PAGE學(xué)校采買制度不規(guī)范關(guān)于學(xué)校采買制度規(guī)范的管理文檔一、總則1.目的為加強學(xué)校采買管理，規(guī)范采買行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合學(xué)校實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各項目涉及的貨物、工程和服務(wù)的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，符合相關(guān)政策要求。公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的參與機會。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，提高資金使用效益。誠信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對重大采購項目進行決策，審議采購計劃、采購方式、采購預(yù)算等重要事項。采購領(lǐng)導(dǎo)小組由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人等組成。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。采購人員職責(zé)：負責(zé)采購項目的需求調(diào)研、采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂與執(zhí)行等工作。收集、整理采購信息，建立供應(yīng)商檔案，維護采購數(shù)據(jù)庫。參與采購項目的驗收工作，確保采購貨物、工程和服務(wù)符合要求。配合學(xué)校審計、監(jiān)察等部門對采購項目進行監(jiān)督檢查。3.需求部門各需求部門負責(zé)提出采購需求，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細信息。協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商考察、采購文件評審等工作。參與采購項目的驗收工作，對驗收結(jié)果負責(zé)。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，結(jié)合實際需求，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購預(yù)算應(yīng)按照學(xué)校財務(wù)預(yù)算編制要求，經(jīng)學(xué)校財務(wù)部門審核后，報學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照學(xué)校預(yù)算調(diào)整程序進行申報，經(jīng)批準后方可調(diào)整。3.預(yù)算監(jiān)督學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期通報預(yù)算執(zhí)行情況。學(xué)校審計部門對采購預(yù)算的編制、執(zhí)行和調(diào)整情況進行審計監(jiān)督，確保預(yù)算的合規(guī)性和有效性。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商的采購項目。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。競爭性談判：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采購程序采購申請：需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、采購時間要求等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交采購部門。采購審批：采購部門對采購申請進行審核，符合采購條件的，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素進行審批，并確定采購方式。采購文件編制：采購部門根據(jù)采購方式和采購項目的特點，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：采購部門通過學(xué)校官網(wǎng)、政府采購平臺等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。供應(yīng)商報名與資格審查：潛在供應(yīng)商按照采購文件要求報名，采購部門對供應(yīng)商的資格進行審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。采購評審：采購部門組織評審小組對供應(yīng)商的響應(yīng)文件進行評審，根據(jù)評審標準確定中標、成交供應(yīng)商。評審小組由學(xué)校相關(guān)部門人員、專家等組成，人數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。合同簽訂：采購部門與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，內(nèi)容完整、條款清晰。采購驗收：采購項目完成后，采購部門組織需求部門、相關(guān)技術(shù)人員等進行驗收。驗收應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準進行，確保采購貨物、工程和服務(wù)符合要求。驗收合格后，出具驗收報告。資金支付：采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理資金支付手續(xù)。財務(wù)部門按照學(xué)校財務(wù)管理制度進行審核支付。五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交學(xué)校法律顧問進行審核，確保合同的合法性和有效性。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方應(yīng)嚴格履行合同約定。2.合同履行采購部門負責(zé)跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供貨物、工程和服務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，如出現(xiàn)違約行為，采購部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。如因不可抗力等原因需要解除合同，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理。4.合同檔案管理采購部門應(yīng)建立采購合同檔案，對采購合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。采購合同檔案應(yīng)包括合同文本、采購申請、采購文件、評審記錄、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。采購合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校監(jiān)察部門負責(zé)對采購活動進行全程監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)、公正，有無違規(guī)違紀行為。學(xué)校審計部門定期對采購項目進行審計，審查采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、采購合同履行情況等，提出審計意見和建議。2.外部監(jiān)督接受政府采購監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，按照要求報送采購項目相關(guān)資料，配合監(jiān)管部門的工作。主動接受社會監(jiān)督，對采購項目的相關(guān)信息進行公開，接受師生和社會公眾的監(jiān)督。3.投訴處理：供應(yīng)商對采購活動有異議的，可以向?qū)W校采購部門提出質(zhì)疑。采購部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行答復(fù)。供應(yīng)商對采購部門的答