PAGE學(xué)校食堂詢價制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強學(xué)校食堂管理，規(guī)范食堂物資采購行為，確保采購物資的質(zhì)量，降低采購成本，提高資金使用效益，保障師生飲食安全，特制定本詢價制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校食堂所有物資的采購詢價活動，包括食品原材料、調(diào)料、餐具、設(shè)備及其他相關(guān)用品。（三）基本原則1.公開透明原則：采購詢價過程應(yīng)公開進行，確保所有潛在供應(yīng)商都能了解采購信息，參與公平競爭。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，嚴(yán)格按照既定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進行評審，不偏袒任何一方。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足質(zhì)量要求的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，確保采購物資符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校食堂的實際需求。4.誠實守信原則：采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，如實提供相關(guān)信息，遵守合同約定。二、詢價流程（一）需求申報1.食堂管理部門根據(jù)食堂運營情況，定期統(tǒng)計各類物資的需求數(shù)量和規(guī)格要求，填寫物資采購需求申報表。2.申報表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并由食堂負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購人員根據(jù)物資采購需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對供應(yīng)商進行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證（適用于食品原材料生產(chǎn)企業(yè)）、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽狀況等。3.選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為詢價對象，并向其發(fā)出詢價通知書。（三）詢價通知書編制1.詢價通知書應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點、報價方式等內(nèi)容。2.提供物資樣品（如有）或相關(guān)技術(shù)資料，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購需求。3.注明詢價有效期和評審標(biāo)準(zhǔn)，評審標(biāo)準(zhǔn)可包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)、信譽等方面。（四）供應(yīng)商報價1.供應(yīng)商應(yīng)在詢價通知書規(guī)定的時間內(nèi)，按照要求填寫報價單，并加蓋單位公章后回復(fù)采購人員。2.報價單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨期等詳細(xì)信息。（五）報價評審1.成立詢價評審小組，成員包括食堂管理部門代表、財務(wù)人員、審計人員等，必要時可邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。2.評審小組對供應(yīng)商的報價進行逐一審核，對比各供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素。3.對于價格明顯偏離市場行情或存在疑問的報價，評審小組可要求供應(yīng)商作出解釋或提供相關(guān)證明材料。（六）確定供應(yīng)商1.根據(jù)評審結(jié)果，按照評審標(biāo)準(zhǔn)綜合打分，選擇得分最高的供應(yīng)商作為中標(biāo)候選人。2.如得分相同，可根據(jù)價格優(yōu)先原則確定中標(biāo)供應(yīng)商；如價格也相同，可進一步比較其他因素，如質(zhì)量、售后服務(wù)等，擇優(yōu)選擇。3.將中標(biāo)供應(yīng)商名單報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后確定最終供應(yīng)商。（七）合同簽訂1.采購人員與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格數(shù)量、價格、交貨時間及地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同簽訂后，采購人員應(yīng)將合同副本交食堂管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、采購合同管理（一）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、規(guī)格、數(shù)量等要求及時供應(yīng)物資。2.采購人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利履行。（二）驗收管理1.物資到貨后，食堂管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等，對于食品原材料，還應(yīng)檢查其檢驗檢疫證明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，并簽字確認(rèn)。如驗收不合格，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改或退換貨。（三）付款管理1.財務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗收報告，審核無誤后辦理付款手續(xù)。2.付款方式應(yīng)符合學(xué)校財務(wù)制度規(guī)定，一般可采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付貨款。3.對于長期合作的供應(yīng)商，可根據(jù)合同約定和實際供貨情況，定期結(jié)算貨款。（四）合同變更與解除1.在合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同變更或解除后，采購人員應(yīng)及時將相關(guān)情況通知食堂管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，并做好記錄。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校審計部門定期對食堂采購詢價活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否到位、資金使用是否合理等。2.食堂管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購人員的工作進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（二）供應(yīng)商監(jiān)督1.建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評價。2.對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作資格等。（三）投訴處理1.設(shè)立投訴渠道，接受師生對食堂采購詢價活動的投訴和建議。2.對投訴事項進行及時調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。五、信息管理（一）檔案管理1.采購人員應(yīng)建立健全采購詢價檔案，包括需求申報表、詢價通知書、供應(yīng)商報價單、評審記錄、采購合同、驗收報告等資料。2.檔案應(yīng)分類整理、妥善保管，保存期限應(yīng)符合學(xué)校檔案管理規(guī)定。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.定期對采購詢價數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如采購物資的種類、數(shù)量、價格變化趨勢等。2.通過數(shù)據(jù)分析，為