養(yǎng)老院醫(yī)療設施管理制度第一章總則第一條依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)管理準則，結合集團母公司關于醫(yī)療設施管理的規(guī)定，同時為防控養(yǎng)老院運營中的專項風險、規(guī)范醫(yī)療設施配置與使用流程，特制定本管理制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理措施，保障老年人醫(yī)療安全，提升服務品質，防范合規(guī)風險，促進養(yǎng)老院可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋醫(yī)療設施的規(guī)劃、采購、安裝、驗收、維護、使用、處置等全生命周期管理，以及相關業(yè)務場景下的合規(guī)操作與風險防控。第三條本制度核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對養(yǎng)老院醫(yī)療設施管理的系統(tǒng)性制度安排，包括風險識別、過程監(jiān)控、責任落實、合規(guī)審查、應急處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風險”指因醫(yī)療設施管理缺失可能導致的老年人健康安全事件、醫(yī)療事故、法律責任或經(jīng)濟損失等潛在風險。（三）“XX合規(guī)”指醫(yī)療設施管理活動嚴格遵循國家法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確保合法合規(guī)。第四條醫(yī)療設施專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有醫(yī)療設施管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍；（二）責任到人原則，明確各層級、各崗位的管理職責與權限；（三）風險導向原則，聚焦高風險環(huán)節(jié)實施重點管控；（四）持續(xù)改進原則，根據(jù)管理效果動態(tài)優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對醫(yī)療設施專項管理負總責，承擔最終領導責任；分管領導作為直接責任人，負責統(tǒng)籌制度執(zhí)行、資源調(diào)配及重大問題決策。第六條設立醫(yī)療設施專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任副組長，成員包括醫(yī)務部、采購部、工程部、運營部等相關部門負責人。領導小組職責包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂醫(yī)療設施管理制度；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大事項決策與資源分配；（三）監(jiān)督管理效果并開展年度評價。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（醫(yī)務部）：負責專項管理制度建設、風險識別與評估、監(jiān)督考核、培訓宣貫及與外部機構協(xié)調(diào)；（二）專責部門（采購部、工程部）：分別承擔醫(yī)療設備采購審核、技術標準符合性驗證、施工質量監(jiān)管等職責；（三）業(yè)務部門/下屬單位（各養(yǎng)老院）：落實本場所醫(yī)療設施日常管理，開展風險自查，執(zhí)行操作規(guī)程。第八條基層執(zhí)行崗（護理員、維修人員等）需履行以下合規(guī)責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保護理操作符合規(guī)范；（二）及時上報設施故障、異常使用情況及潛在風險隱患；（三）參與相關培訓并考核合格后方可上崗。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條醫(yī)療設備采購管理：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行供應商盡職調(diào)查，優(yōu)先選擇具備資質的供應商，依法依規(guī)開展招標或競爭性談判；（二）禁止行為：嚴禁關聯(lián)交易或利益輸送，禁止未經(jīng)驗收擅自投入使用；（三）重點防控：防范設備性能不符、虛假宣傳等風險。第十條設施安裝與驗收：（一）合規(guī)標準：施工需符合國家施工規(guī)范，驗收需由專責部門聯(lián)合醫(yī)務部共同實施，出具書面報告；（二）禁止行為：嚴禁偷工減料或隱瞞質量問題；（三）重點防控：設備安裝缺陷、驗收程序缺失等風險。第十一條維護保養(yǎng)管理：（一）合規(guī)標準：建立設備檔案，制定預防性維護計劃，定期檢查記錄；（二）禁止行為：嚴禁無資質人員操作精密設備，禁止超期未維；（三）重點防控：因維護不當導致的設備故障或安全事故。第十二條操作規(guī)范管理：（一）合規(guī)標準：制定并公示各類設備操作手冊，對護理人員進行常態(tài)化培訓；（二）禁止行為：嚴禁非授權人員使用，禁止超范圍操作；（三）重點防控：因操作不當引發(fā)的醫(yī)療意外。第十三條報廢處置管理：（一）合規(guī)標準：達到使用年限或報廢標準的設備需嚴格履行報廢流程，合規(guī)處置；（二）禁止行為：嚴禁擅自變賣或處置未報廢設備；（三）重點防控：因處置不當引發(fā)的合規(guī)風險。第十四條采購資金管理：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行預算審批制度，資金支付需經(jīng)財務部門復核；（二）禁止行為：嚴禁超預算采購或虛假列支；（三）重點防控：資金使用不當或舞弊風險。第十五條供應商關系管理：（一）合規(guī)標準：建立供應商評價機制，定期開展履約評估；（二）禁止行為：嚴禁接受供應商不當利益；（三）重點防控：供應鏈不穩(wěn)定或服務中斷風險。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：醫(yī)務部牽頭，每年結合法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及管理效果評估，修訂完善本制度，報領導小組審批后實施。第十七條風險識別預警機制：醫(yī)務部牽頭，每季度開展醫(yī)療設施專項風險排查，評估后向領導小組匯報，重大風險及時發(fā)布預警通知。第十八條合規(guī)審查機制：將醫(yī)療設施管理審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）采購決策前，采購部需出具合規(guī)評估意見；（二）新設備投入使用前，醫(yī)務部需完成臨床適用性確認；（三）年度維護計劃實施前，工程部需審核其合理性；（四）“未經(jīng)合規(guī)審查，不得實施”作為剛性約束。第十九條風險應對機制：（一）一般風險：由業(yè)務部門/下屬單位制定整改方案，報牽頭部門備案；（二）重大風險：啟動應急預案，領導小組協(xié)調(diào)處置，必要時上報公司決策層；（三）責任協(xié)同：明確應急處置中的部門職責與信息報送要求。第二十條責任追究機制：違規(guī)情形及處罰標準如下：（一）違反采購規(guī)定，對直接責任人處以警告至降級；（二）造成安全事故，視情節(jié)追究部門負責人責任；（三）處罰聯(lián)動績效考核，嚴重者解除勞動合同。第二十一條評估改進機制：每年由領導小組組織第三方機構開展管理有效性評估，形成報告并據(jù)此優(yōu)化制度流程。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各層級領導需明確分管領域的管理責任，確保制度落實。第二十三條考核激勵機制：專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標，與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓；（二）一線員工：每月進行操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；（三）發(fā)布專項合規(guī)手冊，增強全員意識。第二十五條信息化支撐：通過管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)設備檔案電子化、維護計劃自動化、風險預警實時化。第二十六條文化建設：（一）定期發(fā)布醫(yī)療設施管理合規(guī)手冊；（二）組織簽署年度合規(guī)承諾書；（三）設立合規(guī)宣傳欄，營造全員參與氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件上報：業(yè)務部門/下屬單位需在X日內(nèi)上報，內(nèi)容包括事件描述、處置措施及預防建議；（二）年度管理情況：醫(yī)務部于次年