交通設(shè)施安全檢測(cè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《中華人民共和國(guó)消防法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)管理辦法》及本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法》等內(nèi)部規(guī)定，針對(duì)公司交通設(shè)施（包括但不限于道路、橋梁、隧道、停車場(chǎng)、公共交通場(chǎng)站等）的安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求，為規(guī)范安全檢測(cè)工作，落實(shí)主體責(zé)任，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在交通設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等業(yè)務(wù)全流程中的安全檢測(cè)管理。具體覆蓋場(chǎng)景包括但不限于：交通設(shè)施新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建工程、日常巡檢、定期檢測(cè)、應(yīng)急處置等與交通安全相關(guān)的活動(dòng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)交通設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)防控，通過制度體系、組織架構(gòu)、流程機(jī)制、保障措施等系統(tǒng)性管控手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、預(yù)警、處置的全周期管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指交通設(shè)施在設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或公共安全事件發(fā)生的潛在不安全因素，包括但不限于結(jié)構(gòu)隱患、設(shè)備故障、違規(guī)操作、惡劣天氣影響等。（三）“XX合規(guī)”是指公司交通設(shè)施安全檢測(cè)工作須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確保檢測(cè)活動(dòng)、結(jié)果及報(bào)告的合法性、真實(shí)性、有效性。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：安全檢測(cè)工作須覆蓋交通設(shè)施全生命周期及所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的檢測(cè)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，優(yōu)先配置檢測(cè)資源，強(qiáng)化重點(diǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展及檢測(cè)結(jié)果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理制度和流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司交通設(shè)施安全檢測(cè)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)具體工作的組織協(xié)調(diào)和決策審批。第六條設(shè)立交通設(shè)施安全檢測(cè)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：統(tǒng)籌公司交通設(shè)施安全檢測(cè)工作的頂層設(shè)計(jì)；協(xié)調(diào)解決跨部門重大問題；審議檢測(cè)制度、標(biāo)準(zhǔn)和方案；監(jiān)督評(píng)價(jià)年度管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常工作。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門職責(zé)：1.統(tǒng)籌制定和修訂交通設(shè)施安全檢測(cè)管理制度及操作規(guī)程；2.組織開展年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別關(guān)鍵管控環(huán)節(jié)；3.指導(dǎo)各部門落實(shí)檢測(cè)任務(wù)，監(jiān)督檢測(cè)質(zhì)量；4.負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的匯總分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布；5.組織開展全員檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)及合規(guī)宣貫。（二）專責(zé)部門職責(zé)：1.安全管理部門：負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置；2.工程技術(shù)部門：負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化，指導(dǎo)檢測(cè)方案編制；3.質(zhì)量監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)檢測(cè)過程及結(jié)果的第三方驗(yàn)證；4.法律合規(guī)部門：審核檢測(cè)相關(guān)合同及責(zé)任認(rèn)定條款。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.運(yùn)營(yíng)部門：落實(shí)日常巡檢、定期檢測(cè)計(jì)劃，配合第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作；2.維護(hù)部門：執(zhí)行檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問題的整改閉環(huán)，記錄維護(hù)成效；3.新建項(xiàng)目部門：在設(shè)計(jì)階段嵌入檢測(cè)要求，施工過程落實(shí)檢測(cè)方案；4.下屬單位：參照本制度建立本層級(jí)檢測(cè)體系，定期向公司報(bào)告。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任：（一）檢測(cè)人員須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，持證上崗，如實(shí)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)；（二）崗位人員須簽署《XX專項(xiàng)操作合規(guī)承諾書》，明確違規(guī)行為后果；（三）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或檢測(cè)異常，須第一時(shí)間上報(bào)并采取臨時(shí)控制措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條道路交通安全檢測(cè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新建道路須符合《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，每年開展路面rutting、車轍深度檢測(cè)，橋梁伸縮縫、支座每月巡檢，隧道每月進(jìn)行滲漏、通風(fēng)檢測(cè)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過期檢測(cè)設(shè)備、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)、未按頻次開展檢測(cè)；（三）重點(diǎn)防控：關(guān)注極端天氣（如暴雨、凍害）下的設(shè)施應(yīng)急檢測(cè)，建立動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制。第十條橋梁結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期委托第三方開展荷載試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)，關(guān)鍵部位安裝傳感器；施工階段嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自改變橋梁設(shè)計(jì)用途、超載使用、未及時(shí)修復(fù)結(jié)構(gòu)裂縫；（三）重點(diǎn)防控：主梁變形、支座銹蝕、預(yù)應(yīng)力鋼束損傷等高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第十一條隧道運(yùn)營(yíng)安全檢測(cè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月檢測(cè)襯砌裂縫、滲漏水，每季度監(jiān)測(cè)圍巖位移，每半年評(píng)估防火系統(tǒng)有效性；設(shè)置消防、通風(fēng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)；（二）禁止行為：擅自占用逃生通道、未定期演練應(yīng)急預(yù)案、未及時(shí)更換損壞的應(yīng)急設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：瓦斯爆炸、襯砌坍塌、火災(zāi)荷載積聚等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景。第十二條停車場(chǎng)設(shè)施安全檢測(cè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每季度檢測(cè)停車位地面承載力、消防栓完好性，每月檢查視頻監(jiān)控系統(tǒng)清晰度，每半年評(píng)估充電樁絕緣性能；（二）禁止行為：違規(guī)占用消防通道、擅自拆除安全護(hù)欄、充電樁未定期接地檢測(cè)；（三）重點(diǎn)防控：車輛碰撞防護(hù)裝置失效、消防噴淋系統(tǒng)誤報(bào)等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條公共交通場(chǎng)站安全檢測(cè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日檢測(cè)站臺(tái)邊緣警示標(biāo)識(shí)、候車廳座椅固定性，每周檢查排水系統(tǒng)暢通性，每月評(píng)估應(yīng)急廣播功能；（二）禁止行為：站臺(tái)高度與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不符、疏散通道堆放雜物、應(yīng)急照明燈未定期試驗(yàn)；（三）重點(diǎn)防控：大客流下的踩踏風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣下的設(shè)備供電安全。第十四條檢測(cè)設(shè)備與人員管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢測(cè)設(shè)備須定期送檢校準(zhǔn)，建立臺(tái)賬；檢測(cè)人員須通過年度考核，持證上崗；第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)須具備相應(yīng)資質(zhì)；（二）禁止行為：使用未校準(zhǔn)設(shè)備開展檢測(cè)、允許無證人員操作檢測(cè)儀器；（三）重點(diǎn)防控：設(shè)備維護(hù)記錄缺失、人員資質(zhì)過期未及時(shí)更換。第十五條檢測(cè)報(bào)告與整改閉環(huán)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢測(cè)報(bào)告須包含檢測(cè)依據(jù)、方法、頻次、結(jié)果及整改建議，重大隱患須5日內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）禁止行為：報(bào)告內(nèi)容含糊不清、整改措施未量化、未跟蹤復(fù)查完成情況；（三）重點(diǎn)防控：整改責(zé)任不明確、整改期限超期未預(yù)警。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年結(jié)合法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)發(fā)展，評(píng)估制度適用性；（二）遇重大政策調(diào)整或標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，須30日內(nèi)完成修訂并發(fā)布；（三）修訂后的制度須組織全員培訓(xùn)，舊版同步廢止。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年1季度牽頭部門牽頭開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖；（二）每月業(yè)務(wù)部門上報(bào)隱患清單，領(lǐng)導(dǎo)小組按“重大/較大/一般”分級(jí)；（三）發(fā)布《XX風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，明確管控要求及責(zé)任人，預(yù)警期持續(xù)90天。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）檢測(cè)方案須經(jīng)專責(zé)部門審核，重大項(xiàng)目須組織專家論證；（二）合同簽訂前須核對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，明確違約責(zé)任；（三）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如竣工驗(yàn)收、重大維修）須實(shí)施“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的全流程管控。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，3個(gè)月內(nèi)完成；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，72小時(shí)內(nèi)形成處置方案；（三）明確信息上報(bào)鏈條：基層→業(yè)務(wù)部門→領(lǐng)導(dǎo)小組→公司主要負(fù)責(zé)人，重大事件須同步向監(jiān)管單位報(bào)告。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：檢測(cè)數(shù)據(jù)造假、未按頻次檢測(cè)、整改不力等行為，視情節(jié)處1000-50000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同；（二）連帶追責(zé)：部門負(fù)責(zé)人對(duì)下屬未履職行為承擔(dān)管理責(zé)任；（三）處罰須記錄在案，納入績(jī)效考核及評(píng)優(yōu)參考。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月牽頭部門牽頭開展管理成效評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)下降率、整改完成率；（二）第三方機(jī)構(gòu)每年抽取10%檢測(cè)項(xiàng)目開展回訪驗(yàn)證；（三）評(píng)估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定優(yōu)化方案，次年1月發(fā)布新版制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上報(bào)告專項(xiàng)管理進(jìn)展；（二）牽頭部門建立“一企一檔”管理臺(tái)賬，含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度修訂、培訓(xùn)記錄等；（三）重大檢測(cè)任務(wù)須成立專項(xiàng)工作組，明確“日?qǐng)?bào)告、周通報(bào)”制度。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將部門年度合規(guī)得分與季度績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀項(xiàng)目予以獎(jiǎng)勵(lì)；（二）個(gè)人檢測(cè)技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先晉升，年度考核不合格者強(qiáng)制復(fù)訓(xùn)；（三）設(shè)立“XX風(fēng)險(xiǎn)防控突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)重大隱患或優(yōu)化檢測(cè)流程的個(gè)人。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年3月開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀法規(guī)政策；（二）技術(shù)崗：每半年進(jìn)行操作技能實(shí)操考核，合格者方可上崗；（三）全員：每月發(fā)布《XX安全檢測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》，曝光典型案例及整改經(jīng)驗(yàn)。第二十五條信息化支撐：（一）建設(shè)“XX安全檢測(cè)云平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警；（二）引入無人機(jī)巡檢系統(tǒng)，重點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)每日巡檢；（三）開發(fā)移動(dòng)端APP，支持現(xiàn)場(chǎng)拍照、隱患隨手報(bào)功能。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年6月開展“XX安全檢測(cè)宣傳月”活動(dòng)，發(fā)布主題手冊(cè)；（二）組織全員簽訂《XX合規(guī)承諾書》，張貼在辦公區(qū)、檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)；（三）設(shè)立“隨手拍建議獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告檢測(cè)問題。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，8小時(shí)內(nèi)提交初步處置方案；（二）年度管理報(bào)告：次年2月底前完成，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例匯編、改進(jìn)計(jì)劃；