PAGE庫(kù)管物品保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)管物品的保管工作，確保物品的安全、完整，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫(kù)管物品的保管管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備配件等各類物資。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫(kù)管物品不受損壞、丟失，保障人員和環(huán)境安全。2.分類管理原則：根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的庫(kù)存賬目，保證賬物一致。4.先進(jìn)先出原則：優(yōu)先發(fā)放和使用先入庫(kù)的物品，防止積壓過(guò)期。二、庫(kù)管人員職責(zé)（一）庫(kù)管員基本職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫(kù)管物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)管物品保管制度，確保物品保管符合要求。3.定期對(duì)庫(kù)管物品進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。4.保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。（二）入庫(kù)職責(zé)1.依據(jù)采購(gòu)訂單或其他入庫(kù)憑證，對(duì)入庫(kù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物品辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。3.將入庫(kù)物品按照規(guī)定的分類和存放位置進(jìn)行擺放。（三）存儲(chǔ)保管職責(zé)1.按照分類管理原則，對(duì)庫(kù)管物品進(jìn)行科學(xué)合理的存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.定期檢查庫(kù)存物品的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，及時(shí)報(bào)告并處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度控制，對(duì)于有特殊要求的物品，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。4.確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂堆亂放。（四）發(fā)放職責(zé)1.根據(jù)領(lǐng)料單或其他發(fā)放憑證，準(zhǔn)確發(fā)放庫(kù)管物品。2.認(rèn)真核對(duì)發(fā)放物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放無(wú)誤。3.在發(fā)放物品后，及時(shí)更新庫(kù)存賬目，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（五）盤點(diǎn)職責(zé)1.定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與賬目，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，查明原因，提出處理意見(jiàn)。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門。三、物品入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.采購(gòu)部門提前將采購(gòu)訂單或到貨通知發(fā)送給庫(kù)管員。2.庫(kù)管員接到通知后，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅睾凸ぞ摺?.物品到貨時(shí)，庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨數(shù)量與訂單數(shù)量是否一致。質(zhì)量驗(yàn)收：檢查物品外觀、性能等是否符合要求，對(duì)于需要檢驗(yàn)的物品，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。規(guī)格驗(yàn)收：確認(rèn)物品的規(guī)格是否與訂單相符。4.驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員填寫入庫(kù)單，一式多聯(lián)，分別送交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)留存等。5.將入庫(kù)物品搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)位置，并進(jìn)行擺放整理。（二）特殊物品入庫(kù)要求1.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，必須嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。設(shè)立專門的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的消防、通風(fēng)、防爆等設(shè)施。危險(xiǎn)物品入庫(kù)前，必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和登記，確保包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰。庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉危險(xiǎn)物品的性質(zhì)和管理要求，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。2.對(duì)于貴重物品、精密儀器等，應(yīng)采取特殊的保管措施。單獨(dú)存放于安全、防潮、防塵的區(qū)域。配備必要的防護(hù)設(shè)備和監(jiān)控設(shè)施。建立詳細(xì)的保管記錄和出入庫(kù)臺(tái)賬。四、物品存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度符合物品存儲(chǔ)要求。2.對(duì)于易受潮的物品，應(yīng)存放在干燥的貨架或倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并采取防潮措施，如放置干燥劑等。3.對(duì)于易受溫度影響的物品，應(yīng)根據(jù)其特性控制倉(cāng)庫(kù)溫度，必要時(shí)配備溫控設(shè)備。（二）分類存放原則1.按照物品的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，如原材料類、半成品類、成品類、工具類等。2.同一類物品應(yīng)集中存放，便于查找和管理。3.對(duì)于有相互影響或禁忌的物品，應(yīng)分開存放，避免發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或損壞。（三）標(biāo)識(shí)管理1.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物品類別、名稱、規(guī)格、批次等信息。2.對(duì)于庫(kù)存物品，應(yīng)在物品上粘貼或懸掛標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，便于識(shí)別和管理。（四）庫(kù)存布局優(yōu)化1.根據(jù)物品的出入庫(kù)頻率和流量，合理規(guī)劃庫(kù)存布局，將常用物品存放在靠近倉(cāng)庫(kù)出入口的位置。2.定期對(duì)庫(kù)存布局進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率和工作效率。五、物品發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.庫(kù)管員收到領(lǐng)料單后，核對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。3.根據(jù)領(lǐng)料單，在倉(cāng)庫(kù)中查找相應(yīng)的物品，進(jìn)行發(fā)放。4.發(fā)放物品時(shí)，庫(kù)管員與領(lǐng)料人共同核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字。5.庫(kù)管員更新庫(kù)存賬目，記錄物品的發(fā)放日期、數(shù)量等信息。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于有消耗定額的物品，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，填寫限額領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料限額。3.庫(kù)管員按照限額領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，超限額領(lǐng)料時(shí)，必須經(jīng)過(guò)特殊審批手續(xù)。4.定期對(duì)限額領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決超耗問(wèn)題。（三）緊急領(lǐng)料處理1.因生產(chǎn)急需等特殊情況需要緊急領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料部門應(yīng)填寫緊急領(lǐng)料單，并說(shuō)明原因。2.庫(kù)管員在確保庫(kù)存充足且不影響正常生產(chǎn)的前提下，優(yōu)先發(fā)放緊急領(lǐng)料物品。3.緊急領(lǐng)料單應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并在庫(kù)存賬目中進(jìn)行特殊標(biāo)記。六、庫(kù)存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.庫(kù)管員定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司所有庫(kù)管物品，包括倉(cāng)庫(kù)、車間暫存區(qū)等。3.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)方法1.實(shí)地盤點(diǎn)法：庫(kù)管員與盤點(diǎn)人員一起對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，核對(duì)實(shí)物與賬目。2.抽盤法：對(duì)于數(shù)量較大、品種較多的物品，采用隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.賬實(shí)核對(duì)法：將庫(kù)存賬目與實(shí)物進(jìn)行逐一核對(duì)，檢查賬物是否相符。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)如實(shí)填寫盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。2.對(duì)于盤盈、盤虧的物品，應(yīng)詳細(xì)查明原因，如屬于人為因素造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)概況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。4.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)盤盈盤虧的物品進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和實(shí)物處理。七、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全設(shè)施配備1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等。2.消防器材應(yīng)定期檢查、維護(hù)和更新，確保其性能良好。3.防盜報(bào)警裝置應(yīng)保持正常運(yùn)行，定期進(jìn)行測(cè)試。（二）人員安全管理1.庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，熟悉倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，掌握安全防范知識(shí)。2.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)注意個(gè)人安全，避免在搬運(yùn)物品等過(guò)程中發(fā)生意外傷害。（三）應(yīng)急處理措施1.制定倉(cāng)庫(kù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊、泄漏等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程。2.定期組織應(yīng)急演練，提高倉(cāng)庫(kù)工作人員的應(yīng)急處理能力。3.發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門。八、信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)用1.公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)管物品的信息化管理。2.庫(kù)管員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)錄入物品的入庫(kù)、發(fā)放、盤點(diǎn)等信息。3.通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)查詢庫(kù)存動(dòng)態(tài)，生成各類庫(kù)存報(bào)表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與備份1.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.做好庫(kù)存數(shù)據(jù)的備份工作，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督部門，定期對(duì)庫(kù)管物品保管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督部門有權(quán)對(duì)庫(kù)管員的工作進(jìn)行抽查，檢查庫(kù)存賬目、實(shí)物等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）考核機(jī)制1.建立庫(kù)管員考核機(jī)制，對(duì)庫(kù)管員的工作