2025年針對森林修復項目自查自糾報告2025年6月，我單位針對20232025年實施的森林修復項目開展全面自查自糾工作，重點圍繞工程質(zhì)量、資金管理、檔案規(guī)范及群眾滿意度等核心環(huán)節(jié)，通過資料核查、現(xiàn)場勘驗、走訪座談等方式，系統(tǒng)梳理問題并剖析根源，現(xiàn)將具體情況報告如下：項目實施范圍覆蓋XX縣XX鎮(zhèn)、XX鄉(xiāng)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總面積5.2萬畝，包含人工造林1.8萬畝、退化林修復2.5萬畝、封山育林0.9萬畝，總投資8200萬元，其中中央財政資金5500萬元、地方配套2700萬元，由縣林業(yè)局統(tǒng)籌，XX生態(tài)工程有限公司（以下簡稱“XX公司”）承擔施工，XX監(jiān)理咨詢公司負責全程監(jiān)理。截至2025年5月底，人工造林完成1.78萬畝（占比98.9%），退化林修復完成2.45萬畝（占比98%），封山育林完成0.88萬畝（占比97.8%），整體進度符合年度計劃，但自查發(fā)現(xiàn)以下具體問題：工程質(zhì)量方面，人工造林存在局部成活率不達標問題。隨機抽查的12個小班中，XX鎮(zhèn)A村0.3萬畝地塊成活率僅75%（低于85%的驗收標準），主要原因為土壤翻耕深度不足（平均15厘米，標準25厘米），導致苗木根系無法深扎；退化林修復中，XX鄉(xiāng)B村0.2萬畝地塊補植密度不足，每公頃僅80株（應(yīng)達120株），現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)施工隊未按設(shè)計要求清點苗木，存在漏植現(xiàn)象；封山育林區(qū)域XX鎮(zhèn)C村圍欄破損長度2.1公里，56處警示標識缺失，實地可見3處牛羊進入痕跡，幼樹被啃食率達12%。資金管理方面，存在撥付延遲與憑證不規(guī)范問題。2024年度第二批中央財政資金500萬元（占該年度總投資的18%），因地方財政統(tǒng)籌滯后，直至2025年3月才完成撥付，導致XX公司施工隊2024年1112月進度放緩約15%；查閱20232025年資金臺賬，發(fā)現(xiàn)3筆勞務(wù)費共計85萬元（涉及2023年10月、2024年4月、2025年1月）僅留存領(lǐng)款人簽字表，未附身份證復印件及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，不符合《林業(yè)項目資金管理辦法》中“大額勞務(wù)支出需留痕可追溯”的要求。檔案管理方面，部分資料與實際偏差較大。2023年度XX村D小班作業(yè)設(shè)計圖標注為“陽坡緩坡地”，實地核查為“陰坡溝谷地”，導致整地方式（原設(shè)計全墾，實際應(yīng)水平階整地）與地形不匹配；2024年度驗收資料中，3個小班僅留存監(jiān)理匯總表，缺失每日監(jiān)理日志及影像記錄，無法完整反映施工過程。群眾滿意度方面，走訪23戶涉及地塊的農(nóng)戶及15名護林員，收集問題2類：一是XX鎮(zhèn)E村12戶農(nóng)戶反映，2023年項目占用其承包地0.8畝，但補償款僅收到70%（應(yīng)補25萬元，實付7萬元），差額18萬元未發(fā)放；二是5名護林員提出巡護補助標準偏低（每月800元），低于周邊縣1000元/月的水平，且近3年未調(diào)整，影響日常巡護積極性。針對上述問題，經(jīng)分析主要根源為：施工單位XX公司雖具備資質(zhì)，但一線施工隊經(jīng)驗不足，部分工人未接受崗前培訓；監(jiān)理單位XX公司現(xiàn)場人員配備不足（1名監(jiān)理負責3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)），巡查頻次未達“每小班每周2次”的要求；縣林業(yè)局技術(shù)指導力量薄弱（僅5名技術(shù)人員），難以覆蓋5.2萬畝項目區(qū)；財政資金調(diào)度機制不靈活，未建立應(yīng)急撥付預案；檔案管理標準未細化，作業(yè)設(shè)計與施工銜接存在“重圖面、輕實地”現(xiàn)象；群眾溝通渠道不暢，補償政策宣傳及護林員待遇調(diào)研滯后。目前已啟動整改工作：一是工程質(zhì)量整改，要求XX公司于2025年7月底前對A村地塊進行補植（選用本地耐旱樹種刺槐），縣林業(yè)局技術(shù)人員每日現(xiàn)場指導；B村地塊8月10日前按標準補植，監(jiān)理公司增派2名人員駐場監(jiān)督；C村圍欄8月15日前修復，新增警示標識100塊，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站驗收。二是資金整改，2025年7月10日前完成500萬元資金撥付，并約談縣財政局相關(guān)負責人；8月5日前補充3筆勞務(wù)費的身份證復印件及轉(zhuǎn)賬記錄，由財務(wù)科負責人簽字確認。三是檔案整改，7月20日前組織設(shè)計單位重新核查10個問題小班，修正作業(yè)設(shè)計圖并經(jīng)技術(shù)科審核；8月1日前制定統(tǒng)一的驗收資料模板，要求各標段補全監(jiān)理日志，項目辦8月15日前完成抽查。四是群眾問題整改，7月15日前與E村農(nóng)戶核對補償款，差額18萬元7月20日前通過“一卡通”發(fā)放；8月1日起將護林員補助調(diào)整為1000元/月，縣財政局已將增量部分（年增18萬元）列入2026年預算，并建立“每年隨物價指數(shù)調(diào)整”的長效機制。下一步將重點強化四方面工作：一是嚴格施工監(jiān)管，推行“雙隨機一公開”檢查（每月隨機抽查20%小班，結(jié)果網(wǎng)上公示）；二是加強技術(shù)培訓，9月組織施工隊、監(jiān)理、技術(shù)人員參加省級森林修復技術(shù)培訓；三