PAGE電子行程卡制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織對電子行程卡的管理，規(guī)范電子行程卡的使用流程，確保信息安全與準(zhǔn)確，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司/組織實際情況，制定本制度規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及電子行程卡使用的部門、員工及相關(guān)合作方。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家關(guān)于電子行程卡管理的法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保電子行程卡的使用合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證電子行程卡所記錄信息的真實、準(zhǔn)確、完整，不得虛報、瞞報行程信息。3.安全性原則：采取有效措施保障電子行程卡信息的安全，防止信息泄露、篡改等情況發(fā)生。4.便捷性原則：在確保安全準(zhǔn)確的前提下，優(yōu)化電子行程卡使用流程，提高工作效率，為員工及相關(guān)業(yè)務(wù)提供便利。二、電子行程卡概述（一）定義電子行程卡是由工信部組織中國信通院聯(lián)合中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)利用手機(jī)“信令數(shù)據(jù)”，通過用戶手機(jī)所處的基站位置獲取，為全國手機(jī)用戶免費提供的查詢服務(wù)，主要用于證明用戶過去14天內(nèi)的行程軌跡。（二）作用1.在公司/組織內(nèi)部，電子行程卡可作為員工出差、考勤、疫情防控等相關(guān)工作的重要依據(jù)，幫助公司/組織準(zhǔn)確掌握員工行程動態(tài)，合理安排工作及防控措施。2.在對外業(yè)務(wù)中，電子行程卡有助于向合作伙伴、客戶等證明行程情況，增強(qiáng)業(yè)務(wù)往來的信任度，保障業(yè)務(wù)活動的順利開展。三、使用流程（一）獲取電子行程卡1.員工可通過以下方式獲取電子行程卡：微信搜索“通信行程卡”小程序，進(jìn)入小程序后按照提示輸入本人手機(jī)號并獲取驗證碼，點擊“查詢”即可獲取行程卡信息。支付寶搜索“通信行程卡”小程序，操作方式同微信小程序。也可通過三大運營商的手機(jī)營業(yè)廳APP查詢電子行程卡。2.對于因特殊原因無法自行獲取電子行程卡的員工，如老年員工或存在技術(shù)困難的員工，可向所在部門提出申請，由部門安排專人協(xié)助獲取。（二）行程信息記錄1.員工應(yīng)每日及時更新行程信息，確保行程卡記錄的準(zhǔn)確性。行程發(fā)生變化時，應(yīng)在行程變動后第一時間重新查詢行程卡，并將最新行程信息告知所在部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)對接人員。2.員工在出差、外出辦公等情況下，應(yīng)詳細(xì)記錄行程軌跡，包括出發(fā)地、目的地、途經(jīng)地點、出行時間等信息，以便在需要時能夠準(zhǔn)確提供行程證明。（三）行程信息報備1.員工獲取電子行程卡后，應(yīng)按照公司/組織規(guī)定的流程及時將行程信息報備至所在部門。對于日常考勤及出差報備，員工應(yīng)在上班當(dāng)日或出差返回后一個工作日內(nèi)，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)或指定的報備渠道提交行程卡截圖及相關(guān)行程說明。在涉及疫情防控等特殊時期，員工應(yīng)根據(jù)公司/組織要求，實時、動態(tài)報備行程信息，做到每日一報或按指定頻率報送。2.部門負(fù)責(zé)人收到員工行程信息報備后，應(yīng)進(jìn)行審核，核實行程信息的真實性與合理性。如發(fā)現(xiàn)行程信息存在疑問或不符合規(guī)定的情況，應(yīng)及時與員工溝通核實，并要求員工提供補(bǔ)充說明或相關(guān)證明材料。（四）行程信息使用1.公司/組織各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理使用員工的電子行程卡信息。在考勤管理方面，人力資源部門應(yīng)依據(jù)行程卡記錄及員工報備信息，準(zhǔn)確核算員工出勤情況，確保考勤數(shù)據(jù)的真實性與公正性。在出差管理方面，財務(wù)部門、行政部門等應(yīng)根據(jù)行程卡信息及公司出差管理制度，審核出差費用報銷、安排出差相關(guān)事宜等。在疫情防控工作中，疫情防控工作小組應(yīng)根據(jù)員工行程卡信息，及時掌握員工旅居史及風(fēng)險地區(qū)旅居情況，采取相應(yīng)的防控措施，如健康監(jiān)測、核酸檢測、隔離等，防止疫情傳播擴(kuò)散。2.未經(jīng)員工書面授權(quán)，公司/組織內(nèi)部任何部門及個人不得擅自將員工電子行程卡信息用于其他非工作目的。四、信息安全管理（一）數(shù)據(jù)存儲安全1.公司/組織對于收集到的員工電子行程卡信息，應(yīng)采用安全可靠的存儲方式，確保數(shù)據(jù)存儲的安全性與完整性。原則上，電子行程卡信息應(yīng)存儲在公司/組織內(nèi)部的安全服務(wù)器上，并進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在異地，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。存儲電子行程卡信息的服務(wù)器應(yīng)設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。2.加強(qiáng)對存儲設(shè)備的管理，定期檢查存儲設(shè)備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。對于存儲有電子行程卡信息的存儲介質(zhì)，如硬盤、磁帶等，在報廢或更換時，應(yīng)按照公司/組織的信息安全管理規(guī)定進(jìn)行妥善處理，確保數(shù)據(jù)徹底銷毀，防止信息泄露。（二）數(shù)據(jù)傳輸安全1.在電子行程卡信息傳輸過程中，應(yīng)采取加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴T工通過網(wǎng)絡(luò)查詢電子行程卡信息時，公司/組織應(yīng)要求網(wǎng)絡(luò)環(huán)境具備安全加密機(jī)制，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。公司/組織內(nèi)部不同部門之間傳輸電子行程卡信息時，應(yīng)采用加密的傳輸協(xié)議，如SSL/TLS等，對傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。2.建立數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控機(jī)制，實時監(jiān)測電子行程卡信息傳輸情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理傳輸過程中出現(xiàn)的異常情況，如數(shù)據(jù)丟失、傳輸中斷等。對于傳輸過程中出現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及時進(jìn)行追溯和調(diào)查，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。（三）用戶認(rèn)證與授權(quán)1.公司/組織應(yīng)建立完善的用戶認(rèn)證與授權(quán)體系，確保只有合法的用戶能夠查詢和使用電子行程卡信息。員工在獲取電子行程卡時，應(yīng)通過手機(jī)號碼及驗證碼等方式進(jìn)行身份認(rèn)證，確保查詢操作的真實性與準(zhǔn)確性。在公司/組織內(nèi)部使用電子行程卡信息時，相關(guān)操作人員應(yīng)通過公司內(nèi)部的身份認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行身份驗證，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和使用電子行程卡信息。2.定期對用戶認(rèn)證與授權(quán)體系進(jìn)行評估和優(yōu)化，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)可能存在的安全漏洞。對于離職員工或崗位變動的員工，應(yīng)及時調(diào)整其電子行程卡信息的訪問權(quán)限，確保信息安全。（四）安全審計與監(jiān)督1.建立電子行程卡信息安全審計機(jī)制，定期對電子行程卡信息的使用、存儲、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行審計。審計內(nèi)容包括信息訪問記錄、操作日志、數(shù)據(jù)變更情況等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作行為，防范安全風(fēng)險。審計人員應(yīng)具備專業(yè)的信息安全知識和技能，能夠獨立開展審計工作，并出具審計報告。審計報告應(yīng)包括審計發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議及整改情況跟蹤等內(nèi)容。2.加強(qiáng)對電子行程卡信息安全工作的監(jiān)督檢查，確保各項安全管理制度和措施得到有效執(zhí)行。公司/組織內(nèi)部的信息安全管理部門應(yīng)定期對各部門電子行程卡信息安全管理情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。對于違反信息安全規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司/組織設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對電子行程卡制度規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門可以是公司/組織內(nèi)部的審計部門、紀(jì)檢部門或其他指定的綜合管理部門。（二）檢查內(nèi)容1.電子行程卡獲取及報備情況：檢查員工是否按照規(guī)定及時獲取電子行程卡，并準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行行程信息報備。2.行程信息使用情況：查看各部門是否按照規(guī)定合理使用電子行程卡信息，有無擅自擴(kuò)大使用范圍或違規(guī)使用信息的情況。3.信息安全管理情況：檢查數(shù)據(jù)存儲、傳輸、用戶認(rèn)證與授權(quán)等信息安全管理措施是否落實到位，是否存在信息安全隱患。4.制度執(zhí)行情況：監(jiān)督各部門及員工是否嚴(yán)格遵守電子行程卡制度規(guī)范要求，有無違反制度規(guī)定的行為。（三）檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督部門定期對公司/組織內(nèi)各部門電子行程卡制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，檢查周期可根據(jù)實際情況設(shè)定，如每月、每季度或每半年進(jìn)行一次檢查。2.不定期抽查：在日常工作中，監(jiān)督部門可根據(jù)工作需要，不定期對部分部門或員工的電子行程卡使用情況進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的問題。3.專項檢查：針對電子行程卡使用過程中出現(xiàn)的突出問題或重要事項，監(jiān)督部門可開展專項檢查，深入調(diào)查問題原因，提出針對性的整改措施，確保電子行程卡制度規(guī)范的有效執(zhí)行。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，明確問題所在、整改要求及整改期限。責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改計劃，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告監(jiān)督部門。2.對于違反電子行程卡制度規(guī)范要求的行為，監(jiān)督部門應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定對責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。處理方式包括批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等，同時要求責(zé)任部門及責(zé)任人對違規(guī)行為進(jìn)行深刻反思，制定長效防范措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.監(jiān)督部門應(yīng)建立問題整改跟蹤機(jī)制，對整改情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。對于整改不力或拒不整改的部門及責(zé)任人，應(yīng)加大處理力度，并在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行通報批評，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織電子行程卡相關(guān)知識及制度規(guī)范的培訓(xùn)，確保員工了解電子行程卡的使用方法、信息安全要求及公司/組織的相關(guān)規(guī)定。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括電子行程卡的獲取流程、行程信息記錄與報備要求、信息安全注意事項、違規(guī)處理規(guī)定等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果，確保員工能夠熟練掌握電子行程卡的使用技能和相關(guān)制度要求。2.針對新入職員工及崗位變動涉及電子行程卡使用的員工，應(yīng)在入職培訓(xùn)或崗位變動培訓(xùn)中專門安排電子行程卡相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，使其盡快熟悉并適應(yīng)電子行程卡的使用要求。3.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門員工電子行程卡使用情況的日常指導(dǎo)和監(jiān)督，及時解答員工在使用過程中遇到的問題，確保員工正確使用電子行程卡。（二）宣傳1.公司/組織應(yīng)通過內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄、郵件、微信群等多種渠道，廣泛宣傳電子行程卡制度規(guī)范要求，提高員工對電子行程卡重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)員工遵守制度的自覺性。在內(nèi)部辦公系統(tǒng)首頁設(shè)置電子行程卡制度規(guī)范的宣傳專欄，發(fā)布制度文件、操作指南、常見問題解答等內(nèi)容，方便員工隨時查閱。在公司/組織內(nèi)部宣傳欄張貼電子行程卡制度規(guī)范的宣傳海報，以圖文并茂的形式向員工宣傳電子行程卡的使用方法和注意事項。通過郵件向全體員工發(fā)送電子行程卡制度規(guī)范的通知，強(qiáng)調(diào)制度的重要性，并要求員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守。在微信群中定期推送電子行程卡相關(guān)知識和信息，提醒員工關(guān)注行程信息更新及制度執(zhí)行要求。2.加強(qiáng)對電子行程卡制度規(guī)范宣傳工作的效果評估，通過問卷調(diào)查、員工反饋等方式，了解員工對宣傳內(nèi)容的知曉程度和理解情況，及時調(diào)整宣傳方式和內(nèi)容，提高宣傳工作的針對性和實效性。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司/組織[具體部門名稱]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與更新1.隨著國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本制度規(guī)范將適時進(jìn)行修訂與更新。2.制度規(guī)范修訂與更新的程序如下：相關(guān)部門或人員根據(jù)實際情況提出制度修訂建議，填寫制度修訂申請表，詳細(xì)說明修訂的原因、