PAGE設(shè)備及材料保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司設(shè)備及材料的保管管理，確保設(shè)備及材料的安全、完整，提高其使用效率，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備及材料的保管工作，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、原材料、零部件、成品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保設(shè)備及材料在保管過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)設(shè)備及材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進行分類保管，便于管理和查找。3.科學合理原則：采用科學的保管方法和設(shè)施，提高保管效率，降低保管成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在設(shè)備及材料保管中的責任，做到責任到人。二、設(shè)備保管規(guī)范（一）設(shè)備采購與驗收1.設(shè)備采購前，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，進行充分的市場調(diào)研和技術(shù)論證，選擇合適的設(shè)備供應(yīng)商和設(shè)備型號。2.設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等，確保設(shè)備符合合同要求。3.驗收合格的設(shè)備，應(yīng)填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）設(shè)備入庫1.設(shè)備入庫前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備的類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并建立設(shè)備臺賬。2.設(shè)備入庫時，應(yīng)在設(shè)備上標明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、入庫日期等信息，并妥善保管設(shè)備的隨機文件，如說明書手冊、合格證等。3.對于大型設(shè)備或精密設(shè)備，應(yīng)采取特殊的保管措施，如設(shè)置專門的存放區(qū)域、配備防護設(shè)施等。（三）設(shè)備保管1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應(yīng)符合設(shè)備保管要求。2.定期對設(shè)備進行檢查和維護，防止設(shè)備生銹、腐蝕、損壞等情況發(fā)生。對于長期閑置的設(shè)備，應(yīng)定期進行通電、試運轉(zhuǎn)等操作，確保設(shè)備性能良好。3.建立設(shè)備巡查制度，倉庫管理人員應(yīng)每天對設(shè)備進行巡查，檢查設(shè)備的存放狀態(tài)、安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。4.設(shè)備保管期間，如需對設(shè)備進行維修、保養(yǎng)、調(diào)試等操作，應(yīng)填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，注明維修保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、人員等信息。（四）設(shè)備領(lǐng)用1.使用部門如需領(lǐng)用設(shè)備，應(yīng)填寫設(shè)備領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理人員根據(jù)設(shè)備領(lǐng)用申請表，辦理設(shè)備出庫手續(xù)，并在設(shè)備臺賬上登記設(shè)備領(lǐng)用情況。3.設(shè)備領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)妥善保管設(shè)備，按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、變賣設(shè)備。（五）設(shè)備歸還1.使用部門使用完畢設(shè)備后，應(yīng)及時將設(shè)備歸還倉庫。歸還設(shè)備時，應(yīng)確保設(shè)備完好無損，如有損壞，應(yīng)及時向倉庫管理人員說明情況，并按照規(guī)定進行賠償。2.倉庫管理人員對歸還的設(shè)備進行驗收，驗收合格后，辦理設(shè)備入庫手續(xù)，并在設(shè)備臺賬上更新設(shè)備狀態(tài)。（六）設(shè)備報廢1.對于已無法使用或維修價值不大的設(shè)備，由使用部門提出設(shè)備報廢申請，填寫設(shè)備報廢申請表，注明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置日期、報廢原因等信息，并附設(shè)備報廢鑒定報告。2.設(shè)備報廢申請經(jīng)部門負責人、財務(wù)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導批準。3.經(jīng)批準報廢的設(shè)備，由倉庫管理人員進行清理，并在設(shè)備臺賬上注銷設(shè)備信息。報廢設(shè)備的殘值應(yīng)按照公司規(guī)定進行處理。三、材料保管規(guī)范（一）材料采購與驗收1.材料采購前，采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定材料采購計劃，選擇合適的材料供應(yīng)商和采購渠道。2.材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等，確保材料符合合同要求和相關(guān)標準。3.驗收合格的材料，應(yīng)填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）材料入庫1.材料入庫前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)材料的類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并建立材料臺賬。2.材料入庫時，應(yīng)在材料上標明材料名稱、型號、規(guī)格、入庫日期等信息，并妥善保管材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施，如防火、防爆、防毒等。（三）材料保管1.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應(yīng)符合材料保管要求。2.定期對材料進行檢查和盤點，防止材料受潮、變質(zhì)、損壞、丟失等情況發(fā)生。對于易揮發(fā)、易氧化等特殊材料，應(yīng)采取特殊的保管措施，如密封保存、低溫保存等。3.建立材料巡查制度，倉庫管理人員應(yīng)每天對材料進行巡查，檢查材料的存放狀態(tài)、安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。4.材料保管期間，如需對材料進行盤點、調(diào)撥、報廢等操作，應(yīng)填寫相應(yīng)的記錄表格，注明操作的內(nèi)容、時間、人員等信息。（四）材料領(lǐng)用1.使用部門如需領(lǐng)用材料，應(yīng)填寫材料領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用申請表，辦理材料出庫手續(xù)，并在材料臺賬上登記材料領(lǐng)用情況。3.材料領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)妥善保管材料，按照規(guī)定的用途使用材料，不得擅自挪用、浪費材料。（五）材料退庫1.使用部門使用完畢剩余的材料，應(yīng)及時退庫。退庫材料應(yīng)保持完好無損，如有損壞，應(yīng)及時向倉庫管理人員說明情況，并按照規(guī)定進行賠償。2.倉庫管理人員對退庫的材料進行驗收，驗收合格后，辦理材料入庫手續(xù)，并在材料臺賬上更新材料狀態(tài)。（六）材料盤點1.定期對材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準備工作，包括核對材料臺賬、整理倉庫等。盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，對材料的數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)填寫盤點報告，注明盤點的結(jié)果、差異情況及原因分析等信息。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。四、人員職責（一）倉庫管理人員職責1.負責設(shè)備及材料的入庫、保管、出庫等工作，確保設(shè)備及材料的安全、完整。2.建立設(shè)備及材料臺賬，及時記錄設(shè)備及材料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。定期對設(shè)備及材料進行盤點，保證賬實相符。3.按照規(guī)定的保管方法和要求，對設(shè)備及材料進行分類存放、標識管理，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。4.對設(shè)備及材料的保管情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向上級報告。5.協(xié)助采購部門、使用部門做好設(shè)備及材料的采購、領(lǐng)用等工作，提供相關(guān)的信息和服務(wù)。（二）采購部門職責1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定設(shè)備及材料采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商和采購渠道。2.負責與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備及材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期等條款，確保采購的設(shè)備及材料符合公司要求。3.及時跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保設(shè)備及材料按時、按質(zhì)、按量到貨。4.參與設(shè)備及材料的驗收工作，對驗收結(jié)果負責。（三）質(zhì)量檢驗部門職責1.制定設(shè)備及材料的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，負責對設(shè)備及材料進行質(zhì)量檢驗。2.對采購的設(shè)備及材料進行嚴格的驗收，確保設(shè)備及材料的質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標準。3.對驗收合格的設(shè)備及材料出具質(zhì)量檢驗報告，對驗收不合格的設(shè)備及材料提出處理意見。4.定期對設(shè)備及材料的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，為公司的質(zhì)量管理提供數(shù)據(jù)支持。（四）使用部門職責1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理領(lǐng)用設(shè)備及材料，確保設(shè)備及材料的正確使用。2.對領(lǐng)用的設(shè)備及材料進行妥善保管，按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租、變賣設(shè)備及材料。3.負責設(shè)備及材料的日常維護和保養(yǎng)工作，定期對設(shè)備進行檢查、維修、調(diào)試等操作，確保設(shè)備正常運行。4.對使用過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備及材料質(zhì)量問題，及時向采購部門和質(zhì)量檢驗部門反饋。（五）財務(wù)部門職責1.負責審核設(shè)備及材料采購合同的付款條款，按照合同約定及時支付貨款。2.對設(shè)備及材料的采購成本、庫存成本等進行核算和管理，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告。3.參與設(shè)備及材料的報廢、盤點等工作，對相關(guān)財務(wù)事項進行處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對設(shè)備及材料保管制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查設(shè)備及材料的采購、驗收、入庫、保管、領(lǐng)用、歸還、報廢等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）定期檢查1.倉庫管理人員應(yīng)每天對設(shè)備及材料的保管情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。2.采購部門、質(zhì)量檢驗部門、使用部門等應(yīng)定期對設(shè)備及材料的相關(guān)工作進行檢查，確保各項工作符合要求