2026年環(huán)保公司質(zhì)量記錄管理制度第一章總則第一條為規(guī)范環(huán)保餐具科技公司質(zhì)量記錄管理工作，建立健全質(zhì)量記錄管理體系，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性，為質(zhì)量管理提供可靠依據(jù)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有質(zhì)量記錄的管理活動(dòng)，包括質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、填寫、收集、整理、保存、查閱、銷毀等各類質(zhì)量記錄管理工作。第三條質(zhì)量記錄管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"真實(shí)準(zhǔn)確、完整規(guī)范、及時(shí)有效、安全保密"的原則，確保質(zhì)量記錄管理工作的科學(xué)性和有效性。第四條公司質(zhì)量記錄管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、分工協(xié)作的管理體制，建立健全質(zhì)量記錄管理機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制。第五條質(zhì)量管理部是公司質(zhì)量記錄管理的歸口部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)服務(wù)等工作。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條質(zhì)量記錄管理委員會(huì)公司成立質(zhì)量記錄管理委員會(huì)，由總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量記錄事項(xiàng)的決策和協(xié)調(diào)工作。第七條質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部是公司質(zhì)量記錄管理的專職部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的日常工作，包括質(zhì)量記錄體系設(shè)計(jì)、記錄格式制定、管理標(biāo)準(zhǔn)制定、監(jiān)督檢查實(shí)施等工作。第八條記錄管理員各部門應(yīng)當(dāng)配備兼職記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的日常管理工作，包括記錄收集、整理、保存、移交等工作。第九條使用部門各部門是質(zhì)量記錄的使用部門，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、審核、確認(rèn)等工作，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第十條檔案管理組設(shè)立專門的檔案管理組，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的長(zhǎng)期保存和檔案管理工作，確保質(zhì)量記錄的安全和完整。第三章質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)管理第十一條設(shè)計(jì)原則質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"實(shí)用有效、科學(xué)合理、規(guī)范統(tǒng)一、便于管理"的原則，確保質(zhì)量記錄能夠滿足質(zhì)量管理的需要。第十二條設(shè)計(jì)內(nèi)容質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括記錄名稱、記錄編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容、記錄人員、審核人員等基本要素，確保記錄的完整性和可追溯性。第十三條設(shè)計(jì)程序質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)程序包括需求分析、方案設(shè)計(jì)、評(píng)審確認(rèn)、批準(zhǔn)實(shí)施等環(huán)節(jié)，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。第十四條設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，明確記錄格式、內(nèi)容要求、填寫規(guī)范等內(nèi)容，為質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)提供依據(jù)。第十五條設(shè)計(jì)變更質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保變更后的記錄仍然滿足質(zhì)量管理的需要。第四章質(zhì)量記錄填寫管理第十六條填寫原則質(zhì)量記錄填寫應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、清晰規(guī)范、簽字確認(rèn)"的原則，確保記錄內(nèi)容的真實(shí)性和可靠性。第十七條填寫要求質(zhì)量記錄填寫應(yīng)當(dāng)使用規(guī)定的筆具和墨水，字跡清晰、內(nèi)容完整、不得涂改，確需修改的應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行。第十八條填寫責(zé)任質(zhì)量記錄填寫人員對(duì)記錄內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核人員對(duì)記錄內(nèi)容的完整性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。第十九條填寫培訓(xùn)定期組織質(zhì)量記錄填寫培訓(xùn)，提高填寫人員的填寫技能和質(zhì)量意識(shí)，確保填寫質(zhì)量符合要求。第二十條填寫檢查建立質(zhì)量記錄填寫檢查制度，定期對(duì)填寫質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保填寫質(zhì)量。第五章質(zhì)量記錄收集整理第二十一條收集原則質(zhì)量記錄收集應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"及時(shí)收集、完整收集、分類收集、規(guī)范收集"的原則，確保記錄收集的及時(shí)性和完整性。第二十二條收集程序質(zhì)量記錄收集程序包括收集通知、收集實(shí)施、收集確認(rèn)、收集登記等環(huán)節(jié)，確保收集工作的規(guī)范性和有效性。第二十三條收集責(zé)任各部門記錄管理員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集工作，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。第二十四條整理原則質(zhì)量記錄整理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"分類整理、系統(tǒng)整理、規(guī)范整理、便于查閱"的原則，確保記錄整理的科學(xué)性和有效性。第二十五條整理方法質(zhì)量記錄整理方法包括分類編號(hào)、裝訂成冊(cè)、編制目錄、建立索引等，確保記錄整理的規(guī)范性和系統(tǒng)性。第六章質(zhì)量記錄保存管理第二十六條保存原則質(zhì)量記錄保存應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"安全保存、完整保存、分類保存、便于查閱"的原則，確保記錄保存的安全性和完整性。第二十七條保存條件質(zhì)量記錄保存條件應(yīng)當(dāng)符合防火、防潮、防蟲、防盜、防光、防磁等要求，確保記錄在保存期間的安全。第二十八條保存期限制定質(zhì)量記錄保存期限標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)記錄的重要性和使用價(jià)值確定不同的保存期限，確保記錄保存的合理性。第二十九條保存方式質(zhì)量記錄保存方式包括紙質(zhì)保存和電子保存兩種方式，根據(jù)記錄的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的保存方式。第三十條保存責(zé)任檔案管理組負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的長(zhǎng)期保存工作，各部門記錄管理員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的短期保存工作。第七章質(zhì)量記錄查閱管理第三十一條查閱原則質(zhì)量記錄查閱應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"按需查閱、規(guī)范查閱、保密查閱、及時(shí)查閱"的原則，確保查閱工作的規(guī)范性和安全性。第三十二條查閱權(quán)限建立質(zhì)量記錄查閱權(quán)限制度，明確不同人員的查閱權(quán)限，確保記錄查閱的安全性和保密性。第三十三條查閱程序質(zhì)量記錄查閱程序包括查閱申請(qǐng)、查閱審批、查閱登記、查閱實(shí)施等環(huán)節(jié)，確保查閱工作的規(guī)范性和有效性。第三十四條查閱要求查閱人員應(yīng)當(dāng)愛(ài)護(hù)質(zhì)量記錄，不得涂改、損壞、丟失記錄，查閱后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還記錄。第三十五條查閱記錄建立質(zhì)量記錄查閱記錄制度，詳細(xì)記錄查閱情況，包括查閱人員、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容、查閱目的等信息。第八章質(zhì)量記錄銷毀管理第三十六條銷毀原則質(zhì)量記錄銷毀應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"到期銷毀、審批銷毀、安全銷毀、記錄銷毀"的原則，確保銷毀工作的規(guī)范性和安全性。第三十七條銷毀條件質(zhì)量記錄達(dá)到保存期限且無(wú)保存價(jià)值的，可以申請(qǐng)銷毀；未達(dá)到保存期限但有特殊情況需要銷毀的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序申請(qǐng)。第三十八條銷毀程序質(zhì)量記錄銷毀程序包括銷毀申請(qǐng)、銷毀審批、銷毀實(shí)施、銷毀記錄等環(huán)節(jié)，確保銷毀工作的規(guī)范性和有效性。第三十九條銷毀方式質(zhì)量記錄銷毀方式包括粉碎銷毀、焚燒銷毀、刪除銷毀等方式，根據(jù)記錄的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的銷毀方式。第四十條銷毀記錄建立質(zhì)量記錄銷毀記錄制度，詳細(xì)記錄銷毀情況，包括銷毀時(shí)間、銷毀內(nèi)容、銷毀方式、銷毀人員等信息。第九章質(zhì)量記錄電子化管理第四十一條電子化原則質(zhì)量記錄電子化應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"真實(shí)有效、安全可靠、便于管理、符合標(biāo)準(zhǔn)"的原則，確保電子化工作的科學(xué)性和有效性。第四十二條電子化范圍確定質(zhì)量記錄電子化范圍，根據(jù)記錄的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的記錄進(jìn)行電子化管理。第四十三條電子化標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄電子化標(biāo)準(zhǔn)，明確電子記錄的格式、存儲(chǔ)、傳輸、備份等要求，確保電子記錄的規(guī)范性和安全性。第四十四條電子化實(shí)施按照電子化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量記錄電子化工作，包括電子記錄的創(chuàng)建、存儲(chǔ)、傳輸、備份等環(huán)節(jié)。第四十五條電子化管理建立電子質(zhì)量記錄管理制度，確保電子記錄的安全性、完整性和可追溯性。第十章監(jiān)督檢查第四十六條內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量管理部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量記錄管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。第四十七條外部監(jiān)督接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。第四十八條監(jiān)督整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。第四十九條監(jiān)督記錄建立監(jiān)督檢查記錄制度，詳細(xì)記錄監(jiān)督檢查情況，為質(zhì)量記錄管理改進(jìn)提供依據(jù)。第十一章責(zé)任追究第五十條責(zé)任追究原則責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、權(quán)責(zé)一致、懲教結(jié)合的原則，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)和后果，給予相應(yīng)的處理。第五十一條違規(guī)行為禁止任何單位和個(gè)人在質(zhì)量記錄管理中進(jìn)行弄虛作假、偽造記錄、泄露秘密、損壞記錄等違法違規(guī)行為。第五十二條責(zé)任形式責(zé)任形式包括行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)，給予相應(yīng)的處理。第五十三條追究程序責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，包括調(diào)查核實(shí)、提出處理意見(jiàn)、