企業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)設(shè)備管理手冊(cè)》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，提升設(shè)備使用效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全，防范重大安全風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)公司設(shè)備管理體系科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化運(yùn)行。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公、輔助等設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢全生命周期管理，以及設(shè)備相關(guān)的事故預(yù)防、應(yīng)急響應(yīng)、合規(guī)監(jiān)督等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“設(shè)備專項(xiàng)管理”指公司為實(shí)現(xiàn)設(shè)備安全、高效運(yùn)行目標(biāo)，對(duì)設(shè)備全生命周期管理活動(dòng)所采取的組織保障、制度規(guī)范、流程控制、風(fēng)險(xiǎn)防控、技術(shù)支撐等系統(tǒng)性管理措施。（二）“設(shè)備重大風(fēng)險(xiǎn)”指可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境污染或中斷核心業(yè)務(wù)運(yùn)行的設(shè)備故障、失效或維護(hù)不當(dāng)情形。（三）“設(shè)備合規(guī)”指設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度要求。第四條設(shè)備專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保公司所有設(shè)備納入管理范圍，無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理人員、部門、崗位的設(shè)備管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估設(shè)備管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本公司設(shè)備專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)設(shè)備安全、合規(guī)、高效運(yùn)行負(fù)總責(zé)；分管設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)為本項(xiàng)工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、資源協(xié)調(diào)、重大問(wèn)題決策。第六條設(shè)立公司設(shè)備專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司設(shè)備專項(xiàng)管理工作，審定重大制度、方案及資源配置。（二）協(xié)調(diào)跨部門設(shè)備管理事項(xiàng)，解決重大問(wèn)題，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。（三）定期聽取專項(xiàng)工作報(bào)告，評(píng)估管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)備管理部門（以下簡(jiǎn)稱“牽頭部門”）承擔(dān)設(shè)備專項(xiàng)管理的日常工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂設(shè)備管理制度，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（二）開展設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新。（三）監(jiān)督設(shè)備采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，實(shí)施專項(xiàng)檢查。（四）組織設(shè)備管理培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和操作技能。第八條安全管理部門（以下簡(jiǎn)稱“專責(zé)部門”）負(fù)責(zé)設(shè)備安全管理的技術(shù)支撐與審核，主要職責(zé)包括：（一）審核設(shè)備安全設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范及防護(hù)措施，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）組織設(shè)備安全專項(xiàng)檢查，評(píng)估隱患治理效果，發(fā)布預(yù)警提示。（三）參與設(shè)備事故調(diào)查，分析原因，提出預(yù)防改進(jìn)措施。第九條各業(yè)務(wù)部門、下屬單位（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)部門”）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域設(shè)備的具體管理，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)公司設(shè)備管理制度，開展日常巡檢、保養(yǎng)及記錄。（二）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，確保按規(guī)程作業(yè)。（三）及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障、隱患及事故，配合處置工作。第十條基層執(zhí)行崗位員工（以下簡(jiǎn)稱“執(zhí)行崗”）對(duì)本崗位設(shè)備的安全、規(guī)范使用負(fù)責(zé)，主要義務(wù)包括：（一）遵守設(shè)備操作規(guī)程，禁止超范圍、超負(fù)荷使用。（二）按要求執(zhí)行設(shè)備日常保養(yǎng)，做好記錄。（三）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；螂[患，立即停止使用并上報(bào)。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備采購(gòu)管理業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備采購(gòu)應(yīng)基于技術(shù)需求、安全標(biāo)準(zhǔn)及成本效益原則，履行招標(biāo)、比選或詢價(jià)程序，嚴(yán)禁違規(guī)采購(gòu)劣質(zhì)設(shè)備。供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)盡職調(diào)查，確保其資質(zhì)、信譽(yù)及售后服務(wù)能力達(dá)標(biāo)。禁止性要求：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、利益輸送或以回扣方式促成采購(gòu)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防止因設(shè)備選型不當(dāng)導(dǎo)致后期運(yùn)行不達(dá)標(biāo)或存在安全隱患。第十二條設(shè)備安裝與調(diào)試管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙、安裝規(guī)范及安全要求，由具備資質(zhì)的單位實(shí)施，并經(jīng)專業(yè)驗(yàn)收合格后方可投入使用。禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)擅自啟用或偷工減料。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范安裝錯(cuò)誤導(dǎo)致設(shè)備損壞或安全事故。第十三條設(shè)備日常使用管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行崗須按操作手冊(cè)作業(yè)，禁止違章操作；設(shè)備應(yīng)保持清潔，運(yùn)行狀態(tài)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)落實(shí)雙人確認(rèn)制度。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改造、拆卸設(shè)備或挪用設(shè)備用途。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防止因誤操作引發(fā)設(shè)備故障或人員傷害。第十四條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺(tái)賬，按周期執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)（如潤(rùn)滑、緊固、清潔），重大設(shè)備應(yīng)制定專項(xiàng)保養(yǎng)計(jì)劃。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞設(shè)備缺陷或降低保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保維護(hù)質(zhì)量，避免因保養(yǎng)不足導(dǎo)致故障頻發(fā)。第十五條設(shè)備故障應(yīng)急處置合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備故障報(bào)告流程，小故障由業(yè)務(wù)部門處理，重大故障由設(shè)備管理部門協(xié)調(diào)維修；必要時(shí)啟動(dòng)外部救援。禁止性行為：嚴(yán)禁拖延上報(bào)或瞞報(bào)故障。重點(diǎn)防控點(diǎn)：縮短停機(jī)時(shí)間，減少生產(chǎn)損失。第十六條設(shè)備報(bào)廢管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備達(dá)到報(bào)廢年限或無(wú)法修復(fù)時(shí)，應(yīng)編制報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)鑒定及審批后方可報(bào)廢處置，涉及危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)按環(huán)保規(guī)定處理。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)變賣或處置有價(jià)殘值。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防止報(bào)廢設(shè)備重新流入使用帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。第十七條設(shè)備技術(shù)檔案管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備檔案，包含設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、事故報(bào)告等，實(shí)現(xiàn)電子化、共享化。禁止性行為：嚴(yán)禁偽造、篡改檔案信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保檔案完整、準(zhǔn)確，為管理決策提供依據(jù)。第十八條設(shè)備租賃管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：租賃設(shè)備應(yīng)選擇合規(guī)供應(yīng)商，簽訂租賃合同明確雙方責(zé)任；租賃設(shè)備應(yīng)符合安全要求，納入統(tǒng)一管理。禁止性行為：嚴(yán)禁使用來(lái)源不明或安全不達(dá)標(biāo)的租賃設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范租賃設(shè)備帶來(lái)的管理真空風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制設(shè)備管理制度應(yīng)每年至少審核一次，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。修訂程序包括草案起草、部門征求意見、領(lǐng)導(dǎo)小組審議、發(fā)布實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每年組織一次設(shè)備專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史事故、行業(yè)數(shù)據(jù)及設(shè)備狀態(tài)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警清單并明確管控措施。高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制將設(shè)備管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)環(huán)節(jié)需設(shè)備管理部門審核技術(shù)參數(shù)；安裝環(huán)節(jié)需安全部門驗(yàn)收；使用環(huán)節(jié)需定期抽查操作規(guī)范。實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由設(shè)備管理部門牽頭，安全、生產(chǎn)等部門協(xié)同響應(yīng)。制定應(yīng)急預(yù)案，明確上報(bào)時(shí)限（如故障停機(jī)超X小時(shí)必須上報(bào)）。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對(duì)違反制度的行為，視情節(jié)輕重給予：警告、通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法的移送司法機(jī)關(guān)。建立違規(guī)案例庫(kù)，用于警示教育。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每半年對(duì)制度執(zhí)行效果評(píng)估一次，指標(biāo)包括設(shè)備故障率、維護(hù)及時(shí)率、事故發(fā)生數(shù)等，評(píng)估結(jié)果用于制度優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取設(shè)備管理工作報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查落實(shí)情況。各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽訂責(zé)任書，明確年度目標(biāo)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制設(shè)備管理考核占部門年度績(jī)效20%以上，個(gè)人考核與崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)掛鉤。優(yōu)秀案例納入評(píng)優(yōu)范圍，違規(guī)行為取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層參加設(shè)備合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X小時(shí)；執(zhí)行崗參加操作規(guī)范培訓(xùn)，每年不少于X小時(shí)。通過(guò)內(nèi)刊、公告欄、班前會(huì)等宣傳制度。第二十八條信息化支撐開發(fā)設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、維保自動(dòng)提醒、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析。第二十九條文化建設(shè)編制《設(shè)備管理合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽署承諾書；設(shè)立“設(shè)備安全月”活動(dòng)，營(yíng)造“人人管設(shè)備”氛圍。第三十條報(bào)告制度業(yè)務(wù)部門每月報(bào)送設(shè)備運(yùn)行情況，設(shè)備管理部門每季度匯總風(fēng)險(xiǎn)及處置情況，重大事項(xiàng)即時(shí)上報(bào)。報(bào)告內(nèi)容包括設(shè)備狀