PAGE勞務招采制度規(guī)范標準一、總則（一）目的為規(guī)范公司勞務招采行為，確保勞務采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高勞務采購效率，保障公司勞務需求，特制定本制度規(guī)范標準。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及勞務采購的部門及項目，包括但不限于工程建設(shè)、生產(chǎn)運營、服務外包等各類勞務需求場景。（三）基本原則1.合法性原則：勞務招采活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保各項采購行為合法有效。2.公平公正原則：對待所有參與勞務招采的供應商，一視同仁，不得偏袒任何一方，保證采購過程和結(jié)果的公平公正。3.公開透明原則：勞務招采的信息、程序、結(jié)果等應向相關(guān)利益方公開，接受監(jiān)督，提高采購活動的透明度。4.效益原則：在滿足勞務需求的前提下，通過合理的招采流程和策略，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。二、勞務招采組織與職責（一）勞務招采管理部門設(shè)立專門的勞務招采管理部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司勞務招采工作。其主要職責包括：1.制定和完善勞務招采制度、流程及標準。2.建立和維護勞務供應商庫。3.組織勞務招采項目的實施，包括招標、談判、詢價等采購方式的運用。4.監(jiān)督勞務招采過程，確保采購活動符合規(guī)定要求。5.協(xié)調(diào)處理勞務招采過程中的爭議和問題。（二）需求部門勞務需求部門負責提出勞務采購需求，明確勞務的種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、服務期限等詳細信息，并對采購結(jié)果進行驗收。其主要職責包括：1.根據(jù)項目或業(yè)務需求，準確編制勞務采購申請。2.參與勞務招采文件的編制，提供技術(shù)、質(zhì)量等方面的要求和建議。3.配合招采管理部門開展供應商考察、談判等工作。4.負責對采購勞務進行驗收，確保勞務質(zhì)量符合要求。（三）其他相關(guān)部門1.法務部門：負責對勞務招采合同進行合法性審查，提供法律支持和風險防范建議。2.財務部門：參與勞務招采預算編制和成本控制，負責采購資金的支付和核算等工作。3.審計部門：對勞務招采活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合規(guī)性和效益性。三、勞務招采流程（一）采購申請1.勞務需求部門根據(jù)項目進度或業(yè)務需要，填寫勞務采購申請表，詳細說明勞務名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預計采購金額、服務期限等內(nèi)容，并提交至勞務招采管理部門。2.采購申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字，確保需求真實、合理。（二）采購計劃制定1.勞務招采管理部門收到采購申請后，結(jié)合公司勞務需求情況和采購預算，制定勞務采購計劃。采購計劃應明確采購方式、時間安排、采購文件編制要求等。2.采購計劃需報公司相關(guān)領(lǐng)導審批，經(jīng)批準后作為勞務招采工作的指導依據(jù)。（三）供應商選擇與管理1.供應商庫建立勞務招采管理部門通過多種渠道收集勞務供應商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商進行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況、財務狀況等。將符合要求的供應商納入公司勞務供應商庫，并定期進行更新和維護。2.供應商選擇根據(jù)勞務采購項目的特點和要求，從供應商庫中篩選出若干潛在供應商。向潛在供應商發(fā)出邀請，要求其提供相關(guān)資料，如報價單、服務方案、業(yè)績證明等。勞務招采管理部門組織相關(guān)人員對潛在供應商進行考察，實地了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、服務能力、質(zhì)量控制等情況。根據(jù)考察結(jié)果和供應商提供的資料，綜合評估潛在供應商的報價、服務質(zhì)量、信譽等因素，選擇確定中標供應商或入圍供應商。（四）采購文件編制1.根據(jù)勞務采購項目的需求和特點，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（邀請書）、采購需求、技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應明確勞務的質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等關(guān)鍵條款，確保采購雙方的權(quán)利和義務清晰明確。3.采購文件編制完成后，需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保文件內(nèi)容完整、準確、合法合規(guī)。（五）采購實施1.招標采購對于達到招標規(guī)模標準的勞務采購項目，采用招標方式進行采購。勞務招采管理部門發(fā)布招標公告（邀請書），邀請符合條件的供應商參與投標。組織開標、評標會議，按照評標標準對投標文件進行評審，確定中標候選人。向中標人發(fā)出中標通知書，并與中標人簽訂采購合同。2.談判采購對于一些不適宜采用招標方式的勞務采購項目，如技術(shù)復雜、專業(yè)性強或供應商數(shù)量有限等情況，可采用談判采購方式。勞務招采管理部門與選定的供應商進行談判，就采購價格、服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、合同條款等進行協(xié)商，達成一致后簽訂采購合同。3.詢價采購對于采購金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單的勞務采購項目，可采用詢價采購方式。勞務招采管理部門向多家供應商發(fā)出詢價函，要求其提供報價。根據(jù)供應商的報價情況，選擇價格合理、服務滿足要求的供應商簽訂采購合同。（六）合同簽訂與履行1.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂應嚴格按照采購文件確定的條款執(zhí)行，確保合同內(nèi)容完整、準確、合法有效。2.勞務需求部門和勞務招采管理部門應跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.供應商應按照合同約定提供勞務服務，勞務需求部門應按照合同約定及時驗收，并支付勞務費用。（七）驗收與結(jié)算1.勞務服務完成后，勞務需求部門應按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。2.勞務招采管理部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理結(jié)算手續(xù)。財務部門按照規(guī)定支付勞務費用。3.如驗收不合格，勞務需求部門應及時通知供應商進行整改，整改后再次進行驗收，直至驗收合格為止。如因供應商原因?qū)е买炇詹缓细袂覠o法整改到位的，應按照合同約定追究供應商的違約責任。四、勞務招采風險管理（一）風險識別1.法律法規(guī)風險：勞務招采活動可能因違反法律法規(guī)而導致合同無效、受到行政處罰等風險。2.供應商風險：供應商可能存在資質(zhì)不符、信譽不佳、服務質(zhì)量不達標、違約等風險。3.采購流程風險：采購流程不規(guī)范、操作失誤可能導致采購結(jié)果不公平、采購效率低下等風險。4.合同風險：合同條款不明確、不合理，可能導致合同履行過程中出現(xiàn)糾紛，給公司帶來經(jīng)濟損失。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險等級，對高風險事項采取重點關(guān)注和防范措施。（三）風險應對措施1.法律法規(guī)風險應對：加強對法律法規(guī)的學習和培訓，確保勞務招采活動嚴格遵守法律法規(guī)要求。在采購文件編制和合同簽訂過程中，充分征求法務部門意見，確保合同合法有效。2.供應商風險應對：建立嚴格的供應商資格審查和評估機制，定期對供應商進行考核評價。加強對供應商的監(jiān)督管理，要求供應商提供履約保證金或采取其他擔保措施，降低供應商違約風險。3.采購流程風險應對：完善勞務招采流程，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和責任要求。加強對采購人員的培訓，提高其業(yè)務水平和操作能力，確保采購流程規(guī)范、公正、透明。4.合同風險應對：在采購文件編制和合同簽訂過程中，仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容明確、合理、合法。加強對合同履行過程的跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。五、勞務招采監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.勞務招采管理部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對勞務招采活動進行全過程監(jiān)督。2.定期對勞務招采項目進行自查，檢查采購流程是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、采購結(jié)果是否公正等。3.接受公司內(nèi)部其他部門的監(jiān)督和投訴，對反饋的問題及時進行調(diào)查處理。（二）審計監(jiān)督1.審計部門定期對勞務招采活動進行審計，檢查采購過程的合規(guī)性、采購結(jié)果的效益性等。2.審計部門