2026年環(huán)保公司采購合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范環(huán)保餐具科技公司采購合同管理工作，建立健全采購合同管理體系，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有的采購合同管理活動，包括原材料采購、設備采購、服務采購等各類采購合同的簽訂、履行、變更、終止等管理工作。第三條采購合同管理應當堅持合法合規(guī)、平等自愿、誠實信用、風險防范的原則，確保采購合同的合法性、有效性和可執(zhí)行性。第四條公司采購合同管理實行統(tǒng)一領導、分級負責、分工協(xié)作的管理體制，建立健全合同管理機構(gòu)和工作機制。第五條采購部是公司采購合同管理的歸口部門，負責采購合同的起草、審核、簽訂、履行等管理工作；法務部負責采購合同的法律審核工作。第二章合同管理機構(gòu)第六條合同管理領導小組公司成立合同管理領導小組，由總經(jīng)理擔任組長，分管副總經(jīng)理擔任副組長，相關部門負責人為成員，負責重大合同事項的決策和協(xié)調(diào)工作。第七條合同管理工作小組合同管理工作小組由采購部經(jīng)理擔任組長，相關部門人員為成員，負責采購合同的具體管理工作。第八條合同管理員采購部應當配備專職合同管理員，負責采購合同的日常管理工作，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、歸檔等工作。第九條法務審核人員法務部應當配備專職法務審核人員，負責采購合同的法律審核工作，確保合同的合法性和合規(guī)性。第三章合同簽訂管理第十條合同簽訂前準備在簽訂采購合同前，應當進行充分的市場調(diào)研和供應商評估，了解供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等情況，選擇合適的供應商。第十一條合同起草采購合同應當由采購部負責起草，合同內(nèi)容應當包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等條款。第十二條合同審核采購合同起草完成后，應當經(jīng)過相關部門審核，包括技術(shù)部審核技術(shù)條款、財務部審核價格條款、法務部審核法律條款等，確保合同條款的合理性和合法性。第十三條合同審批采購合同審核通過后，應當按照公司規(guī)定的審批權(quán)限和程序進行審批，重大合同應當報總經(jīng)理審批。第十四條合同簽訂采購合同應當由法定代表人或者授權(quán)代表簽訂，簽訂合同時應當加蓋公司公章，確保合同的法律效力。第十五條合同備案采購合同簽訂后，應當及時進行備案，合同副本應當送財務部、審計部等相關部門備案。第四章合同履行管理第十六條履行準備采購合同簽訂后，采購部應當及時與供應商溝通，明確合同履行的具體要求和時間節(jié)點，做好履行準備工作。第十七條到貨驗收供應商交貨時，采購部應當組織相關部門進行驗收，檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合合同要求，驗收合格后方可入庫。第十八條質(zhì)量檢驗對采購的貨物應當進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應當及時與供應商溝通解決。第十九條貨款支付財務部應當按照合同約定的付款條件和時間支付貨款，確保貨款支付的及時性和準確性。第二十條履行跟蹤采購部應當對合同履行情況進行跟蹤，及時了解供應商的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。第二十一條履行記錄應當建立合同履行記錄，詳細記錄合同履行的情況，包括到貨時間、數(shù)量、質(zhì)量、付款時間、金額等信息。第五章合同變更和解除第二十二條合同變更在合同履行過程中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，應當經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更協(xié)議應當與原合同具有同等法律效力。第二十三條變更程序合同變更應當按照合同簽訂的程序進行審核和審批，確保變更的合法性和合理性。第二十四條合同解除因不可抗力或者其他原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，可以解除合同，合同解除應當經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面解除協(xié)議。第二十五條解除程序合同解除應當按照合同簽訂的程序進行審核和審批，確保解除的合法性和合理性。第二十六條善后處理合同變更或者解除后，應當妥善處理善后事宜，包括已履行部分的結(jié)算、未履行部分的處理等。第六章合同糾紛處理第二十七條糾紛預防應當加強合同履行的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問題，預防合同糾紛的發(fā)生。第二十八條糾紛處理原則合同糾紛處理應當堅持協(xié)商優(yōu)先、合法合規(guī)、及時有效的原則，最大限度地維護公司合法權(quán)益。第二十九條協(xié)商解決合同糾紛發(fā)生后，應當首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以通過調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式解決。第三十條調(diào)解解決協(xié)商不成的，可以申請相關部門進行調(diào)解，調(diào)解達成協(xié)議的，應當簽訂調(diào)解協(xié)議。第三十一條仲裁解決合同中約定仲裁條款的，可以申請仲裁解決，仲裁裁決是終局的，對雙方具有約束力。第三十二條訴訟解決合同中沒有約定仲裁條款的，可以向人民法院提起訴訟，通過訴訟解決合同糾紛。第七章合同檔案管理第三十三條檔案內(nèi)容采購合同檔案包括合同文本、合同審批表、供應商資料、驗收記錄、付款憑證、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關資料。第三十四條檔案整理應當及時整理采購合同檔案，按照合同編號、簽訂時間等進行分類整理，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。第三十五條檔案保存采購合同檔案應當妥善保存，建立檔案臺賬，明確保存期限和保存方式，確保檔案的安全和可追溯性。第三十六條檔案查閱建立檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序，確保檔案的安全和保密。第三十七條檔案銷毀超過保存期限的合同檔案，應當按照規(guī)定程序進行銷毀，銷毀前應當進行登記和審批。第八章合同風險管理第三十八條風險識別應當加強合同風險識別工作，識別合同簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)的風險，包括法律風險、信用風險、履約風險等。第三十九條風險評估對識別出的合同風險進行評估，分析風險的可能性和影響程度，確定風險等級。第四十條風險控制根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險控制措施，包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等，確保合同風險得到有效控制。第四十一條風險監(jiān)控應當加強合同風險監(jiān)控工作，及時跟蹤合同風險的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。第四十二條風險預警建立合同風險預警機制，設定風險預警指標和預警閾值，當風險指標達到預警閾值時，及時發(fā)出預警信號，采取相應的防范措施。第九章合同監(jiān)督檢查第四十三條監(jiān)督檢查職責審計部、法務部等部門應當對采購合同管理工作進行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作的合法性和規(guī)范性。第四十四條監(jiān)督檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括合同簽訂程序的合規(guī)性、合同條款的合法性、合同履行的真實性、合同檔案的完整性等方面。第四十五條監(jiān)督檢查方式監(jiān)督檢查方式包括定期檢查和不定期抽查，定期檢查每半年進行一次，不定期抽查根據(jù)需要進行。第四十六條問題整改對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應當及時提出整改意見，督促相關部門進行整改，確保問題得到及時解決。第十章責任追究第四十七條責任追究原則責任追究應當堅持實事求是、客觀公正、權(quán)責一致、懲教結(jié)合的原則，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)和后果，給予相應的處理。第四十八條違規(guī)行為禁止任何單位和個人在采購合同管理中進行弄虛作假、濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等違法違規(guī)行為。第四十九條責任形式責任形式包括行政責任、經(jīng)濟責任和法律責任，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)，給予相應的處理。第五十條追究程序責任追究應當按照規(guī)定程序進行，包括調(diào)查核實、提出處理意見、審批決定、執(zhí)行處