養(yǎng)老院物品管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)法規(guī)，參照國家養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司內(nèi)部控制規(guī)范，結(jié)合本企業(yè)養(yǎng)老院運(yùn)營實(shí)際，為規(guī)范物品管理、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)品質(zhì)制定。制度旨在明確物品管理職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，保障老年人權(quán)益，促進(jìn)養(yǎng)老院可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于本企業(yè)所有部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院物品采購、入庫、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、處置等全生命周期管理，以及與老年人服務(wù)相關(guān)的特殊物品（如醫(yī)療輔具、照護(hù)用品、營養(yǎng)膳食物資）的管理場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）物品專項(xiàng)管理：指養(yǎng)老院對各類物品實(shí)施全流程監(jiān)督控制，包括采購決策、供應(yīng)商管理、質(zhì)量驗(yàn)收、庫存控制、領(lǐng)用審批、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理。（二）運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)：指物品管理過程中可能引發(fā)的服務(wù)中斷、資產(chǎn)流失、質(zhì)量安全問題、合規(guī)瑕疵等潛在不利影響。（三）合規(guī)管理：指物品管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，防范法律及行政責(zé)任。第四條物品專項(xiàng)管理的核心原則為：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有物品類型及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，不留管理空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)施簽字負(fù)責(zé)制；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如采購、存儲(chǔ)、特殊物品使用），實(shí)施差異化管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位物品專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，確保制度有效執(zhí)行；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌組織落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立養(yǎng)老院物品管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括財(cái)務(wù)部、采購部、后勤部、護(hù)理部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和修訂物品管理制度；（二）決策重大采購項(xiàng)目、特殊物品領(lǐng)用方案；（三）協(xié)調(diào)跨部門管理沖突，監(jiān)督制度執(zhí)行。第七條物品專項(xiàng)管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（后勤部）：1.負(fù)責(zé)物品管理制度建設(shè)及流程優(yōu)化；2.組織供應(yīng)商準(zhǔn)入與評估，建立合格供應(yīng)商名錄；3.監(jiān)督庫存管理，定期盤點(diǎn)，實(shí)施呆滯物品處置；4.開展全員物品管理培訓(xùn)及合規(guī)宣貫。（二）專責(zé)部門（采購部、財(cái)務(wù)部）：1.采購部：負(fù)責(zé)招標(biāo)采購流程合規(guī)性審核，禁止關(guān)聯(lián)交易；2.財(cái)務(wù)部：審核物品采購資金審批權(quán)限，監(jiān)督發(fā)票合規(guī)性，建立物品資產(chǎn)臺(tái)賬。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各護(hù)理站、食堂等）：1.負(fù)責(zé)日常物品需求申請與領(lǐng)用登記；2.監(jiān)督特殊物品（如藥品、消毒用品）規(guī)范使用；3.開展本領(lǐng)域物品管理自查，及時(shí)上報(bào)問題。第八條基層執(zhí)行崗位員工需履行以下責(zé)任：（一）遵守物品領(lǐng)用審批流程，嚴(yán)禁無單領(lǐng)用；（二）發(fā)現(xiàn)物品質(zhì)量缺陷、庫存異常等情況，立即上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)已掌握相關(guān)操作規(guī)范。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購環(huán)節(jié)管理物品采購應(yīng)遵循“比價(jià)采購、集中招標(biāo)”原則，涉及金額XX萬元以上的采購項(xiàng)目需通過公開招標(biāo)。禁止以下行為：（一）未經(jīng)評估擅自引入新型照護(hù)物資；（二）向近親屬或特定關(guān)系人定向采購；（三）虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)。第十條供應(yīng)商盡職調(diào)查采購前對供應(yīng)商實(shí)施“四查”：（一）資質(zhì)查：核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、行業(yè)認(rèn)證；（二）業(yè)績查：要求提供同類項(xiàng)目服務(wù)案例；（三）信譽(yù)查：通過征信系統(tǒng)排查不良記錄；（四）現(xiàn)場查：評估生產(chǎn)環(huán)境、品控體系。第十一條入庫驗(yàn)收管理（一）物品入庫需核對采購訂單、送貨單，實(shí)施“三核對”：數(shù)量、型號、批次；（二）特殊物品（如食品、藥品）需查驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，抽樣送檢；（三）驗(yàn)收不合格的物品應(yīng)拒收并書面退回，嚴(yán)禁降級使用。第十二條庫存存儲(chǔ)管理（一）按物品屬性分區(qū)存儲(chǔ)，食品類需離地離墻存放；（二）危險(xiǎn)品（如消毒劑）設(shè)置獨(dú)立庫房，限制領(lǐng)用權(quán)限；（三）實(shí)施“先進(jìn)先出”原則，定期清理過期物品。第十三條領(lǐng)用審批管理（一）普通物品領(lǐng)用需經(jīng)護(hù)理站負(fù)責(zé)人審批；（二）特殊物品（如醫(yī)療耗材）需護(hù)理部、主管醫(yī)生雙簽；（三）建立領(lǐng)用臺(tái)賬，注明用途、數(shù)量、領(lǐng)用人。第十四條報(bào)廢處置管理（一）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物品（如損壞床具、過期藥品）需填寫報(bào)廢申請單；（二）危險(xiǎn)廢棄物（如醫(yī)療廢物）委托合規(guī)單位處置，全程記錄；（三）可回收物品（如包裝箱）納入資產(chǎn)處置流程。第十五條特殊物品專項(xiàng)管控（一）藥品類物品需遵循“雙人雙鎖”保管原則，記錄領(lǐng)用頻次；（二）食品類物品實(shí)施留樣制度，每批次保存3天備查；（三）對失能失智老人專用輔具建立使用交接記錄。第十六條質(zhì)量追溯管理（一）建立物品編碼體系，實(shí)現(xiàn)采購批次與使用環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)；（二）發(fā)生質(zhì)量投訴時(shí)，通過編碼快速鎖定問題物品范圍；（三）定期對供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)開展星級評定。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）每年X月由后勤部牽頭，聯(lián)合各部門對制度執(zhí)行情況評估；（二）遇法規(guī)調(diào)整（如藥品管理新規(guī)）或重大事件（如物資短缺）時(shí)30日內(nèi)修訂；（三）修訂后的制度通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，覆蓋全體員工。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每季度開展物品管理風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注：1.采購渠道單一風(fēng)險(xiǎn)；2.庫存積壓或短缺風(fēng)險(xiǎn)；3.特殊物品濫用風(fēng)險(xiǎn)；（二）風(fēng)險(xiǎn)等級分為“一般”“較大”“重大”，對應(yīng)預(yù)警級別；（三）預(yù)警信息通過OA系統(tǒng)下發(fā)至責(zé)任部門，限期整改。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（一）將物品管理合規(guī)審查嵌入以下節(jié)點(diǎn)：1.采購合同簽訂前；2.大批量特殊物品領(lǐng)用前；3.年度盤點(diǎn)報(bào)告提交前；（二）審查不合格的項(xiàng)目不得實(shí)施，整改通過前暫停相關(guān)業(yè)務(wù)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門7日內(nèi)制定整改方案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)事件臺(tái)賬，形成閉環(huán)管理。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)采購：罰款X萬元，取消年度評優(yōu)資格；2.庫存管理混亂：主管罰款Y元，連帶科室考核降級；3.特殊物品失職：解除勞動(dòng)合同；（二）處罰流程：調(diào)查取證→部門審批→經(jīng)濟(jì)處罰→紀(jì)律處分。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制（一）每年X月委托第三方開展管理有效性評估；（二）評估內(nèi)容包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、問題整改率；（三）評估報(bào)告作為次年制度優(yōu)化的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取物品管理專題匯報(bào)；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每半年召開聯(lián)席會(huì)議，解決跨部門問題；（三）設(shè)立物品管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障制度落實(shí)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將物品管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）對連續(xù)三年零重大風(fēng)險(xiǎn)的科室獎(jiǎng)勵(lì)Z萬元；（三）員工合規(guī)行為與績效工資直接掛鉤。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層培訓(xùn)：每半年學(xué)習(xí)法規(guī)政策、典型案例；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開展操作規(guī)范考核，考核不合格禁止上崗；（三）通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)專欄普及物品管理知識(shí)。第二十六條信息化支撐（一）開發(fā)物品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購-領(lǐng)用-庫存數(shù)據(jù)同步；（二）系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警異常情況（如庫存低于安全線）；（三）與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接，自動(dòng)生成資產(chǎn)折舊表。第二十七條文化建設(shè)（一）編制《物品管理合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）組織“最佳管理案例”評選，優(yōu)秀案例匯編成冊；（三）每年簽署《全員合規(guī)承諾書》，承諾遵守制度。第二十八條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至后勤部，緊急情況立即電話匯報(bào)；（二）年度報(bào)告：次年X月提交，內(nèi)容含：