雙體系建設(shè)-加油站風(fēng)險管控及隱患排查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)加油站的安全生產(chǎn)管理，有效管控風(fēng)險，及時排查和消除事故隱患，確保加油站的安全穩(wěn)定運(yùn)營，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際情況，制定本風(fēng)險管控及隱患排查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有加油站的風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。（三）相關(guān)定義1.風(fēng)險：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。2.風(fēng)險管控：根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，通過采用技術(shù)和管理手段，對風(fēng)險進(jìn)行控制和降低的過程。3.事故隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.隱患排查：組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。二、風(fēng)險管控（一）風(fēng)險評估小組組成成立由加油站站長任組長，各崗位員工代表參加的風(fēng)險評估小組。組長負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)風(fēng)險評估工作，員工代表提供基層操作層面的實(shí)際情況和建議。（二）風(fēng)險識別與評估方法1.工作危害分析法（JHA）針對加油作業(yè)、卸油作業(yè)、設(shè)備維護(hù)等各項(xiàng)工作任務(wù)，將其分解為若干個步驟，識別每個步驟中的危害因素，評估其可能性和后果嚴(yán)重程度。例如，在加油作業(yè)中，將步驟分為車輛引導(dǎo)、靜電釋放、加油操作、加油結(jié)束等，逐一分析每個步驟可能出現(xiàn)的如火災(zāi)、靜電著火、油品泄漏等危害因素。2.安全檢查表法（SCL）依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及加油站的安全管理制度，制定涵蓋設(shè)備設(shè)施、安全管理、作業(yè)環(huán)境等方面的安全檢查表。檢查人員按照檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，識別出不符合要求的情況，并確定為潛在的風(fēng)險。例如，對于油罐區(qū)的檢查，要檢查油罐的液位計(jì)、安全閥、接地裝置等是否正常運(yùn)行和符合標(biāo)準(zhǔn)。3.風(fēng)險矩陣法采用風(fēng)險矩陣對識別出的危害因素進(jìn)行評估，根據(jù)可能性和后果的不同組合，確定風(fēng)險的等級。可能性分為頻繁發(fā)生、可能發(fā)生、偶爾發(fā)生、極少發(fā)生、不可能發(fā)生五級；后果嚴(yán)重程度分為重大、較大、一般、輕微四級。根據(jù)兩者的組合，將風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。（三）風(fēng)險評估周期加油站每年至少組織一次全面的風(fēng)險評估。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險評估：1.新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目投入使用前。2.設(shè)備設(shè)施進(jìn)行重大改造、更新后。3.采用新工藝、新技術(shù)、新材料后。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。5.周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時。（四）風(fēng)險管控措施制定針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的管控措施：1.重大風(fēng)險-立即采取停止作業(yè)、撤離人員等應(yīng)急措施，確保人員安全。-由公司層面組織專家制定專門的風(fēng)險管控方案，方案應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。例如，對于存在重大火災(zāi)風(fēng)險的加油區(qū)域，應(yīng)增加消防設(shè)施的配備和維護(hù)，加強(qiáng)員工的消防安全培訓(xùn)，制定詳細(xì)的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。-實(shí)施過程中，安排專人進(jìn)行監(jiān)督，確保措施落實(shí)到位。2.較大風(fēng)險-限期整改，明確整改期限和責(zé)任人。-采取技術(shù)和管理措施降低風(fēng)險，如對存在較大泄漏風(fēng)險的管道進(jìn)行定期檢測和維護(hù)，建立嚴(yán)格的設(shè)備巡檢制度。-加強(qiáng)對相關(guān)作業(yè)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，提高其風(fēng)險意識和操作技能。3.一般風(fēng)險-納入日常管理，定期進(jìn)行檢查和監(jiān)控。-制定相應(yīng)的操作規(guī)程和管理制度，確保風(fēng)險得到有效控制。例如，對于加油機(jī)的日常操作風(fēng)險，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，要求員工嚴(yán)格按照規(guī)程操作。4.低風(fēng)險-保持現(xiàn)有管控措施，進(jìn)行常規(guī)管理。-可適當(dāng)簡化檢查頻率，但仍需關(guān)注風(fēng)險變化情況。三、隱患排查（一）隱患排查小組及職責(zé)1.小組組成成立以站長為組長，各崗位員工為成員的隱患排查小組。站長負(fù)責(zé)組織和安排隱患排查工作，協(xié)調(diào)解決排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題；員工按照分工參與隱患排查，及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患。2.職責(zé)-站長：負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，組織實(shí)施隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行匯總和分析，督促隱患整改工作的落實(shí)。-員工：熟悉本崗位的操作規(guī)程和安全要求，在日常工作中及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患，配合站長進(jìn)行隱患整改工作。（二）隱患排查類型及內(nèi)容1.日常隱患排查由各崗位員工在作業(yè)過程中進(jìn)行，主要排查本崗位設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況以及自身的操作行為是否符合安全要求。例如，加油員在加油過程中檢查加油機(jī)的運(yùn)行聲音、有無泄漏等情況；卸油員在卸油過程中檢查油罐車的連接部位是否牢固、靜電接地是否良好等。2.定期隱患排查加油站每周組織一次全面的隱患排查，排查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施、安全管理、作業(yè)環(huán)境等方面。檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，安全管理制度是否落實(shí)，作業(yè)現(xiàn)場是否存在雜物、消防通道是否暢通等。3.專項(xiàng)隱患排查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、節(jié)假日等特殊情況以及上級部門的要求，開展專項(xiàng)隱患排查。例如，在夏季高溫季節(jié)，對油罐的防曬措施、電氣設(shè)備的散熱情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；在節(jié)假日期間，對加油站的應(yīng)急物資儲備、人員值班情況進(jìn)行檢查。4.季節(jié)性隱患排查根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對性的隱患排查。春季主要檢查防雷設(shè)施是否完好；夏季檢查防暑降溫措施是否到位、設(shè)備的防潮情況；秋季檢查消防設(shè)備的性能和有效期；冬季檢查設(shè)備的防寒保暖措施是否落實(shí)。（三）隱患排查記錄與報告1.記錄要求每次隱患排查都要進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括排查時間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況、整改建議等。記錄應(yīng)采用書面或電子形式，并妥善保存。2.報告程序員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向站長報告。站長對隱患進(jìn)行初步評估，對于一般隱患，可組織加油站員工自行整改；對于較大隱患和重大隱患，站長應(yīng)立即向公司相關(guān)部門報告，報告內(nèi)容包括隱患的基本情況、可能造成的后果、已采取的臨時措施等。四、隱患治理（一）隱患分級管理根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患：1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如，加油機(jī)的個別指示燈不亮、作業(yè)現(xiàn)場的雜物未及時清理等。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。例如，油罐的罐體出現(xiàn)裂縫、消防系統(tǒng)故障無法正常運(yùn)行等。（二）一般隱患治理對于一般隱患，由站長組織相關(guān)人員立即進(jìn)行整改。整改過程中要明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，確保隱患得到及時消除。整改完成后，由站長進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷號。（三）重大隱患治理1.治理方案制定對于重大隱患，公司應(yīng)組織專門的技術(shù)人員和安全管理人員制定詳細(xì)的治理方案。方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求等內(nèi)容。2.整改實(shí)施按照治理方案組織實(shí)施整改工作，確保整改工作的順利進(jìn)行。在整改過程中，要加強(qiáng)對整改情況的監(jiān)督檢查，及時解決整改過程中出現(xiàn)的問題。3.效果評估整改完成后，公司應(yīng)組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括隱患是否得到徹底消除、整改措施是否符合要求、是否有新的安全隱患產(chǎn)生等。評估合格后，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營。五、風(fēng)險管控與隱患排查治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.風(fēng)險評估報告，包括風(fēng)險識別、評估方法、評估結(jié)果、管控措施等。2.隱患排查記錄，包括日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查等的記錄。3.隱患治理資料，包括隱患整改方案、整改過程記錄、整改驗(yàn)收報告等。4.培訓(xùn)記錄，包括風(fēng)險管控和隱患排查治理相關(guān)知識的培訓(xùn)記錄。（二）檔案保存與查閱檔案應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進(jìn)行保存，保存期限不少于5年。公司相關(guān)部門和人員因工作需要查閱檔案時，應(yīng)辦理查閱手續(xù)，確保檔案的安全和完整。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督措施1.公司安全管理部門定期對加油站的風(fēng)險管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性、管控措施的落實(shí)情況、隱患排查的頻率和質(zhì)量、隱患治理的效果等。2.加油站站長要對員工的風(fēng)險管控和隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，及時糾正員工的不安全行為和不規(guī)范操作。（二）考核機(jī)制1.將風(fēng)險管控和隱患排查治理工作納入加油站的績效考核體系，對工作成績突出的單位和個人給予表彰和獎勵。2.對于未按照本