合同審批與簽署標(biāo)準(zhǔn)操作流程一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的審批與簽署管理，涵蓋但不限于：采購(gòu)合同（原材料、設(shè)備、服務(wù)等）、銷售合同（產(chǎn)品、服務(wù)交付）、服務(wù)外包合同（設(shè)計(jì)、咨詢、運(yùn)維等）、租賃合同（辦公場(chǎng)地、設(shè)備）、合作開發(fā)合同等。所有涉及企業(yè)權(quán)利義務(wù)的對(duì)外書面協(xié)議，均需遵循本流程，保證合同合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解（一）需求提出與合同起草需求發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購(gòu)需求、合作需求），填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確合同目的、合作方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)履行期限等核心要素，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至合同管理部門（或綜合管理部）備案。輸出成果：《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》（含部門負(fù)責(zé)人審批意見）。合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)，與合作方初步溝通合作條款，組織起草合同文本。合同內(nèi)容需至少包含：雙方主體信息（名稱、地址、法定代表人）、合同標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款/支付方式、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、保密條款等核心條款。起草完成后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求的匹配性、條款完整性進(jìn)行初審，保證無重大遺漏或明顯錯(cuò)誤。輸出成果：合同草案（加蓋部門騎縫章）、《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》（附初審意見）。（二）部門初審審核主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門（如財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等，根據(jù)合同類型確定）。審核內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門：審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確（如金額、數(shù)量、日期）。財(cái)務(wù)部：審核價(jià)款構(gòu)成是否合理、支付方式是否符合財(cái)務(wù)制度、發(fā)票要求是否明確、稅務(wù)處理合規(guī)性。技術(shù)部/使用部門（如涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)備）：審核技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式是否符合實(shí)際需求。審核結(jié)果：通過：在《合同審批記錄表》中簽署“同意”意見，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。不通過：書面標(biāo)注修改意見，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整后重新提交。輸出成果：《合同審批記錄表》（含各部門審核意見）。（三）法務(wù)審核審核主體：法務(wù)部門（或外聘法律顧問）。審核內(nèi)容：主體資格：合作方是否為合法注冊(cè)實(shí)體，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同業(yè)務(wù)，法定代表人身份是否有效，必要時(shí)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書等資質(zhì)文件復(fù)印件。合法性：條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《公司法》等），是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)責(zé)對(duì)等：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確、對(duì)等，違約責(zé)任是否具體、可執(zhí)行，爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否約定明確。風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、不可抗力條款、保密期限等）提出修改建議。審核結(jié)果：合規(guī)：簽署“審核通過”意見，流轉(zhuǎn)至管理層審批。不合規(guī)：出具《法務(wù)審核意見書》，列明具體法律風(fēng)險(xiǎn)及修改條款，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)意見調(diào)整文本后重新提交法務(wù)復(fù)核。輸出成果：《法務(wù)審核意見書》（如有修改）、《合同審批記錄表》（含法務(wù)審核意見）。（四）管理層審批審批主體：根據(jù)合同金額及重要性，由不同層級(jí)管理層審批：金額≤10萬元：部門負(fù)責(zé)人+分管副總審批。10萬元＜金額≤50萬元：分管副總+總經(jīng)理審批。金額＞50萬元或重大戰(zhàn)略合同：總經(jīng)理+董事會(huì)/決策委員會(huì)審批。審批內(nèi)容：合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。商業(yè)條款（如價(jià)格、合作模式）是否合理，是否具備經(jīng)濟(jì)效益。風(fēng)險(xiǎn)可控性：綜合法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估是否簽署。審批結(jié)果：批準(zhǔn)：在《合同審批記錄表》中簽署“同意簽署”意見，流轉(zhuǎn)至簽署環(huán)節(jié)。駁回：說明駁回理由，合同終止或重新談判后重新走流程。輸出成果：《合同審批記錄表》（含管理層審批意見）。（五）合同簽署簽署準(zhǔn)備：合同管理部門核對(duì)審批流程完整性，保證所有環(huán)節(jié)審核通過；最終合同文本需經(jīng)合作方確認(rèn)，雙方版本一致（如有附件，需加蓋騎縫章）。準(zhǔn)備法定代表人證件號(hào)碼明書、授權(quán)委托書（如非法定代表人簽署，需明確授權(quán)范圍及權(quán)限），簽署人需為合法授權(quán)人。簽署方式：紙質(zhì)簽署：雙方加蓋合同專用章或公章（多頁(yè)合同需加蓋騎縫章），簽署人親筆簽字，簽署日期需明確。電子簽署：通過合法電子簽約平臺(tái)（如符合《電子簽名法》的平臺(tái)）進(jìn)行簽署，保證簽署人身份真實(shí)、合同內(nèi)容不可篡改。簽署存檔：簽署完成后，合同原件至少留存2份（雙方各執(zhí)1份），復(fù)印件或電子版交合同管理部門歸檔。輸出成果：簽署完成的有效合同文本（紙質(zhì)/電子）。（六）履行跟蹤與歸檔履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門作為合同履行主體，需建立《合同履行臺(tái)賬》，記錄合同履行進(jìn)度（如交付節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)）、驗(yàn)收情況、對(duì)方履約表現(xiàn)等。如對(duì)方違約（如延遲交付、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)），業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，收集證據(jù)并上報(bào)法務(wù)部門處理。歸檔管理：合同管理部門在合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，完成合同檔案整理，包括：審批文件（立項(xiàng)申請(qǐng)、審批記錄表、法務(wù)意見書）、合同文本、附件、簽署文件、履行過程中的重要函件（如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、變更協(xié)議）等。檔案按“合同編號(hào)+合同類型”分類存儲(chǔ)，電子檔案?jìng)浞葜疗髽I(yè)服務(wù)器，紙質(zhì)檔案存入專用檔案柜，保證查閱便捷、安全保密。輸出成果：《合同履行臺(tái)賬》、完整合同檔案。三、配套工具模板（一）《合同基本信息表》合同編號(hào)合同類型甲方（我方）乙方（對(duì)方）采購(gòu)/銷售/服務(wù)等名稱：*公司名稱：*公司地址：市區(qū)地址：市區(qū)標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容合同金額（元）履行期限簽署日期備注（二）《合同審批記錄表》審批環(huán)節(jié)責(zé)任人部門審核意見簽字日期立項(xiàng)申請(qǐng)*業(yè)務(wù)一部同意立項(xiàng)*YYYY-MM-DD部門初審*業(yè)務(wù)一部條款完整，同意*YYYY-MM-DD*財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格合理，同意*YYYY-MM-DD法務(wù)審核*法務(wù)部無法律風(fēng)險(xiǎn)，通過*YYYY-MM-DD管理層審批*分管副總符合戰(zhàn)略，同意*YYYY-MM-DD*總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署*YYYY-MM-DD四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示合同主體風(fēng)險(xiǎn)：合作方需提供最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證件號(hào)碼明，必要時(shí)通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢其經(jīng)營(yíng)異常、涉訴等信息，避免與無資質(zhì)主體簽約。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同核心條款（如標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任）不得遺漏，口頭約定或“未盡事宜雙方協(xié)商”等模糊表述需明確補(bǔ)充至?xí)嫖谋?。審批時(shí)效風(fēng)險(xiǎn)：各環(huán)節(jié)審核需在3個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急合同可縮短，但需書面說明），避免因?qū)徟舆t影響業(yè)務(wù)進(jìn)度。簽署合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁使用部門章或財(cái)務(wù)章簽署合同，必須加蓋合同專用章或公章；電