PAGE煤矸石臺賬制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司煤矸石管理，規(guī)范煤矸石臺賬記錄，確保煤矸石數(shù)據(jù)準確、完整、可追溯，有效提升資源利用效率，減少環(huán)境污染，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及煤矸石產(chǎn)生、儲存、轉(zhuǎn)運、處置等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家及地方有關(guān)環(huán)境保護、資源管理等方面的法律法規(guī)，確保煤矸石管理活動合法合規(guī)。2.準確記錄原則煤矸石臺賬應如實、準確記錄煤矸石的各項信息，不得虛報、瞞報、漏報。3.及時更新原則隨著煤矸石管理活動的推進，臺賬信息應及時更新，保證數(shù)據(jù)的時效性。4.責任明確原則明確各部門和人員在煤矸石臺賬管理中的職責，做到責任到人。二、煤矸石臺賬管理職責（一）生產(chǎn)部門1.負責統(tǒng)計本部門煤矸石的產(chǎn)生量、產(chǎn)生時間、來源等信息，并及時準確錄入臺賬。2.配合相關(guān)部門做好煤矸石的轉(zhuǎn)運、處置工作，確保煤矸石有序流轉(zhuǎn)。3.對本部門煤矸石管理過程中的數(shù)據(jù)準確性負責。（二）儲存部門1.建立煤矸石儲存臺賬，記錄煤矸石的入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。2.負責煤矸石儲存期間的安全管理，防止煤矸石流失、自燃等情況發(fā)生。3.定期盤點庫存煤矸石，保證賬實相符，并將盤點結(jié)果及時反饋至臺賬管理部門。（三）轉(zhuǎn)運部門1.記錄煤矸石的轉(zhuǎn)運時間、運輸車輛信息、轉(zhuǎn)運量、去向等內(nèi)容，確保轉(zhuǎn)運過程可追溯。2.對轉(zhuǎn)運過程中的煤矸石損耗負責，如因運輸不當造成煤矸石丟失或損壞，應及時查明原因并記錄。3.配合相關(guān)部門做好煤矸石轉(zhuǎn)運過程中的環(huán)保措施落實情況記錄。（四）處置部門1.詳細記錄煤矸石的處置方式、處置時間、處置量、處置單位等信息。2.對處置后的煤矸石效果進行跟蹤評估，并將評估結(jié)果反饋至臺賬管理部門。3.確保煤矸石處置符合國家及地方相關(guān)標準和要求。（五）臺賬管理部門1.負責建立公司統(tǒng)一的煤矸石臺賬管理系統(tǒng)，匯總各部門上報的煤矸石信息，進行集中管理。2.定期對煤矸石臺賬數(shù)據(jù)進行審核、分析，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.按照規(guī)定向上級主管部門及相關(guān)政府部門報送煤矸石臺賬信息。4.對煤矸石臺賬管理工作進行監(jiān)督檢查，對違反制度的行為進行糾正和處理。三、煤矸石臺賬記錄內(nèi)容（一）煤矸石產(chǎn)生信息1.生產(chǎn)礦井名稱、工作面編號、開采時間。2.煤矸石產(chǎn)生量（噸），精確到小數(shù)點后兩位。3.煤矸石粒度分布情況（如大塊、中塊、小塊、粉末等比例）。4.煤矸石來源（掘進矸、洗選矸等）。5.產(chǎn)生時間，精確到具體日期和時間。（二）煤矸石儲存信息1.儲存場地編號、位置。2.入庫時間，精確到具體日期和時間。3.入庫數(shù)量（噸），精確到小數(shù)點后兩位。4.煤矸石規(guī)格（如粒度范圍、含泥量等）。5.存放方式（分層堆放、分區(qū)堆放等）。（三）煤矸石轉(zhuǎn)運信息1.轉(zhuǎn)運日期、時間范圍。2.運輸車輛車牌號。3.轉(zhuǎn)運量（噸），精確到小數(shù)點后兩位。4.起始地點（如儲存場地、生產(chǎn)車間等）和目的地點（處置場地、銷售場地等）。5.運輸路線。（四）煤矸石處置信息1.處置方式（回填、制磚、發(fā)電等）。2.處置時間，精確到具體日期和時間。3.處置量（噸），精確到小數(shù)點后兩位。4.獲取處置收益情況（如有）。5.處置單位名稱、聯(lián)系方式。（五）其他相關(guān)信息1.環(huán)保措施落實情況（如防塵措施、廢水處理等）及相關(guān)記錄。2.煤矸石綜合利用項目進展情況（如項目名稱、建設(shè)進度等）。3.與煤矸石管理相關(guān)的特殊事件記錄（如事故、整改情況等）。四、煤矸石臺賬記錄要求（一）記錄格式1.采用電子表格形式進行記錄，表格應包含上述規(guī)定的各項內(nèi)容。2.表頭應清晰注明各項信息的名稱，確保易于理解。（二）記錄字跡1.應使用黑色或藍色中性筆、鋼筆等書寫工具進行手工記錄，字跡應工整、清晰，不得潦草、模糊。2.電子記錄應使用規(guī)范的文字錄入，不得出現(xiàn)亂碼、錯別字等。（三）記錄頻率1.煤矸石產(chǎn)生信息應在每班結(jié)束后及時記錄。2.儲存信息應在每次煤矸石入庫或出庫后立即記錄。3.轉(zhuǎn)運信息應在每次轉(zhuǎn)運完成后當天記錄。4.處置信息應在處置工作完成后一周內(nèi)記錄。（四）數(shù)據(jù)準確性1.在記錄過程中，應確保各項數(shù)據(jù)的真實準確，不得隨意篡改、編造數(shù)據(jù)。2.對于因測量誤差等原因?qū)е碌臄?shù)據(jù)偏差，應在備注中說明原因及修正方法。（五）數(shù)據(jù)備份與存檔1.電子臺賬應定期進行備份，備份介質(zhì)可選用移動硬盤、光盤等，備份周期為每月一次。2.紙質(zhì)臺賬應按月裝訂成冊，妥善保存，保存期限不少于[X]年。五、煤矸石臺賬審核與監(jiān)督（一）內(nèi)部審核1.各部門應在每月末對本部門的煤矸石臺賬進行自查，確保數(shù)據(jù)準確無誤。2.臺賬管理部門應在次月上旬對各部門上報的煤矸石臺賬進行集中審核，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的完整性、準確性、邏輯性等。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，臺賬管理部門應及時通知相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府環(huán)保部門、行業(yè)主管部門等對公司煤矸石臺賬的監(jiān)督檢查工作。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，應認真對待，及時整改，并將整改情況反饋至相關(guān)部門。（三）違規(guī)處理1.對于在煤矸石臺賬管理中存在虛報、瞞報、漏報等違規(guī)行為的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。2.因違規(guī)行為導致公司受到政府部門處罰或造成其他不良影響的，將依法追究相關(guān)責任人的法律責任。六、煤矸石臺賬信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.建立專門的煤矸石臺賬信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)煤矸石信息的實時錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能。2.系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)安全防護機制，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失等情況發(fā)生。（二）數(shù)據(jù)共享1.實現(xiàn)煤矸石臺賬數(shù)據(jù)在公司內(nèi)部各部門之間的共享，提高工作效率，減少信息傳遞誤差。2.根據(jù)工作需要，可將部分煤矸石臺賬數(shù)據(jù)與上級主管部門、相關(guān)政府部門進行共享。（三）系統(tǒng)維護1.安排專人負責煤矸石臺賬信息化管理系統(tǒng)的日常維護工作，確保系統(tǒng)正常運行。2.定期對系統(tǒng)進行升級優(yōu)化，以滿足不斷變化的管理需求。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司[具體部門]負責解釋。（二）修訂與廢