醫(yī)療廢物廢水自檢自查報告為全面落實醫(yī)療廢物與廢水規(guī)范化管理主體責(zé)任，切實防范環(huán)境風(fēng)險與院感隱患，本院于2023年X月X日至X月X日組織院感科、后勤保障部、設(shè)備科、質(zhì)控辦等多部門聯(lián)合開展醫(yī)療廢物與廢水管理專項自查工作。本次自查嚴(yán)格對照《醫(yī)療廢物管理條例》《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋分類收集、暫存轉(zhuǎn)運(yùn)、處理處置全鏈條，以及廢水預(yù)處理、消毒、監(jiān)測各環(huán)節(jié)，通過現(xiàn)場核查、資料調(diào)閱、人員訪談、設(shè)備檢測等方式，系統(tǒng)梳理管理現(xiàn)狀，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、醫(yī)療廢物管理自查情況（一）管理體系建設(shè)本院已建立"主要負(fù)責(zé)人-分管院長-職能部門-科室責(zé)任人"四級管理體系，明確院感科為統(tǒng)籌部門，各臨床、醫(yī)技科室設(shè)置醫(yī)療廢物管理員（共XX名），后勤保障部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)及暫存點管理。查閱2023年度管理制度，包含《醫(yī)療廢物分類目錄及收集規(guī)范》《暫存點管理制度》《轉(zhuǎn)運(yùn)交接登記制度》《職業(yè)暴露防護(hù)制度》等12項，覆蓋全流程管理要求。2023年X月修訂《醫(yī)療廢物分類目錄》，新增核酸檢測廢棄物（含采樣管、咽拭子）分類標(biāo)準(zhǔn)（參照感染性廢物管理），符合《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療廢物分類管理的通知》（國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2020〕23號）要求。（二）分類收集環(huán)節(jié)現(xiàn)場抽查門急診、住院部、檢驗科、手術(shù)室等8個重點科室，檢查醫(yī)療廢物收集容器配置及分類準(zhǔn)確性：-感染性廢物：各科室均使用黃色醫(yī)療廢物專用袋（厚度≥0.05mm），容器標(biāo)注"感染性廢物"警示標(biāo)識，符合《醫(yī)療廢物專用包裝袋、容器和警示標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)》（HJ421-2008）。但發(fā)現(xiàn)2個科室存在混裝現(xiàn)象：XX科將未被血液污染的一次性輸液器（屬于感染性廢物）與使用后的一次性口罩（屬于生活垃圾）混裝；XX實驗室將廢棄的細(xì)胞培養(yǎng)皿（屬于病理性廢物）誤投入感染性廢物袋。-病理性廢物：病理科使用專用黃色防滲漏硬紙盒，標(biāo)注"病理性廢物"，但1例手術(shù)切除組織（胎盤）未及時密封，存在氣味擴(kuò)散風(fēng)險。-損傷性廢物：各科室均配備利器盒（容積≤30L），但XX手術(shù)室利器盒裝載量超過3/4（現(xiàn)場測量為78%），違反"利器盒達(dá)到3/4時應(yīng)封閉轉(zhuǎn)運(yùn)"的要求。-化學(xué)性廢物：藥劑科設(shè)置專用收集桶，分類存放廢棄化學(xué)試劑（如甲醛、戊二醛），但未建立單獨的轉(zhuǎn)移登記臺賬，僅在總臺賬中備注"化學(xué)性廢物"，無法追溯具體種類及數(shù)量。（三）暫存與轉(zhuǎn)運(yùn)管理本院醫(yī)療廢物暫存點位于院區(qū)東側(cè)（距醫(yī)療區(qū)50米、生活區(qū)80米），面積20㎡，地面做防滲處理（環(huán)氧樹脂涂層厚度3mm），配備紫外線消毒燈（每10㎡安裝30W燈管）、通風(fēng)設(shè)施（換氣次數(shù)8次/小時）、消防器材（2具4kg干粉滅火器）及監(jiān)控設(shè)備（24小時錄像保存30天）?，F(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)：-暫存點分區(qū)標(biāo)識清晰（感染性、病理性、損傷性、化學(xué)性廢物存放區(qū)），但病理性廢物與感染性廢物暫存架間距不足0.5米（實測0.3米），存在交叉污染風(fēng)險；-轉(zhuǎn)運(yùn)記錄與交接聯(lián)單核對：2023年X月-XX月醫(yī)療廢物總產(chǎn)生量XX噸（日均XXkg），與第三方處置單位（XX環(huán)保科技有限公司，資質(zhì)編號：XXX）交接聯(lián)單數(shù)據(jù)一致（誤差≤0.5%），但3份聯(lián)單存在填寫不規(guī)范問題（如"廢物類別"僅寫"感染性"未細(xì)化，"經(jīng)辦人"簽名潦草無法辨識）；-轉(zhuǎn)運(yùn)工具為專用密閉推車（每日轉(zhuǎn)運(yùn)2次，上午9:00、下午16:00），但部分推車底部有殘留血漬（XX月XX日轉(zhuǎn)運(yùn)后未及時清潔），未執(zhí)行"轉(zhuǎn)運(yùn)后立即用含氯消毒液（500mg/L）擦拭消毒"的規(guī)定。（四）人員培訓(xùn)與防護(hù)2023年已開展醫(yī)療廢物管理培訓(xùn)4次（覆蓋全體醫(yī)務(wù)人員、保潔人員、轉(zhuǎn)運(yùn)人員），培訓(xùn)內(nèi)容包括分類標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)暴露處置（如被利器刺傷后的應(yīng)急處理）、防護(hù)裝備使用（穿防護(hù)服、戴手套、護(hù)目鏡）等?，F(xiàn)場考核5名科室管理員和3名轉(zhuǎn)運(yùn)人員：-7人能準(zhǔn)確回答感染性廢物與病理性廢物的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)（正確率87.5%）；-2名轉(zhuǎn)運(yùn)人員未規(guī)范佩戴護(hù)目鏡（僅戴口罩和手套），1名保潔人員不了解"醫(yī)療廢物專用袋需雙扎口"的要求；-職業(yè)暴露應(yīng)急物資（沖洗器、碘伏、應(yīng)急藥品）在各科室均有配備，但XX科沖洗器水管老化（出水不暢），XX實驗室應(yīng)急藥品（破傷風(fēng)抗毒素）過期（有效期至2023年X月）。二、醫(yī)療廢水管理自查情況（一）處理設(shè)施運(yùn)行本院廢水處理采用"預(yù)處理+二級生化處理+消毒"工藝，設(shè)計處理能力XX噸/日（實際日均處理量XX噸，負(fù)荷率75%）。預(yù)處理階段包括化糞池（有效容積XXm3，停留時間24小時）、格柵（間隙5mm）、調(diào)節(jié)池（有效容積XXm3，停留時間8小時）；生化處理采用接觸氧化法（曝氣時間12小時/日）；消毒采用次氯酸鈉發(fā)生器（有效氯投加量30-50mg/L）。現(xiàn)場檢查設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)：-化糞池清掏記錄顯示每季度清掏1次（最近一次XX月XX日），但清掏后未及時檢測糞大腸菌群（按要求應(yīng)在清掏后3日內(nèi)檢測）；-格柵機(jī)運(yùn)行正常（每日啟動4次，每次10分鐘），但格柵間地面有雜物堆積（未及時清理）；-調(diào)節(jié)池水位控制器故障（XX月XX日發(fā)現(xiàn)，XX月XX日完成維修），導(dǎo)致進(jìn)水流量波動（最大偏差±15%），影響后續(xù)生化處理效果；-次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行穩(wěn)定（有效氯濃度6-8g/L），但X月XX日-XX日消毒接觸池余氯檢測值偏低（最低2.1mg/L，標(biāo)準(zhǔn)要求≥3.0mg/L），原因為計量泵管道堵塞（XX月XX日排查解決）。（二）監(jiān)測與排放管理本院已安裝廢水在線監(jiān)測設(shè)備（COD、氨氮、總余氯、流量），與生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)控平臺聯(lián)網(wǎng)。2023年X月-XX月手工監(jiān)測數(shù)據(jù)（委托XX檢測技術(shù)有限公司）與在線數(shù)據(jù)比對：-COD：在線均值XXmg/L（標(biāo)準(zhǔn)≤60mg/L），手工均值XXmg/L（誤差≤5%）；-氨氮：在線均值XXmg/L（標(biāo)準(zhǔn)≤15mg/L），手工均值XXmg/L（誤差≤8%）；-總余氯：在線均值XXmg/L（標(biāo)準(zhǔn)≥3.0mg/L），手工均值XXmg/L（誤差≤10%）；-糞大腸菌群：每月檢測1次（采用多管發(fā)酵法），均≤500MPN/L（標(biāo)準(zhǔn)≤500MPN/L），但X月檢測報告未加蓋CMA章（因檢測機(jī)構(gòu)系統(tǒng)故障，已補(bǔ)正）；-傳染病病人廢水單獨收集（設(shè)置專用化糞池，有效容積XXm3），但XX月XX日-XX日因管道堵塞（已疏通），部分傳染病區(qū)廢水混入普通廢水系統(tǒng)，存在風(fēng)險。（三）污泥與廢氣管理廢水處理產(chǎn)生的污泥屬于危險廢物（HW01醫(yī)療廢物），2023年X月-XX月產(chǎn)生量XX噸（含水率80%），全部委托XX環(huán)?？萍加邢薰咎幹茫ㄞD(zhuǎn)移聯(lián)單齊全）?，F(xiàn)場檢查污泥脫水間：-壓濾機(jī)運(yùn)行正常（每日處理1次，每次2小時），但污泥暫存池未做防滲處理（地面為普通水泥，存在滲漏風(fēng)險）；-污泥轉(zhuǎn)運(yùn)記錄與處置聯(lián)單一致，但X月XX日聯(lián)單"轉(zhuǎn)移時間"填寫為"X月下旬"，未標(biāo)注具體日期；-廢水處理站廢氣（主要為硫化氫、氨）通過活性炭吸附裝置處理（處理效率≥85%），但活性炭更換記錄顯示XX月應(yīng)更換（周期3個月），實際XX月XX日才更換（延遲XX天），期間廢氣排放濃度超標(biāo)（最高硫化氫0.08mg/m3，標(biāo)準(zhǔn)≤0.03mg/m3）。三、存在問題分析與整改措施（一）醫(yī)療廢物管理問題1.分類準(zhǔn)確性不足：部分科室對特殊廢物（如病理性廢物、化學(xué)性廢物）分類標(biāo)準(zhǔn)掌握不牢，混裝現(xiàn)象偶發(fā)。整改措施：院感科修訂《醫(yī)療廢物分類操作手冊》（附圖片示例），XX月XX日前組織全員再培訓(xùn)（重點考核分類錯誤科室）；各科室設(shè)置"分類監(jiān)督崗"（由護(hù)士長每日抽查），納入科室質(zhì)控評分。2.暫存與轉(zhuǎn)運(yùn)不規(guī)范：暫存點分區(qū)間距不足、轉(zhuǎn)運(yùn)工具清潔不到位、聯(lián)單填寫不規(guī)范。整改措施：后勤保障部XX月XX日前調(diào)整暫存架間距（≥0.5米）；制定《轉(zhuǎn)運(yùn)工具清潔消毒記錄表》（每日轉(zhuǎn)運(yùn)后登記）；院感科組織聯(lián)單填寫培訓(xùn)（XX月XX日），實行"雙人核對+交叉簽字"制度。3.人員防護(hù)與應(yīng)急物資缺陷：部分人員防護(hù)裝備佩戴不全，應(yīng)急物資存在老化、過期問題。整改措施：設(shè)備科XX月XX日前更換XX科沖洗器水管、XX實驗室過期藥品；院感科將防護(hù)裝備佩戴納入日常督查（每周抽查2次），未規(guī)范佩戴者扣除當(dāng)月績效500元。（二）醫(yī)療廢水管理問題1.處理設(shè)施運(yùn)行隱患：化糞池清掏后未及時檢測、調(diào)節(jié)池水位控制器故障、消毒接觸池余氯波動。整改措施：后勤保障部制定《化糞池清掏檢測流程》（清掏后24小時內(nèi)采樣，48小時內(nèi)出檢測報告）；設(shè)備科對調(diào)節(jié)池水位控制器進(jìn)行年度巡檢（每季度1次），X月XX日前完成所有傳感器校準(zhǔn)；藥劑科加強(qiáng)次氯酸鈉溶液濃度監(jiān)測（每日2次），建立"余氯異常-快速排查"應(yīng)急機(jī)制（30分鐘內(nèi)響應(yīng)）。2.監(jiān)測與排放管理漏洞：傳染病區(qū)廢水混入普通系統(tǒng)、檢測報告簽章不全、廢氣處理不及時。整改措施：后勤保障部XX月XX日前對傳染病區(qū)廢水管道進(jìn)行壓力測試（確保密封性），每月開展1次管道疏通；質(zhì)控辦加強(qiáng)檢測報告審核（未簽章報告不予接收）；設(shè)備科調(diào)整活性炭更換周期（提前15天預(yù)警），XX月XX日前安裝廢氣在線監(jiān)測設(shè)備（與處理系統(tǒng)聯(lián)動，超標(biāo)自動報警）。3.污泥管理缺陷：污泥暫存池未防滲、轉(zhuǎn)移聯(lián)單時間填寫不具體。整改措施：后勤保障部XX月XX日前對污泥暫存池進(jìn)行防滲改造（鋪設(shè)HDPE膜，厚度1.5mm）；院感科規(guī)范聯(lián)單填寫要求（精確到小時），實行"聯(lián)單提交前-科室初審-院感科復(fù)審"雙審制度。四、持續(xù)改進(jìn)計劃本院將以本次自查為契機(jī)，建立"日常督查+月度考核+季度復(fù)盤"的長效管理機(jī)制：-日常督查：院感科、后勤保障部每日抽查2-3個科室/設(shè)施點，重點檢查分類、轉(zhuǎn)運(yùn)、設(shè)施運(yùn)行情況，結(jié)果當(dāng)日反饋并整改；-月度考核：每月匯總問題數(shù)據(jù)（分類錯誤率、設(shè)施故障時長、聯(lián)單合格率等），排名后3位的科室/部門扣除當(dāng)月績效10%；-季度復(fù)盤：每季度召開管理委員會會議，分析問題趨勢（如X季度化學(xué)性廢物分類錯誤率上升20%），針對性優(yōu)化制度（如X季度修訂《化學(xué)性廢物管理細(xì)