PAGE露天礦山巡檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強露天礦山的安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保露天礦山生產(chǎn)作業(yè)的安全、有序進行，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，特制定本巡檢制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司露天礦山的所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，包括采場、排土場、運輸?shù)缆贰⑵扑檎镜认嚓P(guān)設(shè)施設(shè)備。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《礦山安全法》3.《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4.《爆破安全規(guī)程》5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準（四）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保巡檢工作能夠及時發(fā)現(xiàn)并解決安全問題。2.預(yù)防為主原則：通過定期巡檢和隱患排查，提前預(yù)防事故的發(fā)生，做到防患于未然。3.全面覆蓋原則：對露天礦山的各個區(qū)域、設(shè)施設(shè)備進行全面巡檢，不留死角。4.責(zé)任到人原則：明確各巡檢人員的職責(zé)，確保巡檢工作落實到位。二、巡檢組織架構(gòu)及職責(zé)（一）巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理為副組長，安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)負責(zé)人為成員的巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)制定巡檢制度、審批巡檢計劃、協(xié)調(diào)解決巡檢過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）安全管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定年度、季度、月度巡檢計劃，并組織實施。2.對巡檢人員進行安全培訓(xùn)，提高巡檢人員的安全意識和業(yè)務(wù)能力。3.監(jiān)督檢查巡檢工作執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤處理，并及時向巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。4.建立健全巡檢檔案，對巡檢記錄、隱患排查治理情況等進行歸檔管理。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)協(xié)助安全管理部門開展巡檢工作，負責(zé)組織本部門員工按照巡檢計劃進行生產(chǎn)區(qū)域的巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并報告生產(chǎn)過程中的安全問題和設(shè)備故障。（四）技術(shù)部門職責(zé)為巡檢工作提供技術(shù)支持，對巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進行分析和指導(dǎo)，提出解決方案，確保礦山生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全運行。（五）巡檢人員職責(zé)1.嚴格按照巡檢計劃和路線進行巡檢，認真填寫巡檢記錄，不得漏檢、誤檢。2.及時發(fā)現(xiàn)并報告露天礦山生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患、設(shè)備故障等問題，對能夠當場處理的問題要及時進行處理，不能當場處理的要及時向上級匯報。3.積極配合安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等開展安全檢查、隱患排查治理等工作，提供相關(guān)信息和資料。（六）崗位操作人員職責(zé)1.負責(zé)本崗位設(shè)備的日常巡檢，確保設(shè)備正常運行。2.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或安全隱患時，及時報告班組長或上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。3.配合巡檢人員做好巡檢工作，提供必要的協(xié)助和信息。三、巡檢計劃與安排（一）年度巡檢計劃每年年初，安全管理部門根據(jù)公司露天礦山的實際情況，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定年度巡檢計劃。年度巡檢計劃應(yīng)包括巡檢目標、巡檢內(nèi)容、巡檢時間安排、巡檢人員分工等內(nèi)容。（二）季度巡檢計劃每季度初，安全管理部門根據(jù)年度巡檢計劃和上季度的安全生產(chǎn)情況，制定季度巡檢計劃。季度巡檢計劃在年度巡檢計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)性特點和重點工作進行調(diào)整和細化，確保巡檢工作的針對性和有效性。（三）月度巡檢計劃每月初，安全管理部門根據(jù)季度巡檢計劃和上月的安全生產(chǎn)情況，制定月度巡檢計劃。月度巡檢計劃進一步明確具體的巡檢內(nèi)容、巡檢路線、巡檢時間等，確保巡檢工作能夠按時、按質(zhì)、按量完成。（四）專項巡檢計劃針對露天礦山的特殊作業(yè)、重大設(shè)備設(shè)施、重要節(jié)假日等情況，安全管理部門應(yīng)制定專項巡檢計劃。專項巡檢計劃應(yīng)突出重點，加強對關(guān)鍵部位和環(huán)節(jié)的巡檢，確保安全生產(chǎn)。（五）臨時巡檢在露天礦山生產(chǎn)作業(yè)過程中，如遇惡劣天氣、設(shè)備突發(fā)故障及其他異常情況，應(yīng)及時組織臨時巡檢，對可能影響安全生產(chǎn)的區(qū)域和設(shè)備進行重點檢查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。四、巡檢內(nèi)容（一）采場巡檢1.檢查采場邊坡的穩(wěn)定性，有無裂縫、滑坡等跡象。2.查看臺階高度、坡面角是否符合設(shè)計要求，有無超挖、欠挖現(xiàn)象。3.檢查采場爆破作業(yè)情況，包括爆破參數(shù)是否合理、爆破效果是否符合要求、爆破安全距離是否滿足規(guī)定等。4.核實采場設(shè)備的運行狀況，如挖掘機、裝載機、破碎機等設(shè)備的運行是否正常，有無異常振動、聲響等。5.檢查采場道路的路況，是否平整、有無積水、坑洼等影響運輸安全的情況。（二）排土場巡檢1.檢查排土場的穩(wěn)定性，觀察排土場坡面有無裂縫、沉降、滑移等現(xiàn)象。2.查看排土場的排土工藝是否符合要求，排土順序、排土高度等是否正確。3.檢查排土場的排水系統(tǒng)是否暢通，有無積水、滲漏等情況，排水設(shè)施是否完好。4.核實排土場周邊的安全防護設(shè)施是否齊全、有效，如警示標志、圍欄等。（三）運輸?shù)缆费矙z1.檢查運輸?shù)缆返穆访鏍顩r，有無坑洼、裂縫、翻漿等病害，道路平整度是否符合要求。2.查看道路的坡度、彎道半徑等是否符合設(shè)計標準，有無超高、超寬運輸?shù)冗`規(guī)行為。3.檢查道路兩側(cè)的擋墻、護坡等防護設(shè)施是否完好，有無損壞、坍塌現(xiàn)象。4.核實運輸車輛的運行情況，是否存在超速、超載、疲勞駕駛等違規(guī)行為，車輛的制動、轉(zhuǎn)向等安全裝置是否靈敏可靠。（四）破碎站巡檢1.檢查破碎設(shè)備的運行狀況，包括破碎機、給料機、皮帶輸送機等設(shè)備的運行是否正常。2.查看破碎設(shè)備的各部件連接是否牢固，有無松動、磨損等情況。3.檢查破碎站的除塵系統(tǒng)是否正常運行，粉塵排放是否符合環(huán)保要求。4.核實破碎站的電氣設(shè)備是否安全可靠，有無漏電、短路等隱患，電氣線路是否規(guī)范。（五）安全設(shè)施巡檢1.檢查露天礦山的各種安全警示標志是否清晰、完好，有無損壞、缺失。2.查看消防設(shè)施是否齊全、有效，消防器材的配備是否符合規(guī)定，消防通道是否暢通。3.檢查個體防護用品的配備和使用情況，員工是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護鞋等防護用品。4.核實應(yīng)急救援設(shè)施和設(shè)備是否完好，如滅火器、應(yīng)急照明、急救箱等，應(yīng)急救援物資儲備是否充足。（六）電氣系統(tǒng)巡檢1.檢查變壓器、配電箱、配電柜等電氣設(shè)備的運行狀況，有無過熱、異味、放電等異?，F(xiàn)象。2.查看電氣線路的敷設(shè)是否規(guī)范，有無破損、老化、漏電等情況，電線電纜是否固定牢固。3.檢查接地系統(tǒng)是否良好，接地電阻是否符合要求。4.核實電氣設(shè)備的保護裝置是否靈敏可靠，如過載保護、短路保護、漏電保護等。（七）機械設(shè)備巡檢1.檢查各類機械設(shè)備的潤滑情況，潤滑油（脂）的油位、油質(zhì)是否正常。2.查看機械設(shè)備的傳動部件，如皮帶、鏈條、聯(lián)軸器等是否運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，有無松動、打滑、磨損等現(xiàn)象。3.檢查機械設(shè)備的液壓系統(tǒng)、氣壓系統(tǒng)是否正常，有無泄漏、壓力異常等情況。4.核實機械設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、防護罩、限位器等。五、巡檢方法與流程（一）巡檢方法1.目視檢查：巡檢人員通過直接觀察，查看露天礦山各區(qū)域、設(shè)施設(shè)備的外觀狀況，如有無裂縫、變形、滲漏、損壞等。2.儀器檢測：利用專業(yè)檢測儀器，對相關(guān)設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)進行檢測，如測量邊坡位移、檢測設(shè)備振動、測量電氣參數(shù)等。3.運行檢查：通過啟動設(shè)備、觀察設(shè)備運行過程中的各種現(xiàn)象，檢查設(shè)備的運行狀況是否正常，如有無異常聲響、振動、溫度變化等。4.資料查閱：查閱相關(guān)的設(shè)備運行記錄、安全檢查記錄、維護保養(yǎng)記錄等資料，了解設(shè)備設(shè)施的歷史運行情況和安全管理狀況。（二）巡檢流程1.巡檢準備巡檢人員應(yīng)提前了解本次巡檢的任務(wù)、內(nèi)容、路線等要求，熟悉相關(guān)的安全操作規(guī)程和技術(shù)標準。準備好必要的巡檢工具和儀器，如安全帽、手電筒、檢測儀器、記錄表格等。2.現(xiàn)場巡檢巡檢人員按照規(guī)定的巡檢路線和內(nèi)容，對露天礦山各區(qū)域、設(shè)施設(shè)備進行逐一檢查。在巡檢過程中，要認真觀察、仔細檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患和設(shè)備故障等問題，并做好記錄。3.問題記錄與報告對于巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，巡檢人員應(yīng)詳細記錄在巡檢記錄表格中，記錄內(nèi)容包括問題發(fā)生的地點、具體情況、發(fā)現(xiàn)時間等。能夠當場處理的問題，巡檢人員應(yīng)立即進行處理；不能當場處理的問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門報告，并填寫隱患報告表。4.問題跟蹤與處理安全管理部門負責(zé)對巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤處理，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。整改責(zé)任人應(yīng)按照要求及時完成整改任務(wù)，并將整改情況反饋給安全管理部門。安全管理部門對整改情況進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。5.巡檢總結(jié)每次巡檢結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對巡檢工作進行總結(jié)，分析本次巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。根據(jù)巡檢總結(jié)情況，對巡檢制度、巡檢計劃等進行完善和優(yōu)化，不斷提高露天礦山的安全管理水平。六、巡檢記錄與檔案管理（一）巡檢記錄1.巡檢人員應(yīng)認真填寫巡檢記錄，確保記錄內(nèi)容真實、準確、完整。巡檢記錄應(yīng)包括巡檢日期、巡檢人員、巡檢區(qū)域、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.巡檢記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和標準，便于查閱和管理。記錄表格應(yīng)設(shè)計合理，能夠滿足不同巡檢內(nèi)容的記錄需求。3.巡檢記錄應(yīng)及時填寫，不得拖延或事后補記。記錄過程中應(yīng)使用鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆，確保記錄字跡清晰、持久。（二）檔案管理1.安全管理部門負責(zé)建立健全露天礦山巡檢檔案，對巡檢記錄、隱患排查治理情況、整改報告等相關(guān)資料進行歸檔管理。2.巡檢檔案應(yīng)按照年度進行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料的完整性和可追溯性。3.檔案管理人員應(yīng)定期對巡檢檔案進行檢查和維護，防止檔案資料丟失、損壞或霉變。對過期的檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定進行妥善處理。4.巡檢檔案應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準，任何人不得擅自查閱、借閱或銷毀。因工作需要查閱檔案資料的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在指定地點查閱，不得擅自復(fù)印或帶出檔案資料。七、考核與獎懲（一）考核1.建立巡檢工作考核制度，對巡檢人員的工作表現(xiàn)進行定期考核?？己藘?nèi)容包括巡檢計劃執(zhí)行情況、巡檢記錄填寫情況、問題發(fā)現(xiàn)及報告情況、隱患整改跟蹤情況等。2.考核方式采用日常檢查與定期檢查相結(jié)合的方式，安全管理部門定期對巡檢人員的工作進行檢查和評估，根據(jù)考核結(jié)果進行評分。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。對考核優(yōu)秀的巡檢人員給予表彰和獎勵，對考核不合格的巡檢人員進行批評教育，并責(zé)令其限期整改。（二）獎懲1.獎勵對在巡檢工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生的巡檢人員，給予一次性獎勵，獎金標準根據(jù)實際情況確定。對提出合理化建議，改進巡