PAGE醫(yī)院嚴(yán)格規(guī)范采購制度醫(yī)院采購制度規(guī)范一、總則1.目的為加強醫(yī)院采購工作的管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室涉及的所有物資、設(shè)備、藥品、耗材、服務(wù)等采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會監(jiān)督，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競爭的機會，公正地對待每一個供應(yīng)商。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、符合臨床需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保障醫(yī)療質(zhì)量和患者安全。效益原則：在滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。廉潔原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕采購過程中的腐敗行為，確保采購活動廉潔公正。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和規(guī)劃。審定年度采購預(yù)算和采購計劃。對重大采購項目進行決策和監(jiān)督。協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。2.采購部門職責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)采購的法律法規(guī)和醫(yī)院采購制度。負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行采購預(yù)算、采購計劃。組織實施采購活動，包括采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等。建立和管理供應(yīng)商庫，定期對供應(yīng)商進行評估和考核。負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作，確保采購物資和服務(wù)符合要求。整理和歸檔采購文件及相關(guān)資料，建立采購檔案。3.需求部門職責(zé)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出采購申請。參與采購文件的編制，提供技術(shù)規(guī)格、性能要求等相關(guān)信息。協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商考察和評估。負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收工作，并反饋使用情況。三、采購預(yù)算與計劃1.采購預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算安排，結(jié)合各部門、科室的業(yè)務(wù)需求，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、采購數(shù)量、采購金額、采購時間等內(nèi)容，并報采購管理委員會審議通過。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)采購預(yù)算和實際工作進度，制定季度、月度采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等，并提前通知需求部門和相關(guān)人員。需求部門應(yīng)根據(jù)實際工作變化，及時向采購部門提出采購計劃調(diào)整申請，經(jīng)審批后執(zhí)行。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多供應(yīng)商可供選擇的項目。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采購程序采購申請：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、技術(shù)要求、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。采購審批：采購部門收到采購申請后，對采購項目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算金額等進行審核。對于重大采購項目，需報采購管理委員會審批。采購文件編制：采購部門根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價文件等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。供應(yīng)商選擇采購部門通過多種渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。對供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判等活動，按照既定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判條件，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報價進行評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)利和義務(wù)明確。采購驗收采購項目到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門進行驗收。需求部門組織相關(guān)人員按照合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物資和服務(wù)進行驗收，填寫驗收報告。驗收合格的項目，辦理入庫手續(xù)或投入使用；驗收不合格的項目，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。付款結(jié)算：采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，辦理付款申請手續(xù)。財務(wù)部門審核后，按照規(guī)定的付款方式和時間進行付款結(jié)算。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購部門制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、信譽狀況等方面。供應(yīng)商應(yīng)向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績證明等相關(guān)資料，經(jīng)審核合格后納入供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合作配合度等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機會；對于不合格供應(yīng)商，及時淘汰出供應(yīng)商庫。3.供應(yīng)商激勵與約束建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎勵、增加訂單份額等激勵措施。對違反合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、取消合作資格等約束措施。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)識別采購過程中可能存在的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、合同風(fēng)險、廉潔風(fēng)險等。通過風(fēng)險評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度，對風(fēng)險進行排序，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。2.風(fēng)險應(yīng)對措施市場風(fēng)險應(yīng)對：加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)和價格變化趨勢，合理安排采購時間和數(shù)量，避免因市場波動導(dǎo)致采購成本增加。質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和管理，加強采購物資的檢驗和驗收，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)，確保采購物資質(zhì)量符合要求。價格風(fēng)險應(yīng)對：采用多種采購方式，進行價格比較和談判，爭取合理的采購價格。建立價格監(jiān)控機制，定期對采購價格進行分析和評估，及時調(diào)整采購策略。合同風(fēng)險應(yīng)對：規(guī)范合同簽訂流程，明確合同條款，加強合同審核和管理。建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免合同糾紛。廉潔風(fēng)險應(yīng)對：加強采購人員廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，對采購過程進行全程監(jiān)督，防止采購人員收受供應(yīng)商賄賂等腐敗行為。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購文件的完整性、采購合同的履行情況等。采購管理委員會對重大采購項目進行監(jiān)督，確保采購決策的科學(xué)性和公正性。需求部門和其他相關(guān)部門對采購過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向采購部門反饋。2.外部監(jiān)督接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對