年4月19日采購部工作流程圖文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。采購部工作流程圖文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期副總經(jīng)理簽署副總經(jīng)理簽署財務(wù)經(jīng)理簽署擬訂總工程師簽署總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：

1、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

2、采購基本流程

各部門請購單采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談（下單）合同的簽訂（確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)）交貨驗收（倉管）質(zhì)檢（不合格退貨）入庫財務(wù)結(jié)算填寫請購單填寫請購單采購洽談（下單）采購計劃審批采購洽談（下單）采購計劃審批尋找供應(yīng)商分銷部陳 文

工程部孫同華\吳瑋生產(chǎn)研發(fā)部陳穗霞總經(jīng)理工科尋價、比價、議價報總經(jīng)理審批財務(wù)結(jié)算退貨驗收不合格合同的簽訂報總經(jīng)理審批財務(wù)結(jié)算退貨驗收不合格合同的簽訂交貨驗收驗收合格入倉財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期提出需求采購訂購一、申請商品采購流程圖副總審批（有合同）副總審批（無合同）提出需求采購訂購副總審批（有合同）副總審批（無合同）總經(jīng)理審批分銷部副總審批項目部提出需求提出需求總經(jīng)理審批采購訂購總工審批采購訂購總經(jīng)理審批生產(chǎn)部總工審批采購訂購總經(jīng)理審批生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批采購總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批采購三、商品到貨驗收流程采購填寫進倉單倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單分銷：采購填寫進倉單倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單采購填寫進倉單合格進倉，不合格退回供應(yīng)商倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單采購填寫進倉單合格進倉，不合格退回供應(yīng)商合格進倉，不合格退回供應(yīng)商項目：合格進倉，不合格退回供應(yīng)商倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單采購填寫進倉單生產(chǎn)：倉庫憑進倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進倉單采購填寫進倉單合格進倉，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗收是否合格合格進倉，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗收是否合格采購計劃申請商品采購及付款計劃流程圖采購計劃部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核部分采購單送總經(jīng)理審核部分采購單送總經(jīng)理審核審核需提交資料：選擇供應(yīng)商；詢價；供應(yīng)商資料；對比價格。送部門核實采購采購合同送部門核實采購合同送部門核實合同金額5萬以上送總經(jīng)理審批合同金額在2萬元以上5萬元以下送財務(wù)經(jīng)理審批合同金額5萬以上送總經(jīng)理審批合同金額在2萬元以上5萬元以下送財務(wù)經(jīng)理審批1）采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制訂采購計劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。

3、采購管理制度：

1)建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。

2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。

3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。

4)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。

5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決