PAGE環(huán)保規(guī)范化臺(tái)帳管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保管理，規(guī)范環(huán)保臺(tái)帳的建立、記錄、保存與使用，確保環(huán)保工作的有效開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及環(huán)保工作的部門、車間及崗位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家環(huán)保法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保臺(tái)帳管理合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：臺(tái)帳記錄應(yīng)真實(shí)反映環(huán)保工作實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。3.及時(shí)完整原則：及時(shí)記錄環(huán)保相關(guān)信息，保證臺(tái)帳內(nèi)容完整無遺漏。4.便于查詢?cè)瓌t：臺(tái)帳應(yīng)分類清晰、索引明確，便于快速查詢和追溯環(huán)保工作歷史數(shù)據(jù)。二、環(huán)保臺(tái)帳的分類與內(nèi)容（一）環(huán)境管理體系臺(tái)帳1.環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳記錄公司制定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)內(nèi)容及相應(yīng)的管理方案。包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定時(shí)間、修訂時(shí)間、責(zé)任部門及完成期限等信息。2.環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)臺(tái)帳詳細(xì)記錄公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別過程、評(píng)價(jià)方法及結(jié)果。明確重要環(huán)境因素的類別、產(chǎn)生環(huán)節(jié)、影響范圍及控制措施等。3.法律法規(guī)與其他要求臺(tái)帳收集、整理國家及地方環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)要求等相關(guān)文件。記錄文件名稱、發(fā)布部門、發(fā)布日期、適用條款及獲取渠道等信息。4.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核臺(tái)帳記錄每次內(nèi)部審核的計(jì)劃、實(shí)施過程、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及整改情況。包括審核時(shí)間、審核范圍、審核人員、不符合項(xiàng)描述、整改措施、整改責(zé)任人及整改完成時(shí)間等。5.環(huán)境管理體系管理評(píng)審臺(tái)帳整理管理評(píng)審會(huì)議的相關(guān)資料，如會(huì)議議程、輸入信息、評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)措施等。明確管理評(píng)審時(shí)間、主持人、參會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容及后續(xù)跟蹤落實(shí)情況。（二）污染物排放臺(tái)帳1.廢水排放臺(tái)帳記錄廢水排放口的基本信息，如排放口編號(hào)、位置、排放去向等。每日統(tǒng)計(jì)廢水排放量、主要污染物（如化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物等）濃度及排放量。按月匯總廢水排放總量及污染物排放總量，并分析排放變化趨勢(shì)。2.廢氣排放臺(tái)帳針對(duì)廢氣排放源，記錄排放源名稱、位置、排氣筒高度、廢氣處理設(shè)施等信息。分時(shí)段監(jiān)測(cè)廢氣排放量、主要污染物（如二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等）濃度及排放量。定期統(tǒng)計(jì)廢氣排放總量及污染物排放總量，評(píng)估廢氣排放達(dá)標(biāo)情況。3.噪聲排放臺(tái)帳確定公司內(nèi)噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，記錄監(jiān)測(cè)點(diǎn)位位置、監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)設(shè)備型號(hào)等信息。每次監(jiān)測(cè)記錄噪聲強(qiáng)度數(shù)據(jù)，分析噪聲排放是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)噪聲超標(biāo)情況進(jìn)行記錄，包括超標(biāo)時(shí)間、超標(biāo)點(diǎn)位、采取的降噪措施及效果評(píng)估。4.固體廢棄物管理臺(tái)帳分類記錄固體廢棄物的種類、產(chǎn)生量、收集方式、貯存地點(diǎn)及最終去向。對(duì)于危險(xiǎn)廢物，詳細(xì)記錄其產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)特性、轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號(hào)、處置單位等信息。定期統(tǒng)計(jì)固體廢棄物產(chǎn)生總量及各類廢棄物的占比情況，分析廢棄物減量化措施的實(shí)施效果。（三）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳1.廢水處理設(shè)施臺(tái)帳記錄廢水處理設(shè)施的名稱、型號(hào)、處理工藝、設(shè)計(jì)處理能力等基本信息。每日記錄設(shè)施運(yùn)行時(shí)間、處理水量、藥劑投加量、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如水泵流量與揚(yáng)程、曝氣強(qiáng)度等）。定期對(duì)設(shè)施運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及處理后水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況。2.廢氣處理設(shè)施臺(tái)帳針對(duì)廢氣處理設(shè)施，記錄設(shè)施名稱、處理工藝、處理風(fēng)量、凈化效率等信息。記錄設(shè)施運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行過程中的關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、吸附劑更換周期等）。定期檢查設(shè)施運(yùn)行效果，記錄廢氣排放達(dá)標(biāo)情況及設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.噪聲控制設(shè)施臺(tái)帳登記公司內(nèi)安裝的噪聲控制設(shè)備，如消聲器、隔音罩等的型號(hào)、安裝位置及降噪效果。記錄設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、故障維修記錄等。4.環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳建立環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備清單,記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、購置時(shí)間、校準(zhǔn)周期、使用部門等信息。詳細(xì)記錄設(shè)備的日常使用情況，如監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等。確保設(shè)備處于正常運(yùn)行狀態(tài)，按時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)保養(yǎng)。（四）環(huán)保培訓(xùn)與宣傳臺(tái)帳1.環(huán)保培訓(xùn)臺(tái)帳制定年度環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，記錄培訓(xùn)主題、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。在每次培訓(xùn)后，記錄培訓(xùn)內(nèi)容摘要、培訓(xùn)效果評(píng)估（如考試成績(jī)、學(xué)員反饋等）。跟蹤員工培訓(xùn)后的知識(shí)掌握情況及在實(shí)際工作中的應(yīng)用效果。2.環(huán)保宣傳臺(tái)帳記錄公司開展的各類環(huán)保宣傳活動(dòng)，如環(huán)保知識(shí)講座、宣傳海報(bào)張貼、環(huán)保主題活動(dòng)等。活動(dòng)內(nèi)容包括活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)形式、參與人數(shù)、活動(dòng)效果評(píng)估等信息備案。（五）環(huán)保應(yīng)急管理臺(tái)帳1.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案臺(tái)帳記錄公司制定的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案版本、發(fā)布時(shí)間、修訂時(shí)間及適用范圍。明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源清單（如應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急救援隊(duì)伍等）。2.應(yīng)急演練臺(tái)帳制定應(yīng)急演練計(jì)劃，記錄演練時(shí)間、演練地點(diǎn)、演練內(nèi)容、參演人員等信息。每次演練后，總結(jié)演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題、采取的改進(jìn)措施及演練效果評(píng)估。3.突發(fā)環(huán)境事件臺(tái)帳詳細(xì)記錄公司內(nèi)發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，包括事件發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事件類型、污染物泄漏或排放情況、影響范圍等。記錄事件的應(yīng)急處置過程（如啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)間、采取的應(yīng)急措施、應(yīng)急物資使用情況等）。對(duì)事件的后續(xù)處理情況進(jìn)行跟蹤記錄，如污染清理情況、環(huán)境恢復(fù)情況、責(zé)任追究情況等。三、環(huán)保臺(tái)帳的建立與記錄（一）臺(tái)帳建立要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)環(huán)保臺(tái)帳的建立工作，確保臺(tái)帳記錄的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)與電子文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，便于查閱和管理。2.臺(tái)帳應(yīng)按照分類清晰、便于查詢的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，每類臺(tái)帳應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的目錄和索引。3.臺(tái)帳頁面應(yīng)預(yù)留足夠的空間，以便記錄詳細(xì)信息，并設(shè)置必要的備注欄，用于補(bǔ)充說明相關(guān)情況。（二）記錄要求1.記錄人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫臺(tái)帳內(nèi)容，確保記錄信息與實(shí)際環(huán)保工作情況一致。2.記錄應(yīng)使用規(guī)范的計(jì)量單位、數(shù)據(jù)格式和文字表述，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方式，并注明修改日期和修改人。3.對(duì)于環(huán)保設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息，應(yīng)注明數(shù)據(jù)來源和獲取時(shí)間，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。4.涉及多個(gè)部門或崗位的環(huán)保工作，相關(guān)部門和崗位應(yīng)相互配合，及時(shí)傳遞信息，確保臺(tái)帳記錄的完整性。四．環(huán)保臺(tái)帳的審核與審批（一）審核流程1.各部門環(huán)保臺(tái)帳記錄人員完成記錄后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，檢查記錄內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的環(huán)保臺(tái)帳進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核記錄是否符合實(shí)際工作情況，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，措施是否落實(shí)等。3.公司環(huán)保管理部門對(duì)各部門的環(huán)保臺(tái)帳進(jìn)行定期抽檢審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）審批要求1.對(duì)于重要的環(huán)保決策、環(huán)境管理方案、應(yīng)急預(yù)案等涉及環(huán)保臺(tái)帳的文件，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查文件內(nèi)容，確保其符合環(huán)保法律法規(guī)要求，具有可行性和有效性，并在審批意見中明確表示同意或提出修改意見。五、環(huán)保臺(tái)帳的保存與查閱（一）保存期限1.環(huán)境管理體系臺(tái)帳、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳、環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳等重要臺(tái)帳應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.污染物排放臺(tái)帳、環(huán)保培訓(xùn)與宣傳臺(tái)帳、環(huán)保應(yīng)急管理臺(tái)帳等一般保存期限為[X]年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。（二）保存方式1.紙質(zhì)臺(tái)帳應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，存放在專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止受潮、霉變和損壞。2.電子臺(tái)帳應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，可采用光盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查和維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱環(huán)保臺(tái)帳時(shí)，應(yīng)填寫《環(huán)保臺(tái)帳查閱申請(qǐng)表》，注明查閱內(nèi)容、查閱目的、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到環(huán)保管理部門進(jìn)行查閱。2.外部單位（如政府環(huán)保部門、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）因工作需要查閱公司環(huán)保臺(tái)帳時(shí)，應(yīng)出具正式的查閱函，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由環(huán)保管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)臺(tái)帳資料，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借或損壞臺(tái)帳。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還臺(tái)帳資料。六、環(huán)保臺(tái)帳的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門環(huán)保臺(tái)帳的建立、記錄、審核、保存等情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.定期組織環(huán)保臺(tái)帳專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要