DB61陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)DB61/T19142024煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運行規(guī)范雙constructionandoperationstandardofdualpreventionmechanismofgradedsafetyriskcontrolandhiddendangerinvestigationandtreatmentincoalmine2024-12-26發(fā)布2025-01-26實施陜西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB61/T1914—2024 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14總體要求 35安全風(fēng)險分級管控 36隱患排查治理 57不安全行為管理 78信息系統(tǒng)建設(shè) 79持續(xù)改進(jìn) 810檔案管理 8附錄A（資料性）風(fēng)險點臺賬及風(fēng)險辨識方法 9附錄B（資料性）風(fēng)險評估方法 附錄C（資料性）風(fēng)險管控責(zé)任清單樣表 17附錄D（資料性）隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫示例 18附錄E（資料性）隱患臺賬樣表 附錄F（資料性）不安全行為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫樣表 20附錄G（資料性）不安全行為臺賬樣表 21附錄H（規(guī)范性）重大風(fēng)險直接認(rèn)定情形 22參考文獻(xiàn) 23DB61/T1914—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由陜西省應(yīng)急管理廳提出并歸口。本文件起草單位：陜西省應(yīng)急管理廳、中國礦業(yè)大學(xué)、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西煤業(yè)股份有限公司、陜西能源投資股份有限公司、榆林市應(yīng)急管理局、江蘇中礦安華科技發(fā)展有限公司。本文件主要起草人：郭柱國、李爽、王炳峰、李建文、吳群英、趙福堂、趙化龍、馮濤、張華、杜平、袁廣金、趙文革、王西才、張森、姜永明、姜越、張維新、張宏、楊征、雷亞軍、楊國平、姜萬明、李鑫、景濤、周利軍、王道山、鄭增榮、王玉平、薛煊、劉斌、付文慧、王棟、魏東、趙平平、王鵬飛、吳杰、李紅選、牛虎明、段銀兵、韓世鋒、賀超、楊煌。本文件由陜西省應(yīng)急管理廳負(fù)責(zé)解釋。本文件首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下：單位：陜西省應(yīng)急管理廳電話址：陜西省西安市未央?yún)^(qū)未央路208號郵編：710021DB61/T1914—20241煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運行規(guī)范本文件規(guī)定了煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制的術(shù)語和定義、總體要求、安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、不安全行為管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和檔案管理的要求。本文件適用于煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦企業(yè)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語AQ/T1093煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范NB/T11123煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風(fēng)險risk導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性的組合。[來源：GB/T23694-2013，2.1]3.2風(fēng)險點risksite風(fēng)險伴隨的部位、場所和區(qū)域。[來源：NB/T11123-2023，3.2]3.3危險因素hazardfactors可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險的主體。[來源：AQ/T1093，3.9，有修改]3.4風(fēng)險辨識riskidentificationDB61/T1914—20242識別危險因素所存在或伴隨風(fēng)險的過程。[來源：NB/T11123-2023，3.4]3.5初始風(fēng)險initialrisk不考慮現(xiàn)有管控措施的情況下，危險因素存在的風(fēng)險。[來源：NB/T11123-2023，3.7，有修改]3.6動態(tài)風(fēng)險dynamicrisk采取風(fēng)險管控措施后的風(fēng)險。[來源：NB/T11123-2023，3.8，有修改]3.7風(fēng)險評估riskassessment確定風(fēng)險導(dǎo)致事故發(fā)生可能性及危害程度的活動。3.8風(fēng)險分級管控riskhierarchicalcontrol依據(jù)風(fēng)險等級確定不同管控層級、頻率的方式。[來源：NB/T11123-2023，3.9，有修改]3.9風(fēng)險管控措施riskcontrolmeasures管控風(fēng)險所采取的消除、隔離、控制或個人防護(hù)方法和手段。[來源：NB/T11123-2023，3.5，有修改]3.10風(fēng)險管控責(zé)任清單riskgradingcontrollist責(zé)任范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控任務(wù)臺賬。3.11風(fēng)險預(yù)警riskwarning風(fēng)險超過預(yù)設(shè)條件時發(fā)出的警示信息。3.12隱患hiddendanger可能導(dǎo)致職業(yè)健康損害或事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。3.13隱患排查screeningforhiddendanger對生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生隱患的檢查、監(jiān)測的活動。DB61/T1914—202433.14智能化安全雙重預(yù)防機(jī)制intelligentsecuritydualpreventionmechanism智能化技術(shù)與雙重預(yù)防機(jī)制有機(jī)融合，通過對人、機(jī)、環(huán)、管安全數(shù)據(jù)的集成和智能分析，實現(xiàn)安全雙重預(yù)防機(jī)制的高效、精準(zhǔn)和便捷化運行。4總體要求4.1煤礦是安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運行工作的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)確定安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運行的管理部門，并明確職責(zé)。4.2煤礦應(yīng)明確安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運行目標(biāo)，應(yīng)包含風(fēng)險管控、隱患排查治理、不安全行為管理、生產(chǎn)安全事故控制、教育培訓(xùn)等內(nèi)容，并分解到科室（部門）、區(qū)隊（車間）、班組，同時將其納入安全績效進(jìn)行管理和考核。4.3煤礦應(yīng)建立安全雙重預(yù)防機(jī)制管理制度，應(yīng)包含煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)與責(zé)任體系、風(fēng)險辨識與評估、安全風(fēng)險分級管控、隱患排查與登記、隱患治理與督辦、隱患驗收與銷號、不安全行為管理、安全雙重預(yù)防管理信息系統(tǒng)使用和運行維護(hù)、教育培訓(xùn)、安全雙重預(yù)防機(jī)制考核、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)4.4煤礦應(yīng)將安全雙重預(yù)防機(jī)制內(nèi)容納入到全員安全生產(chǎn)責(zé)任，并定期考核。4.5煤礦應(yīng)對重大風(fēng)險及重大隱患進(jìn)行公示公告，除滿足NB/T11123-2023第7章要求外，還應(yīng)每月將重大風(fēng)險管控措施不落實情況向分管負(fù)責(zé)人警示，并制作崗位風(fēng)險告知卡。4.6煤礦應(yīng)每年組織教育培訓(xùn)，并符合NB/T11123-2023中第10章要求，培訓(xùn)范圍還應(yīng)包括關(guān)鍵崗位人員。5安全風(fēng)險分級管控5.1安全風(fēng)險辨識5.1.1組織實施5.1.1.1礦長組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工程師和相關(guān)科室（部門）、區(qū)隊（車間）對初始風(fēng)險進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識評估。5.1.1.2礦長和各分管負(fù)責(zé)人按要求組織開展專項風(fēng)險辨識評估。5.1.2風(fēng)險點劃分煤礦應(yīng)依據(jù)功能獨立、易于管理、責(zé)任明確的原則劃分風(fēng)險點，涵蓋井下（坑下）、系統(tǒng)、選煤廠及地面其他重點場所，應(yīng)編制風(fēng)險點臺賬并根據(jù)生產(chǎn)變化情況進(jìn)行更新，風(fēng)險點臺賬樣表見表A.1。5.1.3危險因素識別危險因素識別應(yīng)滿足NB/T11123-2023中5.2.2的要求。危險因素識別后，企業(yè)應(yīng)編制危險因素清單，清單示例見表A.2。5.1.4風(fēng)險辨識類型5.1.4.1年度風(fēng)險辨識DB61/T1914—202445.1.4.1.1年度風(fēng)險辨識除NB/T11123-2023中5.3.1.1規(guī)定的情形之外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容：——煤礦危險作業(yè)包括：煤礦爆破、吊裝、動火、臨時用電、石門揭煤、探放水、巷道貫通、清理煤倉、強(qiáng)制放頂、火區(qū)密閉和啟封等；——煤礦隱蔽致災(zāi)因素包括：井（礦）田內(nèi)及周邊采空區(qū)，廢棄老窯（井筒）、封閉不良鉆孔，斷層、裂隙、褶曲，陷落柱，瓦斯富集區(qū)，導(dǎo)水裂隙帶、離層空間，地下含水體，地表水體，井下火區(qū)，油氣及油氣井、煤層氣井，沖擊地壓危險性，古河床沖刷帶、巖漿巖侵入體、煤（巖）層風(fēng)氧化帶、火燒區(qū)、古隆起、天窗、暗河、溶洞等不良地質(zhì)體，邊坡穩(wěn)定性等；——煤礦地面的風(fēng)險包括：職工食堂、職工澡堂、職工會堂、職工宿舍、招待所、文體活動中心及倉庫等可能存在的火災(zāi)或其他風(fēng)險。5.1.4.1.2煤礦應(yīng)編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告和《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》。5.1.4.2專項風(fēng)險辨識5.1.4.2.1專項風(fēng)險辨識應(yīng)符合NB/T11123-2023中5.3.1.2規(guī)定，還應(yīng)滿足以下要求：——煤礦出現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)產(chǎn)權(quán)變更時，由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及有關(guān)科室（部門）辨識安全管理方面存在的風(fēng)險；——連續(xù)停工停產(chǎn)15日以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人（礦長）（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項風(fēng)險辨識評估由礦長）組織有關(guān)科室（部門）、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。5.1.4.2.2專項風(fēng)險辨識后，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的，應(yīng)補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》。5.1.5風(fēng)險類型煤礦風(fēng)險類型的劃分應(yīng)符合《煤礦雙重預(yù)防系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入細(xì)則（試行）》規(guī)定。5.1.6辨識方法安全風(fēng)險辨識方法包括但不限于：——安全檢查表法見附錄A.3；——經(jīng)驗分析法見附錄A.4；——作業(yè)危害分析法見附錄A.5。5.2安全風(fēng)險評估5.2.1評估方法風(fēng)險評估方法包括但不限于：——風(fēng)險矩陣法，見附錄B.1；——作業(yè)條件危險性評價法，見附錄B.2；——重大風(fēng)險直接認(rèn)定法，見附錄H。5.2.2安全風(fēng)險等級劃分應(yīng)符合NB/T11123-2023中5.4.2的要求。5.2.3重大風(fēng)險5.2.3.1.1煤礦有《重大風(fēng)險直接認(rèn)定情形》規(guī)定的（見附錄H應(yīng)直接認(rèn)定為重大風(fēng)險。DB61/T1914—202455.2.3.1.2煤礦應(yīng)按照風(fēng)險評估方法（5.2.1）辨識評估其他重大風(fēng)險。5.3風(fēng)險管控措施5.3.1風(fēng)險管控措施編制風(fēng)險管控措施應(yīng)滿足NB/T11123-2023中5.5的要求，并將安全風(fēng)險管控措施應(yīng)用到作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程以及安全技術(shù)措施中。5.3.2重大風(fēng)險特別規(guī)定煤礦應(yīng)在重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，依照《煤礦單班入井（坑）作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定》，在明顯位置懸掛限員牌板并采取限員措施。5.4風(fēng)險分級管控5.4.1管控層級應(yīng)按照煤礦管理層級，逐一分解落實安全風(fēng)險管控責(zé)任。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控：——重大風(fēng)險由礦長負(fù)主要管控責(zé)任；——較大風(fēng)險由分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室（部門）管控；——一般風(fēng)險由區(qū)隊（車間）負(fù)責(zé)人管控；——低風(fēng)險由班組長和從業(yè)人員管控。5.4.2分專業(yè)、分區(qū)域、分系統(tǒng)管控應(yīng)符合NB/T11123-2023中5.6.2的要求。5.4.3日常管控安全風(fēng)險日常管控，各級負(fù)責(zé)人應(yīng)符合下列規(guī)定：——礦長掌握本礦重大安全風(fēng)險及管控措施并落實《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》中重大安全風(fēng)險管控措施；——分管負(fù)責(zé)人掌握相關(guān)范圍的安全風(fēng)險及管控措施；——副總工程師、科室（部門）負(fù)責(zé)人、區(qū)（隊）長、班組長和關(guān)鍵崗位人員掌握作業(yè)區(qū)域和本崗位的安全風(fēng)險及管控措施；——區(qū)（隊）長、班組長組織作業(yè)時對安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。5.4.4危險作業(yè)風(fēng)險管控5.4.4.1應(yīng)制定專項安全管理技術(shù)措施并進(jìn)行審批。5.4.4.2作業(yè)前應(yīng)對作業(yè)人員開展宣貫培訓(xùn)，確認(rèn)風(fēng)險管控措施。5.4.4.3作業(yè)過程中應(yīng)隨時排查問題隱患、監(jiān)督并糾正違章行為。5.5風(fēng)險管控責(zé)任清單5.5.1風(fēng)險管控責(zé)任清單應(yīng)包括但不限于：風(fēng)險點、危險因素、風(fēng)險類型、風(fēng)險描述、風(fēng)險等級、檢查項目（作業(yè)步驟）、管控措施以及責(zé)任崗位，風(fēng)險管控責(zé)任清單樣表見附錄C；5.5.2風(fēng)險管控責(zé)任清單應(yīng)根據(jù)專項風(fēng)險辨識和持續(xù)改進(jìn)工作及時更新。DB61/T1914—202466隱患排查治理6.1隱患分級6.1.1重大事故隱患應(yīng)按照《煤礦安全生產(chǎn)條例》（國務(wù)院令第774號）和《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急管理部第4號令）進(jìn)行判定。6.1.2一般隱患可劃分為A、B、C、D四級。——A級：風(fēng)險度高，整改難度大，應(yīng)由煤礦或上級單位、部門協(xié)調(diào)整改的隱患；——B級：風(fēng)險度較高，整改難度較大，應(yīng)由煤礦分管負(fù)責(zé)人或科室（部門）組織治理的隱患；——C級：風(fēng)險度一般，整改難度一般，宜由煤礦區(qū)隊（車間）主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患；——D級：風(fēng)險度低，現(xiàn)場能夠立即治理完成，可由跟班區(qū)隊長或班組長組織治理的隱患。6.1.3煤礦應(yīng)結(jié)合實際建立隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，并確定隱患等級，隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫見附錄D。6.2隱患類型隱患按專業(yè)可劃分為：——井工煤礦按照采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運輸、通防、地測防治水、沖擊地壓防治、煤與瓦斯突出、安全管理和其他等專業(yè)劃分；——露天煤礦按照鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機(jī)電、邊坡、疏干排水、安全管理和其他等專業(yè)劃分。6.3排查方式隱患排查方式包括但不限于：——月度排查：礦長每月組織分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及相關(guān)科室（部門）、區(qū)隊（車間）對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的隱患（含重大事故隱患排查整治）至少開展1次排查，月度排查相關(guān)工作流程應(yīng)滿足NB/T11123-2023中6.3a）相關(guān)要——專業(yè)排查：井工煤礦分管采掘、通風(fēng)、煤與瓦斯突出防治、沖擊地壓防治、防滅火和防治水、機(jī)電、運輸?shù)裙ぷ?，露天煤礦分管鉆孔爆破、采裝、排土、邊坡、防治水和防滅火、設(shè)備檢修等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險及月度研判風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和隱患至少開展1次排查；——季度排查：上級公司每季度組織開展一次所屬煤礦重大風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及事故隱患排查（含重大事故隱患排查整治）；——礦領(lǐng)導(dǎo)帶班排查：除滿足NB/T11123-2023中6.3e）相關(guān)要求外，礦領(lǐng)導(dǎo)在帶班檢查過程中還應(yīng)對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行詳實記錄；——日常排查：除滿足NB/T11123-2023中6.3d）相關(guān)要求外，還應(yīng)對作業(yè)區(qū)域開展隱患排查，并結(jié)合月度隱患治理會議要求，對本單位負(fù)責(zé)的風(fēng)險管控重點進(jìn)行排查；——專項排查：季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等排查工作開展前應(yīng)制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；——崗位排查：崗位作業(yè)人員應(yīng)掌握本崗位存在的風(fēng)險及管控措施，在作業(yè)前對風(fēng)險管控措施進(jìn)行排查確認(rèn)，在作業(yè)過程中關(guān)注現(xiàn)場風(fēng)險變化情況，做好崗位風(fēng)險研判，隨時排查隱患。6.4隱患治理6.4.1治理要求DB61/T1914—20247隱患治理應(yīng)符合NB/T11123-2023中6.4.1的要求；對于重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，暫時停產(chǎn)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。6.4.2分級治理煤礦應(yīng)根據(jù)隱患的等級實行分級治理。重大事故隱患由礦長牽頭治理；一般隱患根據(jù)治理難度和涉及范圍分為A、B、C、D四級，并確定治理責(zé)任部門或責(zé)任人。6.4.3隱患督辦6.4.3.1重大事故隱患督辦應(yīng)符合NB/T11123-2023中6.5.1的要求。6.4.3.2一般隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員應(yīng)符合下列要求：——A級隱患由煤礦治理，督辦和驗收由分管負(fù)責(zé)人組織實施；——B級隱患由科室負(fù)責(zé)治理，安全管理部門負(fù)責(zé)督辦，煤礦負(fù)責(zé)驗收；——C級隱患由區(qū)隊（車間）負(fù)責(zé)治理，安全管理部門負(fù)責(zé)督辦，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)驗收；——D級隱患由班組負(fù)責(zé)治理，區(qū)隊（車間）、安檢員負(fù)責(zé)督辦和驗收。6.4.3.3對未按規(guī)定完成治理的一般隱患應(yīng)提級督辦。6.4.4驗收銷號煤礦應(yīng)根據(jù)隱患等級和隱患來源進(jìn)行驗收銷號：——重大事故隱患整改、驗收結(jié)果應(yīng)形成書面報告，經(jīng)煤礦主要負(fù)責(zé)人簽字，按規(guī)定上報；——煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，治理完成后報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位——煤礦上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，治理完成后應(yīng)將驗收結(jié)果報告煤礦上一級單位確認(rèn)；——煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，驗收銷號應(yīng)符合NB/T11123-2023中6.6a）的要求。6.5隱患臺賬隱患臺賬應(yīng)符合NB/T11123-2023中6.7的要求，還應(yīng)包含隱患治理的全過程及外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，隱患臺賬樣表見附錄E。7不安全行為管理不安全行為管理應(yīng)符合NB/T11123-2023中6.8的要求，還應(yīng)滿足下列要求：——按照不安全行為可能造成的危害程度，至少劃分為嚴(yán)重不安全行為和一般不安全行為。——分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對不安全行為進(jìn)行分析，制定不安全行為管控措施，不斷減少員工不安全行為，杜絕不安全行為發(fā)生?！獞?yīng)結(jié)合實際制定煤礦不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，樣表見附錄F。8信息系統(tǒng)建設(shè)8.1基本要求信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)滿足NB/T11123-2023中9.1的要求，還應(yīng)滿足以下要求：——實現(xiàn)對《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》落實的全過程信息化管理；——實現(xiàn)對危險作業(yè)的流程審批、過程管控，宜對危險作業(yè)過程保留視頻記錄；——實現(xiàn)對不安全行為治理的信息化管理，能夠?qū)Σ话踩袨檫M(jìn)行記錄、統(tǒng)計、分析；DB61/T1914—20248——實現(xiàn)風(fēng)險與隱患的統(tǒng)計分析、風(fēng)險預(yù)警和權(quán)限分級管理，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫對接；——針對風(fēng)險隱患數(shù)據(jù)的采集和傳遞，宜使用移動終端以提高安全信息管理的效率。8.2智能化建設(shè)應(yīng)將智能化安全雙重預(yù)防機(jī)制納入煤礦智能化建設(shè)總體規(guī)劃，將人員定位、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入安全雙重預(yù)防信息系統(tǒng)，并逐步擴(kuò)展到環(huán)境、設(shè)備、不安全行為、工業(yè)視頻等領(lǐng)域，實現(xiàn)對主要災(zāi)害、動態(tài)風(fēng)險的動態(tài)評估、預(yù)測預(yù)警。8.3數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)與煤礦安全監(jiān)管部門、上級單位的數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)。8.4運維與安全煤礦應(yīng)制定信息系統(tǒng)使用、維護(hù)、安全管理制度，明確責(zé)任部門及工作職責(zé)。9持續(xù)改進(jìn)9.1安全風(fēng)險研判9.1.1月度總結(jié)分析月度總結(jié)分析應(yīng)滿足NB/T11123-2023中11.2的要求，還應(yīng)包括以下內(nèi)容：——通報安全風(fēng)險管控責(zé)任落實情況；——通報月度危險作業(yè)管理情況、月度不安全行為管理情況；——結(jié)合國家、地方政府或上級企業(yè)出臺的法律、法規(guī)、政策、規(guī)定、辦法和煤礦風(fēng)險管控落實情況補充辨識新風(fēng)險、完善相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，更新安全風(fēng)險管控清單；——研判下月重點管控的安全風(fēng)險，布置管控任務(wù)。9.1.2專項會議出現(xiàn)重大事故隱患或發(fā)生安全生產(chǎn)事故，責(zé)任煤礦應(yīng)召開專項會議。9.2機(jī)制運行提升9.2.1煤礦礦長每年應(yīng)組織分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、相關(guān)業(yè)務(wù)科室（部門）至少進(jìn)行1次安全雙重預(yù)防機(jī)制的運行分析，對煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制的各項制度與流程在本礦內(nèi)部執(zhí)行的有效性、全年安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果和對法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)規(guī)定的適宜性進(jìn)行評價。9.2.2應(yīng)通過評估體系實施運行效果，適時調(diào)整相關(guān)制度、流程、職責(zé)分工等內(nèi)容，并形成安全雙重預(yù)防機(jī)制年度運行分析報告。10檔案管理10.1應(yīng)滿足NB/T11123-2023中12.1的要求，并對煤礦危險作業(yè)管理臺賬存檔記錄。10.2年度和專項風(fēng)險辨識報告、重大事故隱患信息檔案或電子檔案及其他隱患銷號后相關(guān)性文件保存不少于2年。DB61/T1914—20249（資料性）風(fēng)險點臺賬及風(fēng)險辨識方法A.1風(fēng)險點臺賬風(fēng)險辨識首先要排查企業(yè)風(fēng)險點，形成風(fēng)險點臺賬見表A.1，危險因素清單見表A.2：表A.1風(fēng)險點臺賬樣表1………………2………………3………………4………………5………………6……DB61/T1914—2024表A.2危險因素清單示例1水火2A.2風(fēng)險辨識方法根據(jù)風(fēng)險點臺賬內(nèi)容對各風(fēng)險點進(jìn)行風(fēng)險辨識，其中設(shè)備設(shè)施類危險因素可利用安全檢查表法辨識風(fēng)險，作業(yè)活動類危險因素可利用作業(yè)危害分析法辨識風(fēng)險，作業(yè)環(huán)境類危險因素可利用經(jīng)驗分析法辨識風(fēng)險，其他危險因素視實際情況自行確定辨識方法。A.2.1安全檢查表法安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查，是運用安全系統(tǒng)工程的方法，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)以及設(shè)備、機(jī)器裝置和操作管理、工藝、組織措施中的各種不安全因素，列成表格進(jìn)行分析。安全檢查表示例見表A.3：DB61/T1914—2024表A.3安全檢查表法示例/部門1…………2.安設(shè)掘進(jìn)機(jī)機(jī)載紅外斷電裝……2……31.掘進(jìn)機(jī)系統(tǒng)壓力嚴(yán)禁私自調(diào)……4…………注3：對掘進(jìn)機(jī)的檢查項目依次進(jìn)行風(fēng)險辨識，確定其主要的風(fēng)險類型，如保護(hù)裝置→機(jī)械傷害，護(hù)欄→高空墜落……注5：對風(fēng)險等級進(jìn)行評估，參考附錄B風(fēng)險評估方DB61/T1914—2024A.2.2經(jīng)驗分析法經(jīng)驗分析法是指以經(jīng)驗知識為依據(jù)和手段分析認(rèn)識事物的一種科學(xué)分析方法。該方法需重視發(fā)揮集體智慧的作用，利用安全、技術(shù)人員的實際工作經(jīng)驗分析風(fēng)險點存在的危險因素，是對企業(yè)安全風(fēng)險清單的重要補充，經(jīng)驗分析法示例見表A.4：表A.4經(jīng)驗分析法示例1面工作面回采及上下端頭以及超前支護(hù)范圍段頂板受圍巖應(yīng)具有冒頂片…………2.確保支架初撐力符合要…………3.頂板破碎及煤壁片幫時…………2存在煤塵含量超限導(dǎo)致煤塵爆炸的對整個巷道進(jìn)行灑水降…………2.施工錨桿、錨索孔時采…………3存在高冒點瓦斯積聚導(dǎo)致瓦斯爆炸點1.加強(qiáng)巷道施工質(zhì)量管…………2.高冒點要采取充填、噴漿等措施，減小高冒空……4.加強(qiáng)煤塵管理，減少高…………4………………DB61/T1914—2024A.2.3作業(yè)危害分析法作業(yè)危害分析法將作業(yè)活動分解為若干連續(xù)的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在風(fēng)險，然后通過風(fēng)險評價判定風(fēng)險等級，制定管控措施。作業(yè)危害分析法示例見表A.5：表A.5作業(yè)危害分析法示例/部門1存在機(jī)械傷查1.檢查各部位螺絲是否緊固齊全，各操作手把、按可靠，截齒是否齊全鋒利；內(nèi)外噴霧、各部油位…………2.掘進(jìn)機(jī)開機(jī)前，必須撤并在掘進(jìn)機(jī)后方設(shè)置警…………3.在掘進(jìn)機(jī)二運處安裝紅…………2存在冒頂片1.割煤前，須對迎頭頂板及幫部條件進(jìn)行檢查分…………2.割煤過程中，如遇頂板…………3.割煤過程中，嚴(yán)格按措…………3存在煤塵爆職業(yè)病傷害防護(hù)眼鏡等個人防護(hù)用……4存在機(jī)械傷查1.掘進(jìn)機(jī)停機(jī)后，隔離開離開關(guān)手把綜掘機(jī)司機(jī)…………2.掘進(jìn)機(jī)停機(jī)后，將掘進(jìn)…………5………………DB61/T1914—2024風(fēng)險評估方法B.1風(fēng)險矩陣法（LS）按照風(fēng)險發(fā)生的概率、特征、損害程度等技術(shù)指標(biāo)，由風(fēng)險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù)，進(jìn)而確定相應(yīng)的風(fēng)險等級，其計算公式是：R=L×S（B.1）式中：L──危險事件發(fā)生可能性；S──危險事件可能造成的損失;R──危險事件風(fēng)險值。圖B.1風(fēng)險矩陣法賦值6A65B548C4369D32468E2123456F1LKJIHG123456值一次可上年DB61/T1914—2024B.2作業(yè)條件危險性評價法（LEC）作業(yè)條件危險性評價法（LEC）是對與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素按不同等級分別賦值，再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L×E×C（B.2）式中：L──事故發(fā)生的可能性，likelihood；E──人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，exposure；C──發(fā)生事故可能造成的后果，consequence；D──危險性，danger。）；）；表B.2L──事故發(fā)生的可能性賦值表1263341567表B.3E──暴露于危險環(huán)境的頻繁程度賦值表1263342516DB61/T1914—2024表B.4C──發(fā)生事故產(chǎn)生的后果賦值表123475361表B.5D──風(fēng)險大小評價分級表1234DB61/T1914—20