(nèi)容合規(guī)性及安全保障措施可行性等。審核通過后，市場(chǎng)推廣部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)給予門店促銷活動(dòng)報(bào)備批準(zhǔn)，并反饋審核意見。如審核不通過，門店應(yīng)根據(jù)意見進(jìn)行修改完善后重新提交報(bào)備申請(qǐng)。3.時(shí)間要求常規(guī)促銷活動(dòng)應(yīng)至少提前[X]個(gè)工作日完成報(bào)備手續(xù)，以便公司有足夠時(shí)間進(jìn)行策劃和協(xié)調(diào)資源。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性促銷活動(dòng)，應(yīng)在活動(dòng)開始前至少[X]個(gè)工作日完成報(bào)備，但需確保報(bào)備信息完整準(zhǔn)確，避免因倉(cāng)促報(bào)備導(dǎo)致審核延誤或活動(dòng)出現(xiàn)問題。（四）人員變動(dòng)報(bào)備1.報(bào)備內(nèi)容人員入職報(bào)備：包括新入職人員的基本信息（姓名、性別、年齡、身份證號(hào)碼、學(xué)歷、專業(yè)、聯(lián)系方式等）、入職崗位、入職時(shí)間、勞動(dòng)合同簽訂情況等。人員離職報(bào)備：明確離職人員姓名、離職崗位、離職時(shí)間、離職原因等信息，并提供離職交接清單，確保工作交接完整無誤。人員崗位調(diào)動(dòng)報(bào)備：說明調(diào)動(dòng)人員姓名、原崗位、擬調(diào)動(dòng)崗位、調(diào)動(dòng)原因及調(diào)動(dòng)時(shí)間等情況，同時(shí)提交崗位調(diào)動(dòng)后的工作安排及相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃。2.報(bào)備流程涉及人員變動(dòng)的門店或部門，應(yīng)在人員變動(dòng)發(fā)生前[X]個(gè)工作日填寫人員變動(dòng)報(bào)備申請(qǐng)表，提交至門店人力資源管理專員或公司人力資源部門。人力資源部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)人員變動(dòng)情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查人員資質(zhì)、勞動(dòng)合同關(guān)系、工作交接情況等。如涉及重要崗位人員變動(dòng)，應(yīng)征求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人意見。審核通過后，人力資源部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行備案。3.時(shí)間要求人員變動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行報(bào)備，確保公司人力資源信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，避免因人員變動(dòng)未及時(shí)報(bào)備導(dǎo)致管理混亂或工作失誤。（五）設(shè)備設(shè)施維修及更換報(bào)備1.報(bào)備內(nèi)容設(shè)備設(shè)施故障描述：詳細(xì)說明設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障的具體情況，包括故障發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、故障現(xiàn)象、影響范圍等。維修或更換計(jì)劃：提出初步的維修方案或設(shè)備設(shè)施更換建議，包括維修或更換所需的零部件、預(yù)計(jì)維修或更換時(shí)間、維修或更換預(yù)算等。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)設(shè)備設(shè)施故障可能引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急處理預(yù)案。2.報(bào)備流程門店設(shè)備設(shè)施管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施故障后，應(yīng)立即填寫設(shè)備設(shè)施維修及更換報(bào)備申請(qǐng)表，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)提交至門店后勤保障部門。后勤保障部門收到申請(qǐng)表后，組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)故障情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查和評(píng)估，核實(shí)維修或更換計(jì)劃的合理性及預(yù)算的準(zhǔn)確性。如維修或更換工作涉及金額較大或技術(shù)難度較高，后勤保障部門應(yīng)組織相關(guān)部門（如財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部等）進(jìn)行聯(lián)合審議。審議通過后，后勤保障部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)維修或更換批準(zhǔn)通知。門店設(shè)備設(shè)施管理人員按照批準(zhǔn)的維修或更換計(jì)劃組織實(shí)施，并在完成后及時(shí)向后勤保障部門反饋維修或更換結(jié)果。3.時(shí)間要求對(duì)于影響門店正常運(yùn)營(yíng)的緊急設(shè)備設(shè)施故障，應(yīng)在故障發(fā)生后[X]小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)報(bào)備程序，并盡快安排維修或更換工作，以減少對(duì)業(yè)務(wù)的影響。一般設(shè)備設(shè)施維修及更換應(yīng)在發(fā)現(xiàn)故障后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)備及審批手續(xù)，并在批準(zhǔn)后的合理時(shí)間內(nèi)完成維修或更換任務(wù)。三、報(bào)備審核及審批（一）審核部門及職責(zé)1.運(yùn)營(yíng)管理部門：負(fù)責(zé)門店開業(yè)報(bào)備、整體運(yùn)營(yíng)情況相關(guān)報(bào)備事項(xiàng)的審核，確保門店運(yùn)營(yíng)符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)流程要求。2.采購(gòu)管理部門：對(duì)商品采購(gòu)報(bào)備進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查采購(gòu)行為的合理性、供應(yīng)商資質(zhì)及采購(gòu)成本控制等方面，保障公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作。3.市場(chǎng)推廣部門：負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)報(bào)備的審核，審查促銷活動(dòng)方案的合法性、宣傳推廣計(jì)劃的合規(guī)性及市場(chǎng)效果預(yù)期等，確保促銷活動(dòng)能夠有效提升公司品牌形象和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。4.人力資源部門：對(duì)人員變動(dòng)報(bào)備進(jìn)行審核，確保人員變動(dòng)符合公司人力資源管理政策及相關(guān)法律法規(guī)要求，保障公司人力資源隊(duì)伍的穩(wěn)定和合理配置。5.財(cái)務(wù)部門：參與涉及資金預(yù)算的各類報(bào)備審核，如商品采購(gòu)預(yù)算、促銷活動(dòng)成本預(yù)算等，確保公司財(cái)務(wù)支出合理、合規(guī)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6.法務(wù)部門：對(duì)所有報(bào)備事項(xiàng)進(jìn)行合法性審查，確保公司及門店的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）審核流程1.各部門收到門店提交的報(bào)備申請(qǐng)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)安排專人進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)仔細(xì)查閱報(bào)備資料，對(duì)照相關(guān)制度規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)報(bào)備事項(xiàng)的各個(gè)方面進(jìn)行全面審查。2.在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)報(bào)備信息存在疑問或不符合要求的情況，審核人員應(yīng)及時(shí)與門店相關(guān)人員溝通核實(shí)，要求其補(bǔ)充或修正相關(guān)資料。3.審核人員完成審核后，應(yīng)在報(bào)備申請(qǐng)表上簽署審核意見，并注明審核通過或不通過的原因。對(duì)于審核不通過的報(bào)備申請(qǐng)，應(yīng)明確指出問題所在及整改要求，以便門店能夠針對(duì)性地進(jìn)行修改完善。（三）審批權(quán)限1.一般報(bào)備事項(xiàng)由各審核部門負(fù)責(zé)人審批。審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核人員的意見，對(duì)報(bào)備申請(qǐng)進(jìn)行最終審定，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。2.涉及重大事項(xiàng)或金額較大的報(bào)備申請(qǐng)，如重大采購(gòu)項(xiàng)目、大型促銷活動(dòng)等，需提交公司管理層進(jìn)行審批。公司管理層將綜合考慮各方面因素，做出最終決策。四、報(bào)備資料管理（一）資料收集門店應(yīng)按照本制度要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將各類報(bào)備資料整理齊全后提交至相關(guān)審核部門。報(bào)備資料應(yīng)包括申請(qǐng)表、相關(guān)證明文件、詳細(xì)說明材料等，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）資料歸檔審核部門在完成報(bào)備審核及審批后，應(yīng)將報(bào)備資料進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，以便于查詢和追溯。（三）資料保管期限各類報(bào)備資料的保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)決策、法律糾紛等關(guān)鍵資料，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限，確保資料的完整性和可查性。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)門店報(bào)備制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計(jì)、法務(wù)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)門店報(bào)備行為的合法性、合規(guī)性及準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)督小組可通過查閱報(bào)備資料、實(shí)地走訪門店、與相關(guān)人員溝通等方式，對(duì)門店報(bào)備工作進(jìn)行全面檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不符合制度要求的情況，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求門店限期整改。（二）考核辦法1.將門店報(bào)備制度執(zhí)行情況納入門店績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守報(bào)備制度、報(bào)備工作規(guī)范準(zhǔn)確的門店給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、獎(jiǎng)金激勵(lì)等。2.對(duì)于未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)備、報(bào)備信息虛假或延誤報(bào)備等違規(guī)行為的門店及相關(guān)責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予相